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邯郸市肥乡区卫生和计划生育局(计生)2017年度预算公开信息(第一部分)

【信息时间:2017-04-24】

 

第一部分 部门预算情况
 
年度目标及保障措施
 
    一、年度发展规划目标
    总体目标:
部门年度发展规划目标:根据县委、政府确定的人口控制目标,拟定全县计划生育中长期规划和年度规划,制度执行人口计划的措施,并负责督促、检查、落实;负责全县计划生育统计工作,参与全县人口统计数据的分析和研究;负责全县人口和计划生育有限目标管理责任制的实施和考核。
 
    职责分类绩效目标:
部门职责分类绩效目标情况说明:
1、贯彻执行《人口和计划生育法》、《计划生育技术服务条例》及《邯郸市计划生育管理办法》、《邯郸市流动人口计划生育管理实施细则》,贯彻执行县委、县政府计划生育方阵、政策。
2、组织并开展人口和计划生育的宣传教育工作。
3、负责全县流动人口计划生育管理工作。
4、承办县人口和计划生育领导小组的日常工作,协调有关部门对计划生育实行综合治理。
5、承办县委、县政府交办的其他事项,承办县人大、县政协建议、提案事宜。
    二、实现年度发展规划目标的保障措施
实现本年度发展规划目标的保障:
 


部门职责-工作活动绩效目标
363邯郸市肥乡区卫生和计划生育局(计生)
单位:元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
计划生育
4001127.00
提供各类计划生育技术服务,建立利益导向机制,开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。
稳定适度的低生育水平,有效保障计划生育家庭生活水平,提高妇女生殖健康水平,降低出生缺陷的发生,有效遏制出生人口性别比偏高问题。
 
 
 
 
 
  计划生育奖励扶持政策
682368.00
采取奖励、扶助、社会保障等机制,引导家庭和个人打取计划生育措施,提高计划生育家庭发展能力。
落实奖励扶助待遇,确保扶助金及时足额发放到个人账户;财政配套的专项资金按政策规定得以有效保障。
奖扶对象资格确认准确率达100%;扶助对象满意率达95%以上。
完成100%
 
 
 
  出生人口性别比治理
 
做好出生人口性别比治理工作的组织领导、宣传倡导、利益导向、全程服务、严查两非、统计监测、考核评估等重点工作。
有效遏制我省出生人口性别比偏高的严峻形势,尽早实现出生人口性别比的自然平衡。
出生人口性别比
完成100%
 
 
 
  计划生育群众工作
 
协助政府开展群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作,动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。
增进广大育龄群众和计生家庭福祉,提高群众自觉实行计划生育的积极性
1.计划生育基层群众自治村(居)覆盖率。2.失独家庭亲情关爱行动帮扶覆盖面。
完成100%
 
 
 
  救助公益金
420000.00
我区目前现有人口401095人,按人均1元标准,需救助公益金401095元。
我区目前现有人口401095人,按人均1元标准,需救助公益金401095元。
我区目前现有人口401095人,按人均1元标准,需救助公益金401095元。
完成100%
 
 
 
  新农合优惠补助资金
 
2015年实际发放新农合优惠补助57450.预计2016年新增独生子女200,需资金16000.新增双女户120,需资金4800.2016年供需新农合优惠补助资金78250.
落实计生户参加新农合优惠补助待遇,资金及时发放,财政予以有效保障。
计生户资格确认准确率达到100%,工作管理零落差。
完成100%
 
 
 
  城乡居民社会养老保险优惠补助资金
214875.00
2015年实际发放城乡居民社会养老保险优惠补助119225,预计2016年新增独生子女户200400,需资金6000.新增双女户120240,需资金2400.新增60周岁以上计生户150,需资金9000.2016,共需城乡居民社会养老保险优惠补助资金136625.
落实计生户参加城乡居民养老保险优惠补助待遇资金由农保中心及时发放财政配套资金予以有效保障。
计生户资格确认准确率达到100%,工作管理零落差。
完成100%
 
 
 
  孕前优生免费健康检查
336960.00
根据技术报表,除中央财政承担50%,其他区()、省、设区市、区分别按15%10%25%的比例负担。2016年预算安排专款区级配套76920元。
提高人口出生生素质
孕前优生检测率到达80%
完成100%
 
 
 
