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邯郸市肥乡区环境保护局2017年部门决算公开

【信息时间:2018-11-15】

邯郸市肥乡区环境保护局
2017年部门决算公开目录
第一部分肥乡区环境保护局部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分肥乡区环境保护局2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分肥乡区环境保护局2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公” 经费及相关信息情况说明
六、预算绩效工作开展情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况
4、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)

肥乡区环境保护局 2017年度部门决算公开说明
第一部分 肥乡区环境保护局概况
一、部门职责
(一)主要职责
1、开展环境要素的监测与综合分析评价,提高环境监测和预警能力,提高自动站的建设、管理,加大辐射环境质量监测、核应急监测,加大环境监管执法力度,完善环境基本公共服务体系建设。
2、负责制定大气、水体、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护。
3、通过淘汰落后产能、提高企业清洁生产和污染物排放标准等措施,推进主要污染物减排,促进结构调整和加快转变经济发展方式。
4、负责环境保护系统综合业务管理和机关综合事务管理。
(二)单位构成
局机关、环境监测站、环保监察大队


收入支出决算总表
公开01表
部门:邯郸市肥乡区环境保护局
金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1897.38一、一般公共服务支出300.00
  其中:政府性基金预算财政拨款2275.40二、外交支出310.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出320.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出330.00
四、经营收入50.00五、教育支出340.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出350.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出360.00

8
八、社会保障和就业支出370.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00

10
十、节能环保支出39973.12

11
十一、城乡社区支出40250.00

12
十二、农林水支出410.00

13
十三、交通运输支出420.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.00

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出480.00

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出500.00
本年收入合计22897.38本年支出合计511,223.12
用事业基金弥补收支差额230.00结余分配520.00
年初结转和结余24582.50其中:提取职工福利基金530.00
其中:项目支出结转和结余25582.50转入事业基金540.00

26
年末结转和结余55256.76

27
其中:项目支出结转和结余56256.76

28

57
总计291,479.88总计581,479.88
注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:邯郸市肥乡区环境保护局
金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计897.38897.380.000.000.000.000.00
211节能环保支出621.98621.980.000.000.000.000.00
21101环境保护管理事务559.18559.180.000.000.000.000.00
2110101行政运行550.18550.180.000.000.000.000.00
2110102一般行政管理事务9.009.000.000.000.000.000.00
21102环境监测与监察10.0010.000.000.000.000.000.00
2110203建设项目环评审查与监督10.0010.000.000.000.000.000.00
21103污染防治35.0035.000.000.000.000.000.00
2110399其他污染防治支出35.0035.000.000.000.000.000.00
21104自然生态保护17.8017.800.000.000.000.000.00
2110401生态保护17.8017.800.000.000.000.000.00
212城乡社区支出275.40275.400.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出275.40275.400.000.000.000.000.00
2120804农村基础设施建设支出250.00250.000.000.000.000.000.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出25.4025.400.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:邯郸市肥乡区环境保护局
金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计1,223.12550.18672.940.000.000.00
211节能环保支出973.12550.18422.940.000.000.00
21101环境保护管理事务559.18550.189.000.000.000.00
2110101行政运行550.18550.180.000.000.000.00
2110102一般行政管理事务9.000.009.000.000.000.00
21102环境监测与监察10.000.0010.000.000.000.00
2110203建设项目环评审查与监督10.000.0010.000.000.000.00
21103污染防治386.140.00386.140.000.000.00
2110301大气351.140.00351.140.000.000.00
2110399其他污染防治支出35.000.0035.000.000.000.00
21104自然生态保护17.800.0017.800.000.000.00
2110401生态保护17.800.0017.800.000.000.00
212城乡社区支出250.000.00250.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出250.000.00250.000.000.000.00
2120804农村基础设施建设支出250.000.00250.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:邯郸市肥乡区环境保护局
金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款1621.98一、一般公共服务支出280.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款2275.40二、外交支出290.000.000.00

3
三、国防支出300.000.000.00

4
四、公共安全支出310.000.000.00

5
五、教育支出320.000.000.00

6
六、科学技术支出330.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出340.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出350.000.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出360.000.000.00

10
十、节能环保支出37973.12973.120.00

11
十一、城乡社区支出38250.000.00250.00

12
十二、农林水支出390.000.000.00

13
十三、交通运输支出400.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出420.000.000.00

