当前位置:首页->专题专栏->财政预决算->部门决算->肥乡区住房和城乡建设局

邯郸市肥乡区住房和城乡建设局2019年度决算公开

【信息时间:2020-12-03】

邯郸市肥乡区住房和城乡建设局

2019年度决算信息公开目录

第一部分 肥乡住建局部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分肥乡住建局2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决

七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分肥乡住建局2019年部门决算情况说明

一、收入支出总情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总情况说明

五、“三公”经费支出情况说明

六、2019年度预算绩效情况说明

七、2019年度其他重要事项情况说明

1.机关运行情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等

邯郸市肥乡区住房和城乡建设局

2019年部门决算公开说明

一、2019年度收入支出决算总表情况说明

决算情况说明:2019财政拨款收入为9039.53万元,2018年财政拨款收入为8760.19万元,比上年增加279.34万元2019财政拨款支出9038.93万元,2018财政拨款支出8813.24万元,比上年增加225.69万元,支出包含上年结转资金。2019财政拨款支出9038.93万元,与年初预算467.1万元相比,增加8572.43万元,主要原因是2019年预算安排人员按照2018年标准,预算安排中只安排了少部分专项项目,未安排工程资金。实际2019年人员标准调增,工程项目增加

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计9039.53万元,其中财政拨款收入9039.53万元,事业收入0万元、其他收入0万,与年初预算467.1万元相比,增加8571.43万元,主要原因是2019年预算安排人员按照2018年标准,预算安排中只安排了少部分专项项目,未安排工程资金。实际2019年人员标准调增,工程项目增加2018年决算收入总计8760.19万元相比,增加279.34万元

三、2019年度支出决算情况说明

本年支出合计9038.93万元,其中:基本支出465.6万元,占总支出的5.1%;项目支出8573.33万元,占总支出的94.9%。较2018年决算总支出8813.24万元,增加225.69万元,主要是专项项目资金增加。本年支出合计9038.93万元,与年初预算467.1万元相比增加8571.83万元,其中基本支出增加324.5万元,项目支出增加8247.33万元,增加原因为预算安排中只安排了少部分专项项目,未安排工程资金。实际2019年人员标准调增,工程项目增加

按支出经济分类,其中:工资福利支出345.58万元,占74%,商品和服务支出120.02万元,占26%,对个人和家庭的补助支出0万元。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2019年度财政拨款收入决算总计9039.53万元,财政拨款支出决算总计9038.93万元。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余3.23万元,财政拨款支出决算总计中含年末财政拨款结转和结余3.83万元。

五、2019年度“三公”经费支出说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出5.13万元,与预算7.2万元相比减少2.07万元,与2018年决算6.86万元相比减少1.73万元,三公经费减少原因为压减支出。

1、公务接待费支出1.98万元,2019年预算安排2万元,减少0.02万元,公务接待费1.98万元,共27批次,960人;2019年公务接待费减少的原因是压减支出,节约资源。

2、公务用车运行维护费支出5.13万元(2019年本单位未购置公务用车,年末公务用车保有量2辆),预算安排5.2万元,减少0.07万元,我局2019年承担了水系及公园工程、农村危房改造等工作。

3、2019年没有产生因公出国出境费用。

六、2019年度预算绩效管理工作开展情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据上级有关部门的预算绩效管理要求,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。

(二)开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分发现“结果”导向原则。进一步改进完善措施:一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作;二是完善项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、2019年度其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况的说明

2019年度机关运行经费支出120.02万元,比2018年减少4.26万元,减少原因为水系工程、农村危房改造等工作压减运行,提高工作质量。

(二)政府采购支出情况

2019年度政府采购支出包括货物支出、工程支出、服务支出。面向中小企业政府采购金额不低于政府采购预算总额的30%,面向小微企业的比例不低于中小企业预留份额的60%。