  农村已婚育龄妇女生殖健康检查
473971.00
根据技术报表,农村已婚育龄妇女生殖健康检查74771例。市区两级要以不低于农村已婚育龄妇女总数的80%为目标人群测算服务对象,按照每名服务对象市、区两级大约各投入2.5元。2016年应投入186927.5元。
提高农村已婚育龄妇女生殖健康。
农村已婚育龄妇女检查率达80%
完成100%
 
 
 
  基本技术免费服务经费
1125977.00
计划生育基本技术免费服务经费,按以下比例由各级财政分担:除乡级承担查环查孕所需经费外,其他计划生育基本技术免费服务项目经费,由省、市、区三级财政共同承担,承担比例为省级15%、市级10%、区级75%,技术报表数为1555511元。
为有需求的服务提供免费的不孕节育措施
为有需求的服务提供免费的不孕节育措施
完成100%
 
 
 
  独生子女奖励基金
100000.00
根据冀人口联【20053号文关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知,确有困难不足支付的,由区级人民政府给予补助。
落实18岁以下独生子女父母奖励待遇确保及时发放到位,财政资金予以有效保障。
 
完成100%
 
 
 
  计生人均投入
200000.00
财政投入人均应达到54.6元。根据邯财教【20126号文件要求,区级人口计生财政投入以十一五期末人均33元为基数,每年递增3.6元,到十二五期末人均达到51元以上,我区总人口401095人,按每年递增3.6元计算,2016年应达到人均54.6元,因此全区应投入2189978.7元。
 
 
完成100%
 
 
 
  2016年度乡镇工作站人员工资
 
2016年度乡镇工作站人员工资(161人):每人1000元,共计193.2元。
 
 
完成100%
 
 
 
  2016年度育龄妇女小组长工资
 
全区育龄妇女小组长共613人,其中兼投药员267人,标准为每人80元,兼投药员,每人100元。共计65.256万元。
 
 
完成100%
 
 
 
  工作站人员养老金返还预算
 
2013年以前(2013)乡镇计生服务站已到达退休年龄和已经退休的正式工作人员,应由单位缴纳的养老保险金分三年解决:2014年解决30%2015年解决40%2016年解决剩余的30%。由区计生局负责兑现到位,个人应缴部分由个人负担缴纳。2014年起,凡到退休时应缴纳的养老保险金中单位部分由区计生局负责缴纳。工作站人员养老金返还预算安排38.25万元。
2013年以前(2013)乡镇计生服务站已到达退休年龄和已经退休的正式工作人员,应由单位缴纳的养老保险金分三年解决:2014年解决30%2015年解决40%2016年解决剩余的30%。由区计生局负责兑现到位,个人应缴部分由个人负担缴纳。2014年起,凡到退休时应缴纳的养老保险金中单位部分由区计生局负责缴纳。工作站人员养老金返还预算安排38.25万元。
2013年以前(2013)乡镇计生服务站已到达退休年龄和已经退休的正式工作人员,应由单位缴纳的养老保险金分三年解决:2014年解决30%2015年解决40%2016年解决剩余的30%。由区计生局负责兑现到位,个人应缴部分由个人负担缴纳。2014年起,凡到退休时应缴纳的养老保险金中单位部分由区计生局负责缴纳。工作站人员养老金返还预算安排38.25万元。
完成100%
 
 
 
  特别扶助资金
446976.00
对独生子女家庭,伤残死亡进行扶助。伤残家庭每月570元,死亡家庭每月840元。凡列入城乡最低收入保障者,每月再增加100元。
 
 
 
 
 
 


部门收支预算总表
363邯郸市肥乡区卫生和计划生育局(计生)
单位:元
  目代  
预算收支项目
预算金额
 
预算收入
7112070.00
1
一般公共预算拨款
7112070.00
 
其中:限额补助
 
 
   非限额补助
7112070.00
 
   行政事业性收费
 
 
   专项收入
 
 
   国有资产有偿使用收入
 
 
   政府住房基金收入
 
 
   中央财政提前通知转移支付
 
 
   其他
 
2
基金预算拨款
 
3
国有资本经营预算拨款
 
4
财政专户核拨
 
5
其他来源收入
 
 
其中:事业收入
 
 
   事业单位上级补助收入
 
 
   附属单位上缴收入
 
 
   经营收入
 
 
   其他收入
 
 
预算支出
7112070.00
1
基本支出
3110943.00
 
其中:人员经费
3011776.00
 
   日常公用经费
99167.00
2
项目支出
4001127.00
 
其中:本级支出
4001127.00
 
   对下补助
 
3
其他支出
 


部门基本支出预算
363邯郸市肥乡区卫生和计划生育局(计生)
单位:元
经济分类科目编码
预算支出项目
   
  
一般公共  预算拨款
基金预算  拨款
财政专户  核拨
其他来源  收入
 
基本支出总计
3110943.00
3110943.00
 
 
 
