中国共产党邯郸市肥乡区委员会党史研究室 2018年部门预算公开

中国共产党邯郸市肥乡区委员会党史研究室

2018年部门预算信息公开目录

一、2018年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2018年预算说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

中国共产党邯郸市肥乡区委员会党史研究室

2018年部门预算公开情况说明

　　按照《预算法》有关规定和《邯郸市肥乡区财政局关于批复2018年部门预算的通知》文件要求，现将中国共产党邯郸市肥乡区委员会党史研究室2018年部门预算公开如下：

　　一、部门职责及机构设置情况：

部门职责：

（1）、广泛征集肥乡区党史资料，运用党史编研成果为肥乡区委和政府决策提供历史镜鉴；

（2）、完成中央、省、市、区下达的党史资料编纂、研究、宣传工作任务，大力弘扬党的光辉业绩和优良传统。

　机构设置：

　　部门机构设置情况

　　二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　1、收入说明

2018年预算收入27.12万元，其中：一般公共预算收入27.12万元，政府性基金收入零万元，国有资本经营收入零万元，事业收入零万元，其他收入零万元。

　　2、支出说明

2018年支出预算27.12万元，其中基本支出19.12万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出8万元，主要为《中共肥乡年鉴》的编纂和印发等。

　3、比上年增减情况

中国共产党邯郸市肥乡区委员会党史研究室2018年预算收入27.12万元，2017年预算收入40.25万元，较2017年减少了13.13万元，减少主要原因是尽量节约、缩减经费支出。
中国共产党邯郸市肥乡区委员会党史研究室2018年预算预算支出19.12万元，2017年预算预算支出40.25万元，较2017年减少了13.13万元，减少主要原因尽量节约、缩减经费支出。
　　三、机关运行经费安排情况

　机关运行经费共计安排1.03万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位2018年“三公”经费公务用车运行费预算安排0万元，较2017年预算0万元相比无变化，持平。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻落实党的十九大精神，以科学发展观为指导，坚持把围绕中心、服务大局作为基本职责，围绕区委、区政府中心工作，承担肥乡区党史宣传教育工作，充分发挥党史以史鉴今、资政育人作用，扎实推进党史编研、资料征集、宣传教育等工作，不断提高党史工作科学化水平，更好地为贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验、基本要求服务，为培育和践行社会主义核心价值观服务，为坚持和发展中国特色社会主义服务，把建设肥乡融入邯郸区域性中心城市建设，实现 “生态新区、富裕新区、美丽新区”的奋斗目标服务，为推进党的建设新的伟大工程服务。

（二）分项绩效目标

肥乡区党史研究室承担党史宣传教育工作。举办全区党史干部业务培训班。建设一支具有丰富理论素养和研究能力的党史工作者队伍。征集中共肥乡区年鉴、肥乡历史、人物回忆录，搜集、整理和研究县内有关区历史的信息资料,历史上的重要人物资料并进行综合研究，完成部分传稿。负责综合事务管理工作。完成区委交办的党史方面及其他方面的工作任务，为区委解决有关党史方面的问题提供资料的意见。承担全区爱国主义教育基地陈展内容的审定工作；承担各项纪念活动；承担机关运转各项工作。

1.党史资料征编

绩效目标：征集中共肥乡区年鉴、肥乡历史、历史上的重要人物资料。

绩效指标：资料征集完成率。

2.完成党史纪念工作，机关顺利运转

绩效目标：承担全区爱国主义教育基地陈展内容的审定工作；承担各项纪念活动；承担机关运转各项工作。

绩效指标：党史纪念工作和机关运转工作完成率。

3.完成区委交办工作

绩效目标：完成区委交办的党史方面及其他方面的工作任务，为区委解决有关党史方面的问题提供资料的意见。

绩效指标：区委交办工作完成率。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分：预算项目绩效目标

1.党史编纂工作专项绩效目标表

六、政府采购预算情况

2018年，本部门预算共计安排政府采购项目为 0类 0 项，涉及金额 0万元 ，其中：货物类 0 项，涉及金额 0 万元，主要包括 0物品 0件； 工程类0 项涉及金额 0 万元，主要包括 0 工程项； 服务类0 项，涉及金额 0 万元 ，主要包括 0服务项 。

　　七、国有资产信息情况

中国共产党邯郸市肥乡区委员会党史研究室（含所属单位）上年末固定资产金额为2.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等。详见下表：

部门固定资产占用情况表

编制部门：中国共产党邯郸市肥乡区委员会党史研究室 截止时间：2017年12月31日

说明：在区委、区政府机关大院内综合办公楼集体办公，不属于单位房屋。

　　八、名词解释

1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　九、其他需说明的事项

无其它需要说明的事项。