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【信息时间:2017-11-22】
邯郸市肥乡区总工会部门决算公开目录
第一部分邯郸市肥乡区总工会部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分邯郸市肥乡区总工会2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分邯郸市肥乡区总工会2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、2016 年度预算绩效情况说明
七、2016 年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
邯郸市肥乡区总工会部门决算公开说明
第一部分邯郸市肥乡区总工会部门概况
一、部门职责
1、维护职工的合法权益和民主权利;
2、动员和组织全县职工积极参与建设和改革,完成经 济和社会发展任务;
3、代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理;
4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
二、部门决算单位构成
无下属单位
第二部分邯郸市肥乡区总工会2016年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:邯郸市肥乡区总工会 | 2016年度 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 239.2 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 209.4 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 30 | 0.0 |
三、事业收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 31 | 0.0 |
四、经营收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.0 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 33 | 0.0 |
六、其他收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.0 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.0 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.0 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 24 | 239.2 | 本年支出合计 | 52 | 209.4 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.0 | 结余分配 | 53 | 0.0 |
年初结转和结余 | 26 | 108.5 | 年末结转和结余 | 54 | 138.3 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 347.7 | 总计 | 56 | 347.7 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:邯郸市肥乡区总工会 | 2016年度 | 单位:万元 | ||||||||
科目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 239.2 | 239.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 239.2 | 239.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20129 | 群众团体事务 | 239.2 | 239.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2012901 | 行政运行 | 226.2 | 226.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:邯郸市肥乡区总工会 | 2016年度 | 单位:万元 | |||||||
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 209.4 | 209.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 209.4 | 209.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20129 | 群众团体事务 | 209.4 | 209.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2012901 | 行政运行 | 209.4 | 209.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:邯郸市肥乡区总工会 | 2016年度 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 239.2 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 209.4 | 209.4 | 0.0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 24 | 239.2 | 本年支出合计 | 53 | 209.4 | 209.4 | 0.0 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 108.5 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 138.3 | 138.3 | 0.0 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 108.5 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.0 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 347.7 | 总计 | 58 | 347.7 | 347.7 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:邯郸市肥乡区总工会 | 2016年度 | 单位:万元 | ||||
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 209.4 | 209.4 | 0.0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 209.4 | 209.4 | 0.0 | ||
20129 | 群众团体事务 | 209.4 | 209.4 | 0.0 | ||
2012901 | 行政运行 | 209.4 | 209.4 | 0.0 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:邯郸市肥乡区总工会 | 2016年度 | 单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 96.4 | 302 | 商品和服务支出 | 78.9 | 310 | 其他资本性支出 | 0.0 |
30101 | 基本工资 | 47.0 | 30201 | 办公费 | 0.1 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.0 |
30102 | 津贴补贴 | 31.7 | 30202 | 印刷费 | 0.0 | 31002 | 办公设备购置 | 0.0 |
30103 | 奖金 | 10.6 | 30203 | 咨询费 | 0.0 | 31003 | 专用设备购置 | 0.0 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.0 | 30204 | 手续费 | 0.0 | 31005 | 基础设施建设 | 0.0 |
30106 | 伙食补助费 | 0.0 | 30205 | 水费 | 0.0 | 31006 | 大型修缮 | 0.0 |
30107 | 绩效工资 | 7.1 | 30206 | 电费 | 0.0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.0 | 30207 | 邮电费 | 0.0 | 31008 | 物资储备 | 0.0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.0 | 30208 | 取暖费 | 0.0 | 31009 | 土地补偿 | 0.0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.0 | 30209 | 物业管理费 | 0.0 | 31010 | 安置补助 | 0.0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 34.1 | 30211 | 差旅费 | 0.0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0 |
30301 | 离休费 | 5.0 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.0 |
30302 | 退休费 | 25.9 | 30213 | 维修(护)费 | 0.0 | 31013 | 公务用车购置 | 0.0 |
30303 | 退职(役)费 | 0.0 | 30214 | 租赁费 | 0.0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.0 |
30304 | 抚恤金 | 0.0 | 30215 | 会议费 | 0.0 | 31020 | 产权参股 | 0.0 |