 
人员经费合计
3011776.00
3011776.00
 
 
 
 
一、工资福利支出
1202275.00
1202275.00
 
 
 
 
1、基本工资
702804.00
702804.00
 
 
 
 
2、津贴补贴
314040.00
314040.00
 
 
 
 
1)地区附加津贴
218640.00
218640.00
 
 
 
 
2)艰苦边远地区津贴
 
 
 
 
 
 
3)(特殊)岗位津贴(补贴)
 
 
 
 
 
 
    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴
 
 
 
 
 
 
    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴
 
 
 
 
 
 
4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
 
 
 
 
 
 
    1)回族补贴
 
 
 
 
 
 
    2)职工劳模荣誉津贴
 
 
 
 
 
 
5)上述项目之外的津贴补贴
95400.00
95400.00
 
 
 
 
3、奖金
40423.00
40423.00
 
 
 
 
4、社会保障缴费
 
 
 
 
 
 
1)基本养老保险费
 
 
 
 
 
 
2)职业年金缴费
 
 
 
 
 
 
3)基本医疗保险费
 
 
 
 
 
 
4)大病医疗保险费
 
 
 
 
 
 
5)公务员医疗补助
 
 
 
 
 
 
6)事业单位补充医疗保险费
 
 
 
 
 
 
7)事业单位失业保险费
 
 
 
 
 
 
8)工伤保险费
 
 
 
 
 
 
9)其他社保缴费
 
 
 
 
 
 
5、伙食补助费
 
 
 
 
 
 
6、绩效工资
144144.00
144144.00
 
 
 
 
1)基础绩效工资
88200.00
88200.00
 
 
 
 
2)奖励绩效工资
55944.00
55944.00
 
 
 
 
3)应纳入绩效工资的津贴补贴
 
 
 
 
 
 
7、其他工资福利支出
864.00
864.00
 
 
 
 
1)长期聘用人员和长期临时工工资
 
 
 
 
 
 
2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
 
 
 
 
 
 
3)病假两个月以上职工的工资
 
 
 
 
 
 
4)其他
864.00
864.00
 
 
 
 
二、对个人和家庭的补助
1809501.00
1809501.00
 
 
 
 
1、离休费
 
 
 
 
 
 
1)离休金
 
 
 
 
 
 
2)离休人员补贴
 
 
 
 
 
 
3)离休人员特殊补贴
 
 
 
 
 
 
4)离休人员上述项目之外的补贴
 
 
 
 
 
 
5)社保机构开支人员单位应负担的离休费
 
 
 
 
 
 
2、退休费
753271.00
753271.00
 
 
 
 
1)退休金
292992.00
292992.00
 
 
 
 
2)退休人员补贴
450499.00
450499.00
 
 
 
 
3)退休人员特殊补贴
2880.00
2880.00
 
 
 
 
4)退休人员上述项目之外的补贴
6900.00
6900.00
 
 
 
 
5)社保机构开支人员单位应负担的退休费
 
 
 
 
 
 
3、退职(役)费
 
 
 
 
 
 
1)退职生活费
 
 
 
 
 
 
2)退职人员补贴
 
 
 
 
 
 
3)退职人员特殊补贴
 
 
 
 
 
 
4)退职人员上述项目之外的补贴
 
 
 
 
 
 
5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
 
 
 
 
 
 
4、抚恤金
 
 
 
 
 
 
5、生活补助
1000000.00
1000000.00
 
 
 
 
6、医疗费
 
 
 
 
 
 
7、助学金
 
 
 
 
 
 
8、奖励金
360.00
360.00
 
 
 
 
1)独生子女父母奖励
360.00
360.00
 
 
 
 
2)其他奖励金
 
 
 
 
 
 
9、住房公积金
 
 
 
 
 
 
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
 
 
 
 
 
 
1)在职人员提租补贴
 
 
 
 
 
 
2)离休人员提租补贴
 
 
 
 
 
 
3)退休人员提租补贴
 
 
 
 
 
 
4)退职(役)人员提租补贴
 
 
 
 
 
 
11、购房补贴
 
 
 
 
 
 
12、其他对个人和家庭的补助支出
55870.00
55870.00
 
 
 
 
1)住宅取暖费
55870.00
55870.00
 
 
 
