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中国共产党邯郸市肥乡区委员会政法委员会2017年决算公开

【信息时间:2018-11-13】

肥乡区政法委2017年决算公开目录

第一部分 肥乡区政法委部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分肥乡区政法委2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分肥乡区政法委2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运经费的支出情况的说明
七、政府采购情况的说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)

肥乡区政法委2017年部门决算说明

第一部分 肥乡区政法委部门概况

一、政法委部门概况
肥乡区政法委位于肥乡区广安路东1号,区政府大楼三楼。

1、加强政法队伍管理,统一政法队伍思想,查办违纪案件。
2、组织涉法涉诉信访联合接待及案件交办、督办;对上级交办案件进行转办、督办;处理信访人来信来访,组织涉法涉诉信访联合接待及案件交办、督办;对上级交办案件进行转办、督办;处理信访人来信来访。
3、牵头对全区法治建设工作进行安排、指导、协调、考核等,推动全区法治建设工作高标准推进;完成市下达的考核指标。
4、牵头对全区社会治安综合治理工作、平安建设工作进行安排、指导、协调、推进、考核等,推动全区社会治安综合治理工作高标准推进;完成市下达的任务指标。
5、牵头对全区维护社会稳定工作进行安排、指导、协调、督导、考核等,推动全区全区维护社会稳定工作高标准进行。
6、牵头对全区民生工作进行安排、指导、协调、推进、督导、考核等,推动全区民生工作高标准进行;完成市务指标。
7、组织法学会工作。
8、法律、政策规定的其它职责和区委、区政府及上级交办的其它事项。

