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【信息时间:2019-11-15】
肥乡区安监局部门2018年部门决算公开目录
第一部分肥乡区安监局部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分肥乡区安监局2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分肥乡区安监局2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、2018年度预算绩效情况说明
七、2018年度其他重要事项情况说明
(一)、机关运行情况
(二)、政府采购情况
(三)、国有资产占用情况
第四部分名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
肥乡区安监局2018年部门决算公开情况说明
第一部分肥乡区安监局部门概况
一、主要职责
肥乡区安监局是区政府安全监管部门,代表区政府对全区的安全生产监督管理。主要职责是:
(一)承担区安全生产委员会的日常工作。
(二)综合管理全区安全生产工作。
(三)依法行使区安全生产综合监督管理职权,指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作;制定全区安全生产发展规划,定期分析和预测全区安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题。
(四)负责发布全区安全生产信息,综合管理全区安全生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作;依法组织、协调重大事故的调查处理和办理结案工作,参与特大事故的调查处理工作,并监督事故查处的落实情况;组织、指导和协调安全生产应急救援工作。
(五)负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。
(六)组织、指导全区安全生产宣传教育工作,负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作,依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位安全培训工作。
(七)依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况;依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。
(八)承办区委、区政府交办的其他事项;承办区人大、区政协建议、提案事宜。
二、部门决算单位构成机构设置:
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | |
办公室 | 行政 | 股级 | 财政性资金基本保证 | |
监督管理科 | 行政 | 股级 | 财政性资金基本保证 | |
应急救援中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 | |
执法监察大队 | 事业 | 股级 | 自收自支 | |
安监分局 | 行政 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
第二部分肥乡区安监局2018年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:邯郸市肥乡区安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 172.26 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 179.54 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 172.26 | 本年支出合计 | 51 | 179.54 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 36.23 | 年末结转和结余 | 53 | 28.94 |
总计 | 27 | 208.48 | 总计 | 54 | 208.48 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
— 1 — |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:邯郸市肥乡区安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 172.26 | 172.26 | ||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 172.26 | 172.26 | |||||||
21506 | 安全生产监管 | 172.26 | 172.26 | |||||||
2150601 | 行政运行 | 120.26 | 120.26 | |||||||
2150605 | 安全监管监察专项 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 42.00 | 42.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
—2— |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:邯郸市肥乡区安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 179.54 | 127.87 | 51.67 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 179.54 | 127.87 | 51.67 | |||||
21506 | 安全生产监管 | 179.54 | 127.87 | 51.67 | |||||
2150601 | 行政运行 | 127.87 | 127.87 | ||||||
2150605 | 安全监管监察专项 | 21.54 | 21.54 | ||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 30.13 | 30.13 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
—3— |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:邯郸市肥乡区安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 172.26 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 179.54 | 179.54 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||
本年收入合计 | 24 | 172.26 | 本年支出合计 | 52 | 179.54 | 179.54 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 36.23 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 28.94 | 28.94 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 36.23 | 54 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||
总计 | 28 | 208.48 | 总计 | 56 | 208.48 | 208.48 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:邯郸市肥乡区安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 179.54 | 127.87 | 51.67 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 179.54 | 127.87 | 51.67 | ||
21506 | 安全生产监管 | 179.54 | 127.87 | 51.67 | ||
2150601 | 行政运行 | 127.87 | 127.87 | |||
2150605 | 安全监管监察专项 | 21.54 | 21.54 | |||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 30.13 | 30.13 | |||