(三)国有资产占用情况

截止2019年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中一般执法执勤用车1辆;特种专业技术用车1辆。本年国有资产增加了124.147万元,其中通用设备增加46.2万元,专用设备增加76.296万元,家具用具增加1.651万元,原因为改善办公条件购置办公家具及设备;改善环境,采购专用设备。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


收入支出决算总表





公开01表
部门:邯郸市肥乡区住房和城乡建设局



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入14,106.29一、一般公共服务支出290.00
二、政府性基金预算财政拨款收入24,933.24二、外交支出300.00
三、上级补助收入30.00三、国防支出310.00
四、事业收入40.00四、公共安全支出320.00
五、经营收入50.00五、教育支出330.00
六、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00
七、其他收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出350.00

8
八、社会保障和就业支出360.00

9
九、卫生健康支出370.00

10
十、节能环保支出380.00

11
十一、城乡社区支出398,680.15

12
十二、农林水支出400.00

13
十三、交通运输支出410.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.00

15
十五、商业服务业等支出430.00

16
十六、金融支出440.00

17
十七、援助其他地区支出450.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出460.00

19
十九、住房保障支出47358.78

20
二十、粮油物资储备支出480.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出490.00

22
二十二、其他支出500.00

23
二十四、债务付息支出510.00
本年收入合计249,039.53本年支出合计529,038.93
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配530.00
年初结转和结余263.23年末结转和结余543.83

27

55
总计289,042.75总计569,042.75
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
























收入决算表










公开02表
部门:邯郸市肥乡区住房和城乡建设局








金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计9,039.539,039.530.000.000.000.000.00
212城乡社区支出8,680.758,680.750.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务568.20568.200.000.000.000.000.00
2120101 行政运行466.20466.200.000.000.000.000.00
2120102 一般行政管理事务102.00102.000.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施2,151.452,151.450.000.000.000.000.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出2,151.452,151.450.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出4,933.244,933.240.000.000.000.000.00
2120801 征地和拆迁补偿支出53.6253.620.000.000.000.000.00
2120804 农村基础设施建设支出4,478.204,478.200.000.000.000.000.00
2120805 补助被征地农民支出18.1318.130.000.000.000.000.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出383.30383.300.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出1,027.861,027.860.000.000.000.000.00
2129901 21299011,027.861,027.860.000.000.000.000.00
221住房保障支出358.78358.780.000.000.000.000.00
22101保障性安居工程支出358.78358.780.000.000.000.000.00
2210105 农村危房改造358.78358.780.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





支出决算表












公开03表
部门:邯郸市肥乡区住房和城乡建设局







金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计9,038.93465.608,573.330.000.000.00
212城乡社区支出8,680.15465.608,214.550.000.000.00
21201城乡社区管理事务567.60465.60102.000.000.000.00
2120101 行政运行465.60465.600.000.000.000.00
2120102 一般行政管理事务102.000.00102.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施2,151.450.002,151.450.000.000.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出2,151.450.002,151.450.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出4,933.240.004,933.240.000.000.00
2120801 征地和拆迁补偿支出53.620.0053.620.000.000.00
2120804 农村基础设施建设支出4,478.200.004,478.200.000.000.00
2120805 补助被征地农民支出18.130.0018.130.000.000.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出383.300.00383.300.000.000.00
21299其他城乡社区支出1,027.860.001,027.860.000.000.00
2129901 21299011,027.860.001,027.860.000.000.00
221住房保障支出358.780.00358.780.000.000.00
22101保障性安居工程支出358.780.00358.780.000.000.00
2210105 农村危房改造358.780.00358.780.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:邯郸市肥乡区住房和城乡建设局





金额单位:万元
收 入支 出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款14,106.29一、一般公共服务支出300.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款24,933.24二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出370.000.000.00

9
九、卫生健康支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出408,680.153,746.914,933.24

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出48358.78358.780.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出500.000.000.00

22
二十二、其他支出510.000.000.00

23
二十四、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计249,039.53本年支出合计539,038.934,105.694,933.24
年初财政拨款结转和结余253.23年末财政拨款结转和结余543.833.830.00
一、一般公共预算财政拨款263.23
55