二、部门决算单位构成
本单位无下属单位

第二部分肥乡区开放办2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表












公开01表

部门:中国共产党邯郸市肥乡区委员会政法委员会




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

278.47

一、一般公共服务支出

30

230.68

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

3.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

278.47

本年支出合计

51

233.68

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

2.24

其中:提取职工福利基金

53

0.00

其中:项目支出结转和结余

25

0.00

转入事业基金

54

0.00


26


年末结转和结余

55

47.04


27


其中:项目支出结转和结余

56

1.49


28



57


总计

29

280.72

总计

58

280.72

注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。



























收入决算表










部门:中国共产党邯郸市肥乡区委员会政法委员会







公开02表



科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

金额单位:万元

其他收入









栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

278.47

278.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



201

一般公共服务支出

275.47

275.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

275.47

275.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2013101

行政运行

163.02

163.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2013102

一般行政管理事务

112.45

112.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



204

公共安全支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20406

司法

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2040607

法律援助

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。






























部门:中国共产党邯郸市肥乡区委员会政法委员会



公开03







科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出













栏次

1

2

3

4

5

6




合计

233.68

119.72

113.96

0.00

0.00

0.00




201

一般公共服务支出

230.68

119.72

110.96

0.00

0.00

0.00




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

230.68

119.72

110.96

0.00

0.00

0.00




2013101

行政运行

119.72

119.72

0.00

0.00

0.00

0.00




2013102

一般行政管理事务

110.96

0.00

110.96

0.00

0.00

0.00




204

公共安全支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00




20406

司法

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00




2040607

法律援助

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00





































注:本表反映部门本年度各项支出情况。







财政拨款收入支出决算总表














公开04表



部门:中国共产党邯郸市肥乡区委员会政法委员会





金额单位:万元



收 入

支 出



项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款





栏次


1

栏次


2

3

4



一、一般公共预算财政拨款

1

278.47

一、一般公共服务支出

28

230.68

230.68

0.00



二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00




3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00




4


四、公共安全支出

31

3.00

3.00

0.00




5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00




6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00




7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00




8


八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00




9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00




10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00




11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00




12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00




13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00




14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00




15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00




16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00




17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00




18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00




19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00




20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00




21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00



本年收入合计

22

278.47

本年支出合计

49

233.68

233.68

0.00



年初财政拨款结转和结余

23

2.24

年末财政拨款结转和结余

50

47.04

47.04

0.00



一般公共预算财政拨款

24

2.24


51






政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52







26



53






总计

27

280.72

总计

54

280.72

280.72

0.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。








































































公开05表



部门:中国共产党邯郸市肥乡区委员会政法委员会












金额单位:万元



科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余



项目支出结转

项目支出结余





栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



合计

2.24

2.24

0.00

278.47

163.02

115.45

233.68

119.72

113.96

47.04

45.55

1.49

0.00



201

一般公共服务支出

2.24

2.24

0.00

275.47

163.02

112.45

230.68

119.72

110.96

47.04

45.55

1.49

0.00



20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.24

2.24

0.00

275.47

163.02

112.45

230.68

119.72

110.96

47.04

45.55

1.49

0.00



2013101

行政运行

2.24

2.24

0.00

163.02

163.02

0.00

119.72

119.72

0.00

45.55

45.55

0.00

0.00



2013102

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

112.45

0.00

112.45

110.96

0.00

110.96

1.49

0.00

1.49

0.00



204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20406

司法

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2040607

法律援助

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

























































2.本表批复到项级科目。








一般公共预算财政拨款基本支出决算表















公开06表



部门:中国共产党邯郸市肥乡区委员会政法委员会







金额单位:万元



人员经费

公用经费



科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额





301

工资福利支出

97.44

302

商品和服务支出

14.41

310

其他资本性支出

0.00



30101

基本工资

61.83

30201

办公费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00



30102

津贴补贴

27.50

30202

印刷费

2.93

31002

办公设备购置

0.00



30103

奖金

8.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00



30104

其他社会保障缴费

0.12

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00



30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00



30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00



30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00



30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00



303

对个人和家庭的补助

7.87

30211

差旅费

3.51

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00



30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00



30302

退休费

4.47

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00



30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00



30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00



30305

生活补助

0.34

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00



30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00



30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00



30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00



30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00



30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00



30311

住房公积金

0.00

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00



30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00



30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00



30314

采暖补贴

3.07

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00



30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00



30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00









30299

其他商品和服务支出

7.97






人员经费合计

105.31

公用经费合计

14.41
























































政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

























公开07表


部门:中国共产党邯郸市肥乡区委员会政法委员会













金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计






















































































































国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表















公开08表


编制单位:中国共产党邯郸市肥乡区委员会政法委员会





金额单位:万元


科目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无 相关支出情况,按要求以空表列示。




"三公"经费及相关信息统计表










公开09表

编制单位:中国共产党邯郸市肥乡区委员会政法委员会





金额单位:万元

项 目

行次

预算数

统计数

项 目

行次

统计数

栏 次

1

2

栏 次

3

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

14.41

(一)支出合计

2

13.00

4.21

三、国有资产占用情况

22

1.因公出国(境)费

3

0.00

0.00

(一)车辆数合计(辆)

23

1

2.公务用车购置及运行维护费

4

10.00

4.21

1.部级领导干部用车

24

0

(1)公务用车购置费

5

0.00

0.00

2.一般公务用车

25

0

(2)公务用车运行维护费

6

10.00

4.21

3.一般执法执勤用车

26

0

3.公务接待费

7

3.00

0.00

4.特种专业技术用车

27

0

(1)国内接待费

8

3.00

0.00

5.其他用车

28

1

其中:外事接待费

9

0.00

0.00

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

29

0

(2)国(境)外接待费

10

0.00

0.00

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

30

0

(二)相关统计数

11


32


1.因公出国(境)团组数(个)

12

0


33


2.因公出国(境)人次数(人)

13

0


34


3.公务用车购置数(辆)

14

0


35


4.公务用车保有量(辆)

15

1


36


5.国内公务接待批次(个)

16

0


37


其中:外事接待批次(个)

17

0


38


6.国内公务接待人次(人)

18

0


39


其中:外事接待人次(人)