16
十六、金融支出430.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出440.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.000.000.00

19
十九、住房保障支出460.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出470.000.000.00

21
二十一、其他支出480.000.000.00
本年收入合计22897.38本年支出合计491,223.12973.12250.00
年初财政拨款结转和结余23582.50年末财政拨款结转和结余50256.76231.3625.40
一般公共预算财政拨款24582.50
51


政府性基金预算财政拨款250.00
52



26

53


总计271,479.88总计541,479.881,204.48275.40
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:邯郸市肥乡区环境保护局
金额单位:万元

















科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计582.500.00582.50621.98550.1871.80973.12550.18422.94231.360.00231.360.00
211节能环保支出582.500.00582.50621.98550.1871.80973.12550.18422.94231.360.00231.360.00
21101环境保护管理事务0.000.000.00559.18550.189.00559.18550.189.000.000.000.000.00
2110101行政运行0.000.000.00550.18550.180.00550.18550.180.000.000.000.000.00
2110102一般行政管理事务0.000.000.009.000.009.009.000.009.000.000.000.000.00
21102环境监测与监察0.000.000.0010.000.0010.0010.000.0010.000.000.000.000.00
2110203建设项目环评审查与监督0.000.000.0010.000.0010.0010.000.0010.000.000.000.000.00
21103污染防治582.500.00582.5035.000.0035.00386.140.00386.14231.360.00231.360.00
2110301大气582.500.00582.500.000.000.00351.140.00351.14231.360.00231.360.00
2110399其他污染防治支出0.000.000.0035.000.0035.0035.000.0035.000.000.000.000.00
21104自然生态保护0.000.000.0017.800.0017.8017.800.0017.800.000.000.000.00
2110401生态保护0.000.000.0017.800.0017.8017.800.0017.800.000.000.000.00

2.本表批复到项级科目。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:邯郸市肥乡区环境保护局
金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出

183.26

302商品和服务支出185.95310其他资本性支出168.34
30101基本工资162.1830201办公费14.9731001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴10.1230202印刷费11.6031002办公设备购置81.28
30103奖金10.0030203咨询费0.0031003专用设备购置73.31
30104其他社会保障缴费0.0030204手续费0.0031005基础设施建设0.00
30106伙食补助费0.0030205水费0.5731006大型修缮0.00
30107绩效工资0.9730206电费17.6231007信息网络及软件购置更新0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费1.4631008物资储备0.00
30109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.00
30199其他工资福利支出0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00
303对个人和家庭的补助12.6230211差旅费9.6831011地上附着物和青苗补偿0.00
30301离休费0.0030212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30302退休费11.3030213维修(护)费20.9431013公务用车购置13.76
30303退职(役)费0.0030214租赁费21.8631019其他交通工具购置0.00
30304抚恤金0.0030215会议费3.1231020产权参股0.00
30305生活补助0.1230216培训费0.0031099其他资本性支出0.00
30306救济费0.0030217公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.00
30307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.00
30308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.00
30309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费65.1630499其他对企事业单位的补贴0.00
30311住房公积金0.0030227委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费0.0030701国内债务付息0.00
30313购房补贴0.0030229福利费0.0030707国外债务付息0.00
30314采暖补贴1.2030231公务用车运行维护费9.60399其他支出0.00
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用9.3739906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.00





30299其他商品和服务支出0.00


人员经费合计195.88公用经费合计354.29
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:邯郸市肥乡区环境保护局
金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计0.000.000.00275.400.00275.40250.000.00250.0025.400.0025.400.00
212城乡社区支出0.000.000.00275.400.00275.40250.000.00250.0025.400.0025.400.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.000.000.00275.400.00275.40250.000.00250.0025.400.0025.400.00
2120804农村基础设施建设支出0.000.000.00250.000.00250.00250.000.00250.000.000.000.000.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.000.000.0025.400.0025.400.000.000.0025.400.0025.400.00




























































国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位:邯郸市肥乡区环境保护局
金额单位:万元
科目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。