 
    1)在职住宅取暖费
28270.00
28270.00
 
 
 
 
    2)离休住宅取暖费
27600.00
27600.00
 
 
 
 
    3)退休住宅取暖费
 
 
 
 
 
 
    4)退职住宅取暖费
 
 
 
 
 
 
2)其他
 
 
 
 
 
 
日常公用经费合计
99167.00
99167.00
 
 
 
 
1、基础定额项目
68325.00
68325.00
 
 
 
 
1)办公费
37700.00
37700.00
 
 
 
 
2)水费
 
 
 
 
 
 
3)电费
8300.00
8300.00
 
 
 
 
4)邮电费
 
 
 
 
 
 
  1)公务移动通讯费用补贴
 
 
 
 
 
 
  2)其他邮电费
 
 
 
 
 
 
5)办公取暖费
 
 
 
 
 
 
6)物业管理费
 
 
 
 
 
 
7)差旅费
 
 
 
 
 
 
8)维修(护)费
 
 
 
 
 
 
9)会议费
 
 
 
 
 
 
10)办公设备购置费
 
 
 
 
 
 
11)因公出国(境)费用
 
 
 
 
 
 
12)公务用车运行维护费
15000.00
15000.00
 
 
 
 
   1)燃料费
11500.00
11500.00
 
 
 
 
   2)维修费
2200.00
2200.00
 
 
 
 
   3)保险费
1300.00
1300.00
 
 
 
 
   4)其他交通费
 
 
 
 
 
 
13)离退休干部经费
7325.00
7325.00
 
 
 
 
   1)离休干部公用经费
 
 
 
 
 
 
   2)离休干部特需费
 
 
 
 
 
 
   3)离休干部住宅公用电话费
 
 
 
 
 
 
   4)离休人员福利费
 
 
 
 
 
 
   5)退休干部公用经费
 
 
 
 
 
 
   6)退休干部特需费
 
 
 
 
 
 
   7)退休干部住宅公用电话费
 
 
 
 
 
 
   8)退休人员福利费
7325.00
7325.00
 
 
 
 
   9)退职人员福利费
 
 
 
 
 
 
  10)离休干部参观休养经费
 
 
 
 
 
 
14)公务交通补贴
 
 
 
 
 
 
15)印刷费
 
 
 
 
 
 
16)咨询费
 
 
 
 
 
 
17)手续费
 
 
 
 
 
 
18)租赁费
 
 
 
 
 
 
19)专用材料费
 
 
 
 
 
 
20)被装购置费
 
 
 
 
 
 
21)专用燃料费
 
 
 
 
 
 
22)劳务费
 
 
 
 
 
 
23)委托业务费
 
 
 
 
 
 
24)其他业务费
 
 
 
 
 
 
2、按规定比例计提项目
30842.00
30842.00
 
 
 
 
1)培训费
 
 
 
 
 
 
2)公务接待费
 
 
 
 
 
 
3)工会经费
13272.00
13272.00
 
 
 
 
4)福利费
17570.00
17570.00
 
 
 
 
5)党组织活动经费
 
 
 
 
 
 
3、特殊因素项目
 
 
 
 
 
 
1)业务用房运行费
 
 
 
 
 
 
2)办公用房运行补助
 
 
 
 
 
 
3)网络运行维护费
 
 
 
 
 
 
4)大宗印刷费
 
 
 
 
 
 
5)专项邮电费
 
 
 
 
 
 
6)专项购置费
 
 
 
 
 
 
7)执法执勤及特种业务车辆运行费
 
 
 
 
 
 
8)临时办公室经费
 
 
 
 
 
 
9)中央空调及电梯运行费
 
 
 
 
 
 
10)不可预见费
 
 
 
 
 


部门项目支出预算
363邯郸市肥乡区卫生和计划生育局(计生)
单位:元
项目名称
项目承担单位
功能分类科目编码
项目类型
项目级次
   
大类
小类
 
一般公共预算拨款
基金预算 拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入
合计
 
 
 
 
 
4001127.00
4001127.00
 
 
 
 
计划生育
 
 
 
 
 
4001127.00
4001127.00
 
 
 
 
  计划生育奖励扶持政策
 
 
 
 
 
682368.00
682368.00
 
 
 
 
  1、农村部分计划生育家庭扶助资金
邯郸市肥乡区卫生和计划生育局(计生)
2100799
个人家庭补助
个人家庭补助项目
本级
682368.00
682368.00
 
 
 
 
  救助公益金
 
 
 
 
 