19

0


40


7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0


41


8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0


42


本表反映本部门本年度三公经费支出情况,本单位本年度没有购买车辆,本单位保有一辆公务用车。




政府采购情况表








公开10表
编制单位:中国共产党邯郸市肥乡区委员会政法委员会




金额单位:万元
项目采购计划金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次123456
合计





货物





工程





服务





项目实际采购金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次789101112
合计





货物





工程





服务





注:本表反映本部门本年度三公经费支出情况,本部门本年度无政府采购支出情况,没有政府采购货物、服务、工程的支出,按要求以空表列示。


第三部分肥乡区政法委2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

2017年决算收入支出总计278.4 万元,较2016年161.9万元,增长116.5万元,增长41.8%。增长主要原因人员调资和项目资金增加。


二、收入决算情况说明
2017年决算本年收入总计278.4万元,其中:财政拨款278.4万元,事业收入0万元,其他收入0万元,与年初预算180.5万元相比增加97.9万元,增加54.2%,主要原因为2017年预算安排人员按照2016年标准,项目资金较少,实际2017年人员标准增加,项目资金也增加。与2016年决算收入总计161.9万元增加116.5万元,增加41.8%,主要原因是人员工资和项目资金增加。

三、支出决算情况

2017年决算本年总支出233.7万元,其中财政拨款支出119.7万元, 比年初预算99.7万元,相比增加20万元,增加20%,原因主要是人员工资调整和项目资金增加。总支出中基本支出119.7万元,占总支出的51.2%,项目支出113万元,占总支出的48.3%。较2016年决算支出162.5万元,增加71.2元,增加43.8%,主要是人员工资增加和项目资金增加。

1、工资福利支出97.4万元,较2016年支出96.4万元增加1万元。与年初预算90.7万元相比增加6.7万元,主要是人员工资标准调整,支出相应增加。
2、商品和服务支出54.9万元,较2016年59.3元相比减少4.4万元。较年初预算60万元安排减少5.1万元。主要是我单位压缩非必需费用开支,倡导节俭办公、文明办公,加大机关事务管理,对各项办公及日常维护维修等费用支出,做到细化、量化,责任到人,加大审核、审批力度。
3、对个人和家庭补助支出81.3万元,较2016年6.8万元减少74.5万元,对困难家庭照顾补贴



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年决算收入支出总计278.4万元,较2016年161.9万元,增长116.5万元,增长71.9%。增长主要原因人员调资和项目资金增加。


五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:

2017年度我单位“三公”经费支出共计4.2万元,与2017年4.5万元预算相比减少0.3万元,与2016年决算4.4万元相比减少0.2万元。其中:公务用车运行维护费用4.2万元,公务接待费0万元。主要原因是:我单位认真贯彻落实中央和省市厉行节约有关规定,完善制度、规范流程,严控“三公经费”支出。

2017年度我单位“三公”经费支出共计4.2万元,其中:
1、公务接待费0万元,接待批次0次,人次0次。与上年无变化。

2、公务用车购置及运行维护费共计4.2万元(2017年我单位未购置公务用车,年末公务用车保有量1辆),其中公务用车购置费0万元 、公务用车运行维护费用4.2万元。与上年4.4万元(公务用车购置费0万元 、公务用车运行维护费用4.4万元)相比减少0.2万元减少4.5%,原因为我单位加大对公务用车的管控力度,严格遵守公务用车备案登记制度,有效的节约了公务用车运行维护费的开支。
3、2017年因公出境费用0万元,与上年相比无变化。



六、机关运行经费的支出情况的说明:
2017
年我单位运行经费严格按照规定支出,该项支出为14.41万元。


七、 政府采购情况的说明:

2017年,我单位无政府采购支出。



八、 国有资产占用情况
止2017年12月31日,我单位共有车辆1辆。其中:一般公务用车1辆,没有超过50万元以上大型设备(台、套)。本部门本年度没有进行资产采购,所以本年度国有资产没有变动。


九、其他重要事项的情况说明


第四部分 名词解释
1
、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2
、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3
、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4
、“三公经费”:指纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5
、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。