二、政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计299,042.75总计589,042.754,109.514,933.24
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:邯郸市肥乡区住房和城乡建设局




金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计4,105.69465.603,640.09
212城乡社区支出3,746.91465.603,281.31
21201城乡社区管理事务567.60465.60102.00
2120101 行政运行465.60465.600.00
2120102 一般行政管理事务102.000.00102.00
21203城乡社区公共设施2,151.450.002,151.45
2120399 其他城乡社区公共设施支出2,151.450.002,151.45
21299其他城乡社区支出1,027.860.001,027.86
2129901 21299011,027.860.001,027.86
221住房保障支出358.780.00358.78
22101保障性安居工程支出358.780.00358.78
2210105 农村危房改造358.780.00358.78





一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:邯郸市肥乡区住房和城乡建设局






金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出345.58302商品和服务支出120.02307债务利息及费用支出0.00
30101 基本工资310.1030201 办公费20.0630701 国内债务付息0.00
30102 津贴补贴21.6230202 印刷费13.5630702 国外债务付息0.00
30103 奖金13.2530203 咨询费0.00310资本性支出0.00
30106 伙食补助费0.0030204 手续费0.0031001 房屋建筑物购建0.00
30107 绩效工资0.6130205 水费1.4431002 办公设备购置0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费0.0030206 电费3.4231003 专用设备购置0.00
30109 职业年金缴费0.0030207 邮电费1.4431005 基础设施建设0.00
30110 职工基本医疗保险缴费0.0030208 取暖费0.0031006 大型修缮0.00
30111 公务员医疗补助缴费0.0030209 物业管理费0.0031007 信息网络及软件购置更新0.00
30112 其他社会保障缴费0.0030211 差旅费29.2831008 物资储备0.00
30113 住房公积金0.0030212 因公出国(境)费用0.0031009 土地补偿0.00
30114 医疗费0.0030213 维修(护)费14.2231010 安置补助0.00
30199 其他工资福利支出0.0030214 租赁费3.7031011 地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助0.0030215 会议费2.9331012 拆迁补偿0.00
30301 离休费0.0030216 培训费0.0031013 公务用车购置0.00
30302 退休费0.00
公务接待费1.9831019 其他交通工具购置0.00
30303 退职(役)费0.0030218 专用材料费0.0031021 文物和陈列品购置0.00
30304 抚恤金0.0030224 被装购置费0.0031022 无形资产购置0.00
30305 生活补助0.0030225 专用燃料费0.0031099 其他资本性支出0.00
30306 救济费0.0030226 劳务费2.38399其他支出0.00
30307 医疗费补助0.0030227 委托业务费0.0039906 赠与0.00
30308 助学金0.0030228 工会经费0.6139907 国家赔偿费用支出0.00
30309 奖励金0.0030229 福利费0.0039908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310 个人农业生产补贴0.0030231 公务用车运行维护费5.1339999 其他支出0.00
30399 其他对个人和家庭的补助0.0030239 其他交通费用3.27





30240 税金及附加费用0.00





30299 其他商品和服务支出16.61


人员经费合计345.58公用经费合计120.02
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:邯郸市肥乡区住房和城乡建设局









金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
7.200.005.200.005.202.007.110.005.130.005.131.98
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表
部门:邯郸市肥乡区住房和城乡建设局







金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计0.004,933.244,933.240.004,933.240.00
212城乡社区支出0.004,933.244,933.240.004,933.240.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.004,933.244,933.240.004,933.240.00
2120801 征地和拆迁补偿支出0.0053.6253.620.0053.620.00
2120804 农村基础设施建设支出0.004,478.204,478.200.004,478.200.00
2120805 补助被征地农民支出0.0018.1318.130.0018.130.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.00383.30383.300.00383.300.00


















国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表
部门:邯郸市肥乡区住房和城乡建设局




金额单位:万元
科目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计
































此表无数据,空表列示