— 5.%d — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:邯郸市肥乡区安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 72.89 | 302 | 商品和服务支出 | 54.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 56.02 | 30201 | 办公费 | 27.68 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 13.20 | 30202 | 印刷费 | 16.59 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 3.67 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 1.35 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 4.10 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 1.79 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 1.14 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.94 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.40 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 72.89 | 公用经费合计 | 54.99 | |||||
— 6 — |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:邯郸市肥乡区安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
— 7— |
注:本部门本年度无相关支出决算情况,按要求空表列示。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
编制单位:邯郸市肥乡区安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | |||||
科目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
— 8— |
注:本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况,按要求空表列示。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:邯郸市肥乡区安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.34 | 1.40 | 1.40 | 0.94 | |||||
— 9— |
政府采购情况表 | ||||||
公开10表 | ||||||
编制单位:邯郸市肥乡区安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 采购计划金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | ||||||
货物 | ||||||
工程 | ||||||
服务 | ||||||
项目 | 实际采购金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合 计 | ||||||
货物 | ||||||
工程 | ||||||
服务 | ||||||
— 10 — |
注:本部门本年度无相关支出决算情况,按要求空表列示。
第三部分 邯郸市肥乡区安全生产监督管理局2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1. 2018年收支与2017年决算对比情况
2018年决算总收入208.48万元,2017年决算总收入233.8万元,减少25.32万元,减少率为10.83%;2018年决算总支出208.48万元,其中基本支出168.48万元,项目支出40万元;2017年决算总支出233.8万元,减少25.32万元,减少率为10.83%, 主要原因是行政运行、安全生产监管支出减少。
2.2018年年初预算收入92.13万元,相比增加116.35万元,增长126.29%,2018年年初预算支出92.13万元,相比增加116.35万元,增长126.29%,增加主要因为机构划转人员增加、工业聚集区安全评价、应急物资装备、安全管家等项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年决算总收入208.48万元,2017年决算总收入233.8万元,减少25.32万元,减少率为10.83%,主要原因是行政运行、安全生产监管支出减少。2018年年初预算收入92.13万元,相比增加116.35万元,增长126.29%。增加主要因为机构划转人员增加、工业聚集区安全评价、应急物资装备、安全管家等项目支出增加。
三、支出决算情况说明
2018年支出:208.48万元,其中基本支出168.48万元,项目支出40万元;2017年决算总支出233.8万元,减少25.32万元,减少率为10.83%, 主要原因是行政运行、安全生产监管支出减少。2018年年初预算支出92.13万元,相比增加116.35万元,增长126.29%。增加主要因为机构划转人员增加、工业聚集区安全评价、应急物资装备、安全管家等项目支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入172.26万元,2017年财政拨款收入233.8万元,减少61.54万,减少率为26.32%,主要因为罚没收入减少。
五、“三公”经费支出决算情况说明
2018年我单位三公经费支出2.34万元。其中:公务用车购置及运行维护费用1.4万元,公务接待费0.94万元;2017年度我单位“三公”经费支出共计16.2万元,2018年与2017年相比“三公”经费减少了13.86万元,减少率为85.55%。主要原因是:压缩三公经费开支。2018年预算支出2.34万元,实际支出2.34万元,主要原因是:严格执行预算安排。
1、2018年、2017年因公出境费用0万元;
2、公务用车购置及运行维护费2018年共计1.4万元,其中公务用车购置费0万元 、公务用车运行维护费用1.4万元(公务用车保有量为3辆,其中2辆为一般公务用车,1辆为一般执法执勤用车)。2017年公务用车购置及运行维护费用15.4万元。2018年与2017年相比减少了14万元,减少率为91%,主要原因是:2017年购置了一辆应急救援车辆。
3、2018年公务接待费0.94万元(接待批次5次36人),2017年公务接待费0.8万元。2018年比去年增加0.14万元,增长17.5%,接待业务增加所致。
六、机关运行经费的支出情况的说明:
3、2018年我单位运行经费严格按照规定支出,该项支出为1.4万元,2017年4万元,减少了2.6万元,减少65%,主要因为压缩三经费开支。
七、政府采购情况的说明:
2018年,我单位政府采购支出为3.2926万元,购买办公家具、空调,其中中小、小微合同金额为0元。部门年度专门面向中小企业政府采购金额不低于政府采购预算总额的30%,其中,专门面向小微企业的比例不低于小中企业预留份额的60%。
八、国有资产占用情况
截止2018年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中:其中2辆为一般公务用车,1辆为一般执法执勤用车。单位价值50万元以上的通用设备0台。
九、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的 财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。如:河北省注册会计师协会、河北省注 册资产评估师协会收取的会费收入等。
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外 的各项收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事
业收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按
国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本 年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。
(十三)财政事务:反映财政事务方面的支出。
(十四)港澳台侨事务:反映港澳台侨事务方面的支出。
(十五)科学技术管理事务:反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
(十六)应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
(十七)技术研究与开发:反映用于技术研究与开发方面的支出。
(十八)社会科学:反映用于社会科学方面的支出。
(十九)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(二十)农村综合改革:反映用于农村综合改革方面的支出。
(二十一)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。