县委办公室2015年部门预算说明
一、部门职责
二、部门预算单位构成
三、中共肥乡县委办公室2015年度部门预算报表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8、国有资本经营预算财政拨款支出预算表
9、部门预算财政拨款”三公”经费支出表
四、中共肥乡县委办公室2015年部门预算情况说明
1、部门预算安排的总体情况
(1)收入说明
(2)支出说明
(3)比上年支出情况
2、机关运行经费的安排使用情况及“三公”经费增减变化原因
3、政府采购
五、名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
中共肥乡县委办公室预算公开说明
一、部门职责
1、承担县委、县委领导同志报告、讲话、汇报材料等重要文稿的起草和修改工作,负责县委文件和县委办公室文件的审核制发。
2、围绕县委总体工作部署,收集信息,反映动态,综合调研,为县委决策提供依据,当好参谋。
3、承担中央和省、市、县委重要工作部署和重大决策贯彻落实的督促检查,负责中央和省、市、县委领导同志批示件的交办和督办落实。
4、负责日常文书处理和县委日常工作活动的组织安排;负责县委的会议组织、公务接待及值班保卫、印信管理、行政事务等工作。
5、根据县委领导的指示,协调乡镇之间,部门之间及乡镇与部门之间的关系和工作;指导全县乡镇和县直单位办公室系统工作的开展。
6、负责县委机要方面的工作。
7、负责保密方面的工作。
8、负责指导、协调信访方面的工作。
9、负责指导、协调“610”方面的工作。
10、负责指导、协调县委、县政府大院机关后勤事务管理方面的工作。
11、负责县委办公室内部人事管理、党务、纪检方面的工作。
12、负责县委办公室离退休同志的服务工作。
13、负责县委交办的其它工作任务。
二、部门预算单位构成
县委办公室、机要局、保密局、政策研究室、督查室、信息中心和秘书科、资料科、财务科、值班室、六大攻坚战办公室
三、中共肥乡县委办公室2015年度部门预算报表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8、国有资本经营预算财政拨款支出预算表
9、部门预算财政拨款”三公”经费支出表
(见附表)
四、中共肥乡县委办公室2015年部门预算情况说明
(一)部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。我单位(县委办公室)收支全部包含在部门预算中。
1、收入说明
2015年,我单位预算收入246.88万元。其中,一般公共预算收入246.888万元。
2、支出说明
2015年,我单位预算支出246.88万元。其中,基本支出121.08万元,包括人员经费92.34万元和日常公用经费28.74万元;项目支出125.8万元,包括会议支出、督查支出、保密工作支出、双向沟通交流平台、阳光在线平台等,主要为会议、督查、保密、双向沟通交流平台、阳光在线平台等专项资金。
3、比上年增减情况
2015年预算收支安排246.88万元,较2014年预算增加42万元。其中,基本支出增加32万元,主要为增加人员经费支出;项目支出增加10万元,主要为阳光在线平台等支出增加。
(二)机关运行经费的安排使用情况及“三公”经费增减变化原因
2015年,县委办公室预算收支机关运行经费120万元,增加8万元,主要用于人员工资、会务、督查、信息、接待等方面工作支出。预算安排“三公”经费总额56万元,2015年“三公”经费预算较2014年压减13.5万元,主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,严格招待范围和标准、控制公务用车,进一步从严控制“三公经费”开支,招待人数减少、公务用车出行减少、会议等均有较大幅度下降。
1、公务接待费支出24万元(含历史陈欠),2014年为26.88万元,减少2.88万元。
2、公务用车运行维护支出30万元(含历史陈欠),2014年为36.57万元,减少6.57万元;
3、因公出国出境2万元(拟应邀赴日本石井集团考察招商),2014年没有安排出国境经费,增加2万元。
(三)政府采购
县委办公室2015年安排政府采购资金54.23万元,全部为一般公共预算拨款,涉及17个项目,采购物品主要用于新购、更新办公设备,公务用车保险购买以及县委重要文件材料印制等。
五、名词解释
无
县委办2015年预算.xls>>>