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【信息时间:2016-09-08】
第一部分 肥乡县政协办公室部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分肥乡县政协办公室2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表
十、政府采购情况表
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分肥乡县政协办公室2015年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运经费的支出情况的说明
七、政府采购情况的说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
第一部分肥乡县政协办公室部门概况
一、部门主要职责
(一)对我县两个文明建设、社会主义民主法治建设和改革开放中的重要方针政策及重要部署、县政府工作报告、县财政预算、经济与社会发展规划、全县政治生活方面的重大事项、人民群众生活的重大问题、政协内部的重要事物以及有关爱国统一战线的其他重要问题,通过不同形式的会议与座谈会,进行政治协商。
(二)对法律的实施情况,县委、县政府制定的重要方针政策的贯彻执行情况、国民经济和社会发展计划及财政经济预算情况、国家机关及其他工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉、对外形象等方面的情况,参加政协的各单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况,通过委员视察、提案、举报或以其他形式提出的批评和建议,进行民主监督。
(三)除以上(一)、(二)条以外,还包括对于人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题组织调查和研究,向党政领导机关提出建设性的意见,献计献策,进行参政议政
二、部门决算单位构成
(一)办公室
(二)法制提案委员会
(三)经科教文委员会
第二部分肥乡县政协办公室2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表
十、政府采购情况表
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(见附表)
第三部分肥乡县政协办公室2015年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、2015年收支与2014年决算对比情况
2015年经费总收入296.5万元,较去年增加75.3万元,增幅为34%,主要原因是工资提标和新增产业转型升级等工作任务追加经费。2015年经费总支出301万元,较去年增长95.4万元,主要是用于增加工资福利方面的支出。其中:基本支出238.3万元,占总支出的79.1%;项目支出62.7万元,占总支出的20.9%。基本支出和项目支出301万元中,工资福利支出128.5万元,占42.7%,较去年增加39.2万元,增幅为43.9%。商品和服务支出56.2万元,占18.7%,较去年增加19.1万元,增幅为51.4%。对个人和家庭的补助支出53.6万元,占17.8%,较去年增加9.8万元,增长22.4%。
2、2015年财政拨款支出与2015年预算对比情况
财政拨款收入296.5万元, 比年初预算169.5万元,相比增加127万元,增加主要原因是工资提标和新增产业转型升级等工作任务追加经费。
二、收入决算情况说明
2015年经费总收入296.5万元,较去年增加75.3万元,增幅为34%,主要原因是工资提标和新增产业转型升级等工作任务追加经费。
三、支出决算情况说明
2015年经费总支出301万元,较去年增长95.4万元,主要是用于增加工资福利方面的支出。其中:基本支出238.3万元,占总支出的79.1%;项目支出62.7万元,占总支出的20.9%。基本支出和项目支出301万元中,工资福利支出128.5万元,占42.7%,较去年增加39.2万元,增幅为43.9%。商品和服务支出56.2万元,占18.7%,较去年增加19.1万元,增幅为51.4%。对个人和家庭的补助支出53.6万元,占17.8%,较去年增加9.8万元,增长22.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年经费总收入296.5万元,较去年增加75.3万元,增幅为34%,主要原因是工资提标和新增产业转型升级等工作任务追加经费。2015年经费总支出301万元,较去年增长95.4万元,主要是用于增加工资福利方面的支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:
2015年县政协办公室严格落实中央八项规定,厉行节约,“三公”经费总量明显减少。2015年“三公”经费公共财政拨款支出预算为23.2万元,支出决算为23.7万元,完成预算为102%,较去年决算减少10.9万元,降低31.5%。其中:公务接待50批次1200人次,支出公务接待费用10万元,减少0.9万元,降低8%;保有公务用车5辆,支出公务用车运行维护费13.7万元,减少10万元,降低42.2%。
2015年度我单位“三公”经费支出共计23.7万元,2014年度我单位“三公”经费支出共计34.6万元,其中:公务用车运行维护费用23.7万元。公务接待162批次2720人次,支出公务接待费用10.9万元,2015年预算支出23.2万元。2015年与2014年相比“三公”经费下降减少了10.9万元。主要原因是:我单位认真贯彻落实中央和省市厉行节约有关规定,完善制度、规范流程,严控“三公经费”支出。
2015年度我单位“三公”经费支出共计23.7万元,其中:
1、因公出境费用0万元;
2、公务用车购置及运行维护费共计13.7万元,其中公务用车购置费0万元 、公务用车运行维护费用13.7万元(公务用车购置数0辆,公务用车保有量为5辆,其中1辆为其他用车,4辆为一般公务用车)。
3、公务接待费10万元,接待50批次1200人次。
六、机关运行经费的支出情况的说明:
2015年我单位运行经费严格按照规定支出,该项支出为56.2万元,与2014年37.1万元,增加19.1万元,增长51%,主要因为项目增加,加大工作量,加大了经费支出。
七、政府采购情况的说明:
2015年,县政协办公室没有进行政府采购,没有支出政府采购费用。
八、国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆5辆,一般公务用车4辆,其他用车1辆。县政协办公室没有价值200万元以上大型设备。
九、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。