420000.00
420000.00
 
 
 
 
  1、计划生育困难家庭救助基金
邯郸市肥乡区卫生和计划生育局(计生)
2100799
个人家庭补助
个人家庭补助项目
本级
420000.00
420000.00
 
 
 
 
  城乡居民社会养老保险优惠补助资金
 
 
 
 
 
214875.00
214875.00
 
 
 
 
  1、参加新农(城)保、新农合补贴
邯郸市肥乡区卫生和计划生育局(计生)
2100799
个人家庭补助
个人家庭补助项目
本级
214875.00
214875.00
 
 
 
 
  孕前优生免费健康检查
 
 
 
 
 
336960.00
336960.00
 
 
 
 
  1、孕前优生免费健康检查
邯郸市肥乡区卫生和计划生育局(计生)
2100799
个人家庭补助
个人家庭补助项目
本级
336960.00
336960.00
 
 
 
 
  农村已婚育龄妇女生殖健康检查
 
 
 
 
 
473971.00
473971.00
 
 
 
 
  1、农村育龄妇女生殖健康促进工程
邯郸市肥乡区卫生和计划生育局(计生)
2100799
个人家庭补助
个人家庭补助项目
本级
473971.00
473971.00
 
 
 
 
  基本技术免费服务经费
 
 
 
 
 
1125977.00
1125977.00
 
 
 
 
  1、免费基本技术服务
邯郸市肥乡区卫生和计划生育局(计生)
2100799
个人家庭补助
个人家庭补助项目
本级
1125977.00
1125977.00
 
 
 
 
  独生子女奖励基金
 
 
 
 
 
100000.00
100000.00
 
 
 
 
  1、独生子女父母奖励
邯郸市肥乡区卫生和计划生育局(计生)
2100799
个人家庭补助
个人家庭补助项目
本级
100000.00
100000.00
 
 
 
 
  计生人均投入
 
 
 
 
 
200000.00
200000.00
 
 
 
 
  1、计生工作专项经费
邯郸市肥乡区卫生和计划生育局(计生)
2100716
企事业单位补贴
企事业单位补贴项目
本级
200000.00
200000.00
 
 
 
 
  特别扶助资金
 
 
 
 
 
446976.00
446976.00
 
 
 
 
  1、特别扶助资金
邯郸市肥乡区卫生和计划生育局(计生)
2100799
个人家庭补助
个人家庭补助项目
本级
446976.00
446976.00
 
 
 
 


部门“三公”及会议培训经费预算
363邯郸市肥乡区卫生和计划生育局(计生)
单位:元
支出内容
   
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
60000.00
60000.00
 
 
 
三公经费小计
34000.00
34000.00
 
 
 
一、因公出国(境)费
 
 
 
 
 
    其中:教学科研人员因公出国(境)费
 
 
 
 
 
          其他因公出国(境)费
 
 
 
 
 
二、公务用车购置及运维费
22000.00
22000.00
 
 
 
    其中:公务用车购置费
 
 
 
 
 
          公务用车运行维护费
22000.00
22000.00
 
 
 
三、公务接待费
12000.00
12000.00
 
 
 
四、会议费
18000.00
18000.00
 
 
 
五、培训费
8000.00
8000.00
 
 
 


部门政府采购预算

363邯郸市肥乡区卫生和计划生育局(计生)
单位:元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量  单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
邯郸市肥乡区卫生和计划生育局(计生)小计
 
 
 
 
 
 
37700.00
37700.00
37700.00
 
 
 
 
日常公用经费
99167.00
计算机设备
A020101
 
2
3500.00
7000.00
7000.00
7000.00
 
 
 
 
日常公用经费
99167.00
打印设备
A02010601
 
2
1200.00
2400.00
2400.00
2400.00
 
 
 
 
日常公用经费
99167.00
复印机
A020201
 
1
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
 
 
 
 
日常公用经费
99167.00
图书
A0501
 
30
200.00
6000.00
6000.00
6000.00
 
 
 
 
日常公用经费
99167.00
空调机
A0206180203
 
2
2500.00
5000.00
5000.00
5000.00
 
 
 
 
日常公用经费
99167.00
通用摄像机
A02091102
 
1
8000.00
8000.00
8000.00
8000.00
 
 
 
 
日常公用经费
99167.00
家具用具
A06
 
20
200.00
4000.00
4000.00
4000.00
 
 
 
 
日常公用经费
99167.00
图书档案设备
A0204
 
1
2300.00
2300.00
2300.00
2300.00