30305 | 生活补助 | 0.3 | 30216 | 培训费 | 0.0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.0 |
30306 | 救济费 | 0.0 | 30217 | 公务接待费 | 0.0 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.0 |
30307 | 医疗费 | 0.0 | 30218 | 专用材料费 | 0.0 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.0 |
30308 | 助学金 | 0.0 | 30224 | 被装购置费 | 0.0 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.0 |
30309 | 奖励金 | 0.0 | 30225 | 专用燃料费 | 0.0 | 30403 | 财政贴息 | 0.0 |
30310 | 生产补贴 | 0.0 | 30226 | 劳务费 | 0.0 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.0 |
30311 | 住房公积金 | 0.0 | 30227 | 委托业务费 | 0.0 | 307 | 债务利息支出 | 0.0 |
30312 | 提租补贴 | 0.0 | 30228 | 工会经费 | 72.0 | 30701 | 国内债务付息 | 0.0 |
30313 | 购房补贴 | 0.0 | 30229 | 福利费 | 0.0 | 30707 | 国外债务付息 | 0.0 |
30314 | 采暖补贴 | 2.9 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.5 | 399 | 其他支出 | 0.0 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.0 | 30239 | 其他交通费用 | 0.3 | 39906 | 赠与 | 0.0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.0 | ||||||
人员经费合计 | 130.5 | 公用经费合计 | 78.9 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:邯郸市肥乡区总工会 | 2016年度 | 单位:万元 | |||||||
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明:总工会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:邯郸市肥乡区总工会 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||||||
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
说明:总工会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
“三公”经费及相关信息统计表 | ||||||
公开09表 | ||||||
编制单位:邯郸市肥乡区总工会 | 2016年度 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、国有资产占用情况 | 22 | — |
(一)支出合计 | 2 | 0.0 | 1.5 | (一)车辆数合计(辆) | 23 | 1 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1.部级领导干部用车 | 24 | 0 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.0 | 1.5 | 2.一般公务用车 | 25 | 1 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.0 | 0.0 | 3.一般执法执勤用车 | 26 | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 0.0 | 1.5 | 4.特种专业技术用车 | 27 | 0 |
3.公务接待费 | 7 | 0.0 | 0.0 | 5.其他用车 | 28 | 0 |
(1)国内接待费 | 8 | 0.0 | 0.0 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 29 | 0 |
其中:外事接待费 | 9 | 0.0 | 0.0 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 30 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | 0.0 | 0.0 | 31 | ||
(二)相关统计数 | 11 | — | — | 32 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 | 33 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 | 34 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 | 35 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 1 | 36 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 0 | 37 | ||
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 | 38 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 0 | 39 | ||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 40 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 | 41 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 | 42 |
政府采购情况表 | ||||||
公开10表 | ||||||
编制单位:邯郸市肥乡区总工会 | 2016年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 采购计划金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | ||||||
货物 | ||||||
工程 | ||||||
服务 | ||||||
项目 | 实际采购金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合 计 | ||||||
货物 | ||||||
工程 | ||||||
服务 |
说明:总工会没有政府采购的支出,故本表无数据。
第三部分邯郸市肥乡区总工会2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入支出总计347.68万元,,与2015年决算收入支出总计283.72万元,增加63.96万元,增长22.5%,决算收入支出总计含年初结转结余、年末结转结余。增长原因2016年工资增长、工会经费上调。
二、收入决算情况说明
2016年决算本年收入239.19万元,其中:财政拨款收入239.19万元;2015年决算收入200.14万元,增加39.05万元,增长19.5%,主要原因2016年工资增长、工会经费上调。
三、支出决算情况说明
2016年决算支出209.42万元,2015年决算支出175.22万元,增加34.2万元,增长19.5%,增长原因2016年工资增长、工会经费上调。 其中:基本支出209.42万元(工资福利支出96.42万元,商品和服务支出78.93万元,对个人和家庭的补助支出34.07万元)。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总计239.19万元,2015年财政拨款收入200.14万元,增加39.05万元,增长19.5%;2016年财政拨款支出总计209.42万元,2015年财政拨款支出175.22万元,增加34.2万元,增长19.5%,增长原因2016年工资增长、工会经费上调。
五、一般公共预算财政拨款年“三公”经费公共预算财政拨款支出1.5万元, 2015年“三公”经费支出0.72万元,增加0.78万元,增长108%,增加原因撤县设区改造我区建设下乡帮扶安抚困难户等造成用车辆加大,费用增加。
1.因公出国出境费用0元;
2.公务接待费支出0万元;
3、公务用车购置及运行维护费共计1.5万元,(2016 年度未购置公务用车,支出全部为公务用车运行维护费,年末公务用车保有量 1 辆)2015年支出0.72万元,增加0.78万元,增长108%,增加原因撤县设区改造我区建设下乡帮扶安抚困难户等造成用车辆加大,费用增加。
六、2016 年度预算绩效情况说明
确保职工合法权益得到有效保障,改善困难劳模生活困境,提升广大职工技术技能素质,维护好以工资为核心的各项劳动经济权益,让广大职工共享经济发展成果,全力维护职工队伍和谐稳定,提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。加强和改进劳动模范管理和服务工作,有效解决或缓解困难省劳模的生活状况。加强组织和干部队伍建设,提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平,促进工会事业发展。
七、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运经费的支出情况的说明
2016年本部门机关运行经费支出78.9万元,2015年机关运行经费支出25.2万元,主要上交上级工会经费增加。
(二)、政府采购情况的说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三).关于国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用