"三公"经费及相关信息统计表


公开09表
编制单位:邯郸市肥乡区环境保护局
金额单位:万元
项目行次预算数统计数项目行次统计数
栏次12栏次3
一、“三公”经费支出1二、机关运行经费220.00
(一)支出合计20.0033.06三、国有资产占用情况22
1.因公出国(境)费30.000.00(一)车辆数合计(辆)236
2.公务用车购置及运行维护费40.0033.061.部级领导干部用车240
(1)公务用车购置费50.0013.762.一般公务用车251
(2)公务用车运行维护费60.0019.303.一般执法执勤用车261
3.公务接待费70.000.004.特种专业技术用车270
(1)国内接待费80.000.005.其他用车284
其中:外事接待费90.000.00(二)单价50万元以上通用设备(台,套)290
(2)国(境)外接待费100.000.00(三)单价100万元以上专用设备(台,套)300
(二)相关统计数11
32
1.因公出国(境)团组数(个)120
33
2.因公出国(境)人次数(人)130
34
3.公务用车购置数(辆)142
35
4.公务用车保有量(辆)156
36
5.国内公务接待批次(个)160
37
其中:外事接待批次(个)170
38
6.国内公务接待人次(人)180
39
其中:外事接待人次(人)190
40
7.国(境)外公务接待批次(个)200
41
8.国(境)外公务接待人次(人)210
42
政府采购情况表
公开10表
编制单位:邯郸市肥乡区环境保护局
金额单位:万元
项目采购计划金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次123456
合计187.38187.38187.380.000.000.00
货物14.3814.3814.380.000.000.00
工程173.00173.00173.000.000.000.00
服务0.000.000.000.000.000.00
项目实际采购金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次789101112
合计177.56177.56177.560.000.000.00
货物14.3614.3614.360.000.000.00
工程163.20163.20163.200.000.000.00
服务0.000.000.000.000.000.00

第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、2017年收支与2016年决算对比情况
2017年度总收入897.38万元, 支出1223.12万元。与2016年相比,本年收入减少402.72万元,减少45%;支出增加409.62万元,支出增加33%,收减少的主要原因是财政下达项目资金总额减少,支出增加的主要原因是加大大气污染防治执法力度加大。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入合计897.38万元,其中:财政拨款收入897.38万元,占本年收入100%。与2016年相比,本年收入减少402.72万元,减少的主要原因是财政下达项目资金总额减少。

三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1223.12万元,较2016813.5万元,增加409.62万元,增加的主要原因是加大大气污染防治执法力度加大。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
财政拨款收入897.38万元,20161300.1万元,比2016年减少402.72万元,减少的主要原因是财政下达项目资金总额减少,肥乡区环境保护局2017年支出1223.12万元,2016813.5万元,比2016增加409.62万元,增加的主要原因是加大大气污染防治执法力度加大。2017年预算数为71.55万元,2017年支出比预算增加了1151.57万元,增加的主要原因是加大大气污染防治执法力度加大。

五、“三公”经费支出情况说明:
2017年度我单位“三公”经费支出共计33.06万元,2016年度我单位“三公”经费支出共计28.6万元,其中:公务用车运行维护费19.3万元,公务用用车购置费13.76万元 2017年与2016年相比“三公”经费元增加4.46万元。增加原因是加大大气污染防治执法力度。
2017年度我单位“三公”经费支出共计33.06万元,其中:
1、2017年因公出境费用0万元,2016年因公出境费用0万元;
2、2017年公务用车购置及运行维护费共计33.06万元其中:公务用车运行维护费19.3万元,公务用用车购置费13.76万元。2017年比2016年度公务用车购置及运行维护费28.6万元增加4.46万元,增长13%,主要原因是加大大气污染防治执法力度大加。
3、2017年公务接待费0万元,2016年公务接待费0万元。
六、2017年度预算绩效情况说明
按照《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》及《河北省财政支出绩效评价管理办法》要求,制定了部门职责、工作活动及绩效评价指标,围绕本部门的发展规划、年度发展计划、工作计划确定的目标及年度工作任务工作完成情况和安排预算资金支出的合理性、有效性等情况进行评价。按照职责、活动目标合理有效的使用资金,保障了机关工作正常有效运转和各项重要事项的落实,总体评价结果为良好。
七、2017年度其他重要事项情况说明
1、机关运行情况
2017年本单位机关运行经费支出0万元

2、政府采购情况
2017年本部门政府采购支出总额177.56万元,与上年相比增加177.56万元,其中:货物类:14.36万元;工程类163.20万元;服务类0万元,主要原因是增加的主要原因是加大大气污染防治执法力度加大。
3、国有资产占用情况
截止201712月31日,我部门购置皮卡车2辆,单位公务用车保有辆为6辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车4辆。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。