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【信息时间:2016-03-10】
河北肥乡毛演堡乡人民政府2016年
部门预算说明
一、部门职责
二、部门预算单位构成
三、肥乡区毛演堡乡人民政府2016年度部门预算报表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8、国有资本经营预算财政拨款支出预算表
9、部门预算财政拨款”三公”经费支出表
四、肥乡区毛演堡乡人民政府2016年部门预算情况说明
1、部门预算安排的总体情况
(1)收入说明
(2)支出说明
(3)比上年支出情况
2、机关运行经费的安排使用情况及“三公”经费增减变化原因
3、政府采购
五、名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
肥乡区毛演堡乡人民政府预算公开说明
一、主要职责
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决议和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划,管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)以经济建设为中心,大力发展地区经济,加大招商引资力度,推动第三产业发展,积极完成县政府下达的各项经济指标,增加农民收入,努力提高本地区人民群众的生活水平。
(4)安排部署重点工程,特别是农业结构调整、农田水利、农业开发、交通、大型公共设施的建设,办好公共事务和公益事业。
(5)协调村、企业、部门之间的发展计划和经济关系。
(6)保护国家和集体财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(7)向人民群众进行社会主义民主与法制教育,搞好本地区的社会综合治理工作。搞好移风易俗,破除迷信和创文明村、文明企业及文明户活动。
(8)完成县政府下达给本乡的财政、税收、计划生育、征兵等项工作任务。
(9)搞好村民委员会的组织建设和制度建设,指导村民委员会的换届选举,并支持其依法开展工作。
(10)承办县人民政府交办的其他各项工作。
二、毛演堡单位构成
毛演堡乡
三、毛演堡2016年度部门预算报表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8、国有资本经营预算财政拨款支出预算表
9、部门预算财政拨款”三公”经费支出表
(见附表)
(一)部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。河北肥乡毛演堡乡人民政府的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2016年预算收入360.52万元,其中:一般公共预算收入309.75万元,政府性基金50.77万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北肥乡毛演堡乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2016年支出预算360.52万元,其中基本支出248.25万元,包括人员经费229.59万元和日常公用经费18.66万元;项目支出112.27万元,包括综合业务管理支出20万元,核拨乡镇工作经费22万元,招商经费支出15万元,文化宣传4.5万元,占地拆迁生活补助50.77万元。
3、比上年增减情况
2016年预算收支安排360.52万元,较2015年预算增加56.43万元,其中:基本支出增加14.46万元,主要为增加人员经费支出;项目支出增加41.97万元,主要为占地生活补助费用等项目支出。
(二)机关运行经费的安排使用情况及“三公”经费增减变化原因
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。2016年“三公”经费预算安排8万元,其中:因公出国费用0万元;公务用车购置及运行维护费用8万元(公车运行费用8万元);公务接待费用0万元。与2015年预算安排相比增加4.56万元,其中因公出国费用与上年持平;公务用车购置及运行维护费用增加5.56万元;公务接待费用与上年相比压减了1万元;公车运行维护费用增加的主要原因:车辆普遍老化、物价上涨,工作量加大等因素造成费用增加;公务接待费用减少的主要原因:由于中央八项规定下发以来,公务接待总量明显降低,接待费支出明显下降。
(三)政府采购
河北肥乡毛演堡乡人民政府2016年安排政府采购预算合计62.55万元,其中一般公共预算拨款62.55万元,采购项目主要用于改善办公条件等。
附件
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