当前位置:首页->专题专栏->财政预决算->部门决算->肥乡区政协

邯郸市肥乡区政协办公室2016年部门决算公开

【信息时间:2017-11-22】

邯郸市肥乡区政协办公室
2016年部门决算公开目录

第一部分 邯郸市肥乡区政协办公室部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部 分邯郸市肥乡区政协办公室2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分邯郸市肥乡区政协办公室2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费及相关信息统计表情况说明
六、2016 年度预算绩效情况说明
七、2016 年度其他重要事项情况说明
(一)、机关运行情况
(二)、政府采购情况
(三)、国有资产占用情况
第四部分 名词解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)


邯郸市肥乡区政协办公室
2016年部门决算公开说明

第一部分邯郸市肥乡区政协办公室概况
一、部门职责
(一)对我县两个文明建设、社会主义民主法制建设和改革开放中的重要方针政策及重要部署、县政府工作报告、县财政预算、经济与社会发展规划、全县政治生活方面的重大事项、人民群众生活的重大问题、政协内部的重要事物以及有关爱国统一战线的其他重要问题,通过不同形式的会议与座谈会,进行政治协商。
(二)对法律的实施情况,县委、县政府制定的重要方针政策的贯彻执行情况、国民经济和社会发展计划及财政经济预算情况、国家机关及其他工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉、对外形象等方面的情况,参加政协的各单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况,通过委员视察、提案、举报或以其他形式提出的批评和建议,进行民主监督。
(三)除以上(一)、(二)条以外,还包括对于人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题组织调查和研究,向党政领导机关提出建设性的意见,献计献策,进行参政议政
二、部门决算单位构成
(一)办公室
(二)法制提案委员会
(三)经科教文委员会
第二部分邯郸市肥乡区政协办公室2016年度部门决算报表

收入支出决算总表
部门:中国人民政治协商会议邯郸市肥乡区委员会办公室 2016年度   单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 341.6 一、一般公共服务支出 29 307.2
二、上级补助收入 2   二、外交支出 30  
三、事业收入 3   三、国防支出 31  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 32  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 33  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 34  
  7   七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37  
  10   十、节能环保支出 38  
  11   十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40  
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47  
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、其他支出 49  
  22   二十二、债务还本支出 50  
  23   二十三、债务付息支出 51  
本年收入合计 24 341.6 本年支出合计 52 307.2
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 53  
    年初结转和结余 26 21.8     年末结转和结余 54 56.2
  27     55  
总计 28 363.4 总计 56 363.4
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
                    公开02表
部门:中国人民政治协商会议邯郸市肥乡区委员会办公室   2016年度       单位:万元
科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 341.6 341.6          
201 一般公共服务支出 341.6 341.6          
20102 政协事务 341.6 341.6          
2010201   行政运行 244.6 244.6          
2010202   一般行政管理事务 50.0 50.0          
2010204   政协会议 30.0 30.0          
2010206   参政议政 17.0 17.0          
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
                  公开03表
部门:中国人民政治协商会议邯郸市肥乡区委员会办公室 2016年度       单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 307.2 244.7 62.5      
201 一般公共服务支出 307.2 244.7 62.5      
20102 政协事务 307.2 244.7 62.5      
2010201   行政运行 244.7 244.7        
2010202   一般行政管理事务 39.5   39.5      
2010204   政协会议 14.5   14.5      
2010206   参政议政 8.5   8.5      
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:中国人民政治协商会议邯郸市肥乡区委员会办公室 2016年度       单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1     2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 341.6 一、一般公共服务支出 30 307.2 307.2  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38      
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48      
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、其他支出 50      
  22   二十二、债务还本支出 51      
  23   二十三、债务付息支出 52      
本年收入合计 24 341.6 本年支出合计 53 307.2 307.2  
年初财政拨款结转和结余 25 21.8 年末财政拨款结转和结余 54 56.2 56.2  
  一般公共预算财政拨款 26 21.8   55      
  政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
总计 29 363.4 总计 58 363.4 363.4  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:中国人民政治协商会议邯郸市肥乡区委员会办公室 2016年度   单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 307.2 244.7 62.5
201 一般公共服务支出 307.2 244.7 62.5
20102 政协事务 307.2 244.7 62.5
2010201   行政运行 244.7 244.7  
2010202   一般行政管理事务 39.5   39.5
2010204   政协会议 14.5   14.5
2010206   参政议政 8.5   8.5
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:中国人民政治协商会议邯郸市肥乡区委员会办公室   2016年度       单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 142.5 302 商品和服务支出 48.3 310 其他资本性支出 9.9
30101   基本工资 86.2 30201   办公费 11.4 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 33.5 30202   印刷费 4.4 31002   办公设备购置 9.9
30103   奖金 22.8 30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费   30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费   31006   大型修缮  
30107   绩效工资   30206   电费   31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30207   邮电费 1.7 31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出   30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 44.0 30211   差旅费 0.1 31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费 39.2 30213   维修(护)费   31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费   31020   产权参股  
30305   生活补助 0.3 30216   培训费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费 0.3 304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费   30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金   30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费 0.9 30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费   30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴 4.5 30231   公务用车运行维护费 19.9 399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用 9.2 39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 0.5      
人员经费合计 186.5 公用经费合计 58.2

