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邯郸市肥乡住房和城乡建设局2017年部门决算公开

【信息时间:2018-11-06】

邯郸市肥乡区住房和城乡建设局2017年部门决算公开说明.doc

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邯郸市肥乡区住房和城乡建设局

2017年部门决算公开说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

决算情况说明:2017财政拨款收入为9319.94万元,2016年财政拨款收入为3266万元,比上年增加6053.94万元2017财政拨款支出9498.02万元,2016财政拨款支出3531.6万元,比上年增加5966.42万元,支出包含上年结转资金。与年初预算186.04万元相比,增加9133.9万元,主要原因是2017年预算安排人员按照2016年标准,预算安排中只安排了少部分专项项目,未安排工程资金。实际2017年人员标准调增,工程项目增加

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计9319.94万元,其中财政拨款收入9319.94万元,事业收入0万元、其他收入0万,与年初预算186.04万元相比,增加9133.9万元,主要原因是2017年预算安排人员按照2016年标准,预算安排中只安排了少部分专项项目,未安排工程资金。实际2017年人员标准调增,工程项目增加2016年决算收入总计3266万元相比,增加6053.94万元

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计9498.02万元,其中:基本支出529.61万元,占总支出的5.6%;项目支出8968.42万元,占总支出的94.4%。较2016年决算总支出3531.6万元,增加5966.42万元,主要是项目资金增加。与年初预算186.04万元相比增加9311.98万元,其中基本支出增加378.57万元,项目支出增加8933.42万元,增加原因为预算安排中只安排了少部分专项项目,未安排工程资金。实际2017年人员标准调增,工程项目增加

按支出经济分类,其中:工资福利支出330.95万元,占62%,商品和服务支出111.98万元,占21%,对个人和家庭的补助支出86.68万元,占17%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计9554.3万元,财政拨款支出决算总计9554.3万元。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余234.37万元,财政拨款支出决算总计中含年末财政拨款结转和结余56.28万元。

五、2017年度“三公”经费支出说明

2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出25.97万元,与预算2万元相比增加23.97万元,与2016年决算17万元相比,增加8.94万元,三公经费增加原因为我局2017年承担了水系工程、路网工程、农村危房改造等工作,费用增加。我局加大招商引资力度,公务接待相对较多;以及保障性安居工程审计工作开展。
1、公务接待费支出10.99万元,2017年预算安排2万元,增加8.99万元,公务接待费10.99万元,共65批次,3700人;2017年公务接待费增加的原因是我局加大招商引资力度,公务接待相对较多;以及保障性安居工程审计工作开展。
2、公务用车运行维护费支出14.99万元(2017年本单位未购置公务用车,年末公务用车保有量2辆),预算安排1.5万元,增加13.49万元,我局2017年承担了水系工程、路网工程、农村危房改造等工作,费用增加。

3、2016年、2017年没有产生因公出国出境费用。

六、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据上级有关部门的预算绩效管理要求,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。

(二)开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分发现“结果”导向原则。进一步改进完善措施:一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作;二是完善项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、2017年度其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况的说明

2017年度机关运行经费支出111.98万元,比2016年增加44.88万元,增加原因为水系工程、路网工程、农村危房改造等工作开展运行经费增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额 21666.73万元,其中政府采购货物支出6557.03万元、工程支出13130.64万元、服务支出1979.06万元。

(三)国有资产占用情况

截止2017年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中一般执法执勤用车1辆;特种专业技术用车1辆。本年国有资产增加了13.45万元,其中通用设备增加10.24万元,家具用具增加3.21万元,原因为改善办公条件安装空调,购置办公设备。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。