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【信息时间:2017-11-22】
邯郸市肥乡区政协办公室
2016年部门决算公开目录
第一部分 邯郸市肥乡区政协办公室部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部 分邯郸市肥乡区政协办公室2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分邯郸市肥乡区政协办公室2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费及相关信息统计表情况说明
六、2016 年度预算绩效情况说明
七、2016 年度其他重要事项情况说明
(一)、机关运行情况
(二)、政府采购情况
(三)、国有资产占用情况
第四部分 名词解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
邯郸市肥乡区政协办公室
2016年部门决算公开说明
第一部分邯郸市肥乡区政协办公室概况
一、部门职责
(一)对我县两个文明建设、社会主义民主法制建设和改革开放中的重要方针政策及重要部署、县政府工作报告、县财政预算、经济与社会发展规划、全县政治生活方面的重大事项、人民群众生活的重大问题、政协内部的重要事物以及有关爱国统一战线的其他重要问题,通过不同形式的会议与座谈会,进行政治协商。
(二)对法律的实施情况,县委、县政府制定的重要方针政策的贯彻执行情况、国民经济和社会发展计划及财政经济预算情况、国家机关及其他工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉、对外形象等方面的情况,参加政协的各单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况,通过委员视察、提案、举报或以其他形式提出的批评和建议,进行民主监督。
(三)除以上(一)、(二)条以外,还包括对于人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题组织调查和研究,向党政领导机关提出建设性的意见,献计献策,进行参政议政
二、部门决算单位构成
(一)办公室
(二)法制提案委员会
(三)经科教文委员会
第二部分邯郸市肥乡区政协办公室2016年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
部门:中国人民政治协商会议邯郸市肥乡区委员会办公室 | 2016年度 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 341.6 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 307.2 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||
本年收入合计 | 24 | 341.6 | 本年支出合计 | 52 | 307.2 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 21.8 | 年末结转和结余 | 54 | 56.2 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 363.4 | 总计 | 56 | 363.4 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:中国人民政治协商会议邯郸市肥乡区委员会办公室 | 2016年度 | 单位:万元 | ||||||||
科目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 341.6 | 341.6 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 341.6 | 341.6 | |||||||
20102 | 政协事务 | 341.6 | 341.6 | |||||||
2010201 | 行政运行 | 244.6 | 244.6 | |||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 50.0 | 50.0 | |||||||
2010204 | 政协会议 | 30.0 | 30.0 | |||||||
2010206 | 参政议政 | 17.0 | 17.0 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:中国人民政治协商会议邯郸市肥乡区委员会办公室 | 2016年度 | 单位:万元 | |||||||
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 307.2 | 244.7 | 62.5 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 307.2 | 244.7 | 62.5 | |||||
20102 | 政协事务 | 307.2 | 244.7 | 62.5 | |||||
2010201 | 行政运行 | 244.7 | 244.7 | ||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 39.5 | 39.5 | ||||||
2010204 | 政协会议 | 14.5 | 14.5 | ||||||
2010206 | 参政议政 | 8.5 | 8.5 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:中国人民政治协商会议邯郸市肥乡区委员会办公室 | 2016年度 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 341.6 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 307.2 | 307.2 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 341.6 | 本年支出合计 | 53 | 307.2 | 307.2 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 21.8 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 56.2 | 56.2 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 21.8 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 363.4 | 总计 | 58 | 363.4 | 363.4 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:中国人民政治协商会议邯郸市肥乡区委员会办公室 | 2016年度 | 单位:万元 | ||||
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 307.2 | 244.7 | 62.5 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 307.2 | 244.7 | 62.5 | ||
20102 | 政协事务 | 307.2 | 244.7 | 62.5 | ||
2010201 | 行政运行 | 244.7 | 244.7 | |||
2010202 | 一般行政管理事务 | 39.5 | 39.5 | |||
2010204 | 政协会议 | 14.5 | 14.5 | |||
2010206 | 参政议政 | 8.5 | 8.5 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:中国人民政治协商会议邯郸市肥乡区委员会办公室 | 2016年度 | 单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 142.5 | 302 | 商品和服务支出 | 48.3 | 310 | 其他资本性支出 | 9.9 |
30101 | 基本工资 | 86.2 | 30201 | 办公费 | 11.4 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 33.5 | 30202 | 印刷费 | 4.4 | 31002 | 办公设备购置 | 9.9 |
30103 | 奖金 | 22.8 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 1.7 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 44.0 | 30211 | 差旅费 | 0.1 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 39.2 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 0.3 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 0.3 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 0.9 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 4.5 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.9 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 9.2 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.5 | ||||||
人员经费合计 | 186.5 | 公用经费合计 | 58.2 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:中国人民政治协商会议邯郸市肥乡区委员会办公室 | 2016年度 | 单位:万元 | |||||||
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明:区政协办公室没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:中国人民政治协商会议邯郸市肥乡区委员会办公室 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||||||
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
区政协办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||
“三公”经费及相关信息统计表 | ||||||
公开09表 | ||||||
编制单位:中国人民政治协商会议邯郸市肥乡区委员会办公室 | 2016年度 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | 二、国有资产占用情况 | 22 | |||
(一)支出合计 | 2 | 40.9 | 37.2 | (一)车辆数合计(辆) | 23 | 4 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 1.部级领导干部用车 | 24 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 25.9 | 22.4 | 2.一般公务用车 | 25 | 4 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 3.一般执法执勤用车 | 26 | |||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 25.9 | 22.4 | 4.特种专业技术用车 | 27 | |
3.公务接待费 | 7 | 15.0 | 14.8 | 5.其他用车 | 28 | |
(1)国内接待费 | 8 | 15.0 | 14.8 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 29 | |
其中:外事接待费 | 9 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 30 | |||
(2)国(境)外接待费 | 10 | 31 | ||||
(二)相关统计数 | 11 | 32 | ||||
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | 33 | ||||
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | 34 | ||||
3.公务用车购置数(辆) | 14 | 35 | ||||
4.公务用车保有量(辆) | 15 | 4 | 36 | |||
5.国内公务接待批次(个) | 16 | 152 | 37 | |||
其中:外事接待批次(个) | 17 | 38 | ||||
6.国内公务接待人次(人) | 18 | 1,450 | 39 | |||
其中:外事接待人次(人) | 19 | 40 | ||||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | 41 | ||||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | 42 |
政府采购情况表 | ||||||
公开10表 | ||||||
编制单位:中国人民政治协商会议邯郸市肥乡区委员会办公室 | 2016年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 采购计划金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||
货物 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||
工程 | ||||||
服务 | ||||||
项目 | 实际采购金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合 计 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||
货物 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||
工程 | ||||||
服务 |