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开07表
部门:中国人民政治协商会议邯郸市肥乡区委员会办公室 2016年度       单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
                   
                   
                   
                   
                   
      说明:区政协办公室没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。  
       

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
                  公开08表
编制单位:中国人民政治协商会议邯郸市肥乡区委员会办公室 2016年度       金额单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。      
                   
                   
                   
                   
      区政协办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。    
         

“三公”经费及相关信息统计表
            公开09表
编制单位:中国人民政治协商会议邯郸市肥乡区委员会办公室 2016年度     金额单位:万元
  行次 预算数 统计数   行次 统计数
  1 2   3
一、“三公”经费支出 1     二、国有资产占用情况 22  
(一)支出合计 2 40.9 37.2 (一)车辆数合计(辆) 23 4
  1.因公出国(境)费 3       1.部级领导干部用车 24  
  2.公务用车购置及运行维护费 4 25.9 22.4   2.一般公务用车 25 4
    (1)公务用车购置费 5       3.一般执法执勤用车 26  
    (2)公务用车运行维护费 6 25.9 22.4   4.特种专业技术用车 27  
  3.公务接待费 7 15.0 14.8   5.其他用车 28  
    (1)国内接待费 8 15.0 14.8 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 29  
         其中:外事接待费 9     (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 30  
    (2)国(境)外接待费 10       31  
(二)相关统计数 11       32  
  1.因公出国(境)团组数(个) 12       33  
  2.因公出国(境)人次数(人) 13       34  
  3.公务用车购置数(辆) 14       35  
  4.公务用车保有量(辆) 15   4   36  
  5.国内公务接待批次(个) 16   152   37  
     其中:外事接待批次(个) 17       38  
  6.国内公务接待人次(人) 18   1,450   39  
     其中:外事接待人次(人) 19       40  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20       41  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21       42  

政府采购情况表
            公开10表
编制单位:中国人民政治协商会议邯郸市肥乡区委员会办公室 2016年度     金额单位:万元
项目 采购计划金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
      10.0 10.0 10.0      
货物 10.0 10.0 10.0      
工程            
服务            
项目 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 7 8 9 10 11 12
      6.0 6.0 6.0      
货物 6.0 6.0 6.0      
工程            
服务            

第三部分邯郸市肥乡区政协办公室2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
邯郸市肥乡区政协办公室 2016 年度决算收入总计 363.4 万元,决算支出总计363.4万元。与 2015 年相比,决算收支总计分别增加 66.9 万元,增长 22.56%。决算收入总计中,年初结转和结余 21.8万元;决算支出总计中,含年末结转和结余56.2万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 341.6万元,其中:财政拨款收入341.6 万元。具体情况是:财政拨款收入341.6 万元。是当年区级财政安排的资金。较 2015 年决算增加66.9 万元,增长22.56%,主要原因是较上年增加了工资福利方面的支出,财政拨款收入增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 307.2 万元,其中:基本支出 244.7万元,占 79.7%;项目支出 62.5 万元,占 20.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
邯郸市肥乡区政协办公室 2016 年度财政拨款收入决算总计 363.4万元,财政拨款支出决算总计363.4 万元。与 2015 年相比,收支总计增加66.9万元,增长22.56%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 21.8 万元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余 56.2万元。
五、部门决算“三公”经费支出情况
2016 年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费的支出,全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计40.9万元。近年来,“三公”经费支出逐年减少,体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,“三公”经费支出得到了有效控制,实现了只减不增的目标。
2016年财政拨款“三公”经费支出统计
全年发生因公出国(境)费 0 万元。
全年发生公务用车购置及运行维护费22.4万元,2016 年度未购置公务用车,支出全部为公务用车运行维护费,年末公务用车保有量 4辆,较预算压减3.5万元,减少13.51%,比2015 年决算减少1.3万元,减少5.49%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是实行公务用车改革,切实压缩公务用车费用支出,相应减少公务用车运行费用支出。
全年发生公务接待费 14.8万元(2016 年度国内公务接待152批次,合计接待1450人次),较预算压减0.2万元,减少1.33%,比 2015 年决算增加 4.8万元,增长 48%,主要原因是招商引资支出增加。。
六、2016 年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据区财政预算绩效管理要求,邯郸市肥乡区政协办公室以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
(二) 预算项目绩效评价开展情况
按照区财政预算绩效管理要求,邯郸市肥乡区政协办公室对 2016 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。区政协办公室部门决算项目绩效自评覆盖率达到 100%。
七、2016 年度其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况的说明:
邯郸市肥乡区政协办公室 2016 年度机关运行经费支出 58.2万元,比2015 年增加2万元,增加3.56%,主要原因是承担全区重点工作任务量加大,相应支出增加。
(二)政府采购支出情况说明:
邯郸市肥乡区政协办公室 2016 年度政府采购支出总额 6万元,全部是货物支出 。
(三)国有资产占用情况说明:
截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4辆,全部是一般公务用车;单位没有价值 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是发放的公务交通补贴等。
八、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。