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邯郸市肥乡区安全生产督管理局2017年部门决算公开

【信息时间:2018-11-13】

肥乡区安监局部门2017年部门决算公开目录

第一部分肥乡区安监局部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分肥乡区安监局2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表

第三部分肥乡区安监局2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、2017 年度预算绩效情况说明
七、2017 年度其他重要事项情况说明
(一)、机关运行情况
(二)、政府采购情况
(三)、国有资产占用情况

第四部分名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)


肥乡区安监局2017年部门决算公开情况说明

第一部分肥乡区安监局部门概况

一、主要职责
肥乡区安监局是区政府安全监管部门,代表区政府对全区的安全生产监督管理。主要职责是:
(一)承担区安全生产委员会的日常工作。
(二)综合管理全区安全生产工作。
(三)依法行使区安全生产综合监督管理职权,指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作;制定全区安全生产发展规划,定期分析和预测全区安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题。
(四)负责发布全区安全生产信息,综合管理全区安全生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作;依法组织、协调重大事故的调查处理和办理结案工作,参与特大事故的调查处理工作,并监督事故查处的落实情况;组织、指导和协调安全生产应急救援工作。
(五)负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。
(六)组织、指导全区安全生产宣传教育工作,负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作,依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位安全培训工作。
(七)依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况;依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。
(八)承办区委、区政府交办的其他事项;承办区人大、区政协建议、提案事宜。
二、部门决算单位构成机构设置:
机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式



办公室

行政

股级

财政性资金基本保证


监督管理科

行政

股级

财政性资金基本保证


应急救援中心

事业

股级

财政性资金基本保证


执法监察大队

事业

股级

自收自支


安监分局

行政

股级

财政性资金基本保证



第二部分肥乡区安监局2017年度部门决算报表

收入支出决算总表






公开01表

部门:邯郸市肥乡区安全生产监督管理局





单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

233.8

一、一般公共服务支出

29

0.0

二、上级补助收入

2

0.0

二、外交支出

30

0.0

三、事业收入

3

0.0

三、国防支出

31

0.0

四、经营收入

4

0.0

四、公共安全支出

32

0.0

五、附属单位上缴收入

5

0.0

五、教育支出

33

0.0

六、其他收入

6

0.0

六、科学技术支出

34

0.0


7


七、文化体育与传媒支出

35

0.0


8


八、社会保障和就业支出

36

0.0


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.0


10


十、节能环保支出

38

0.0


11


十一、城乡社区支出

39

0.0


12


十二、农林水支出

40

0.0


13


十三、交通运输支出

41

0.0


14


十四、资源勘探信息等支出

42

233.8


15


十五、商业服务业等支出

43

0.0


16


十六、金融支出

44

0.0


17


十七、援助其他地区支出

45

0.0


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.0


19


十九、住房保障支出

47

0.0


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.0


21


二十一、其他支出

49

0.0


22


二十二、债务还本支出

50

0.0


23


二十三、债务付息支出

51

0.0

本年收入合计

24

233.8

本年支出合计

52

233.8

用事业基金弥补收支差额

25

0.0

结余分配

53

0.0

年初结转和结余

26

0.0

年末结转和结余

54

0.0


27



55


总计

28

233.8

总计

56

233.8

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表











公开02表

部门:邯郸市肥乡区安全生产监督管理局







单位:万元

科目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

233.8

233.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

215

资源勘探信息等支出

233.8

233.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21506

安全生产监管

233.8

233.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2150601

行政运行

128.9

128.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2150602

一般行政管理事务

104.9

104.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0





































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表










公开03表

部门:邯郸市肥乡区安全生产监督管理局






单位:万元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

233.8

128.9

104.9

0.0

0.0

0.0

215

资源勘探信息等支出

233.8

128.9

104.9

0.0

0.0

0.0

21506

安全生产监管

233.8

128.9

104.9

0.0

0.0

0.0

2150601

行政运行

128.9

128.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2150602

一般行政管理事务

104.9

0.0

104.9

0.0

0.0

0.0

































注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:邯郸市肥乡区安全生产监督管理局






单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1



2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

233.8

一、一般公共服务支出

30

0.0

0.0

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

31

0.0

0.0

0.0


3


三、国防支出

32

0.0

0.0

0.0


4


四、公共安全支出

33

0.0

0.0

0.0


5


五、教育支出

34

0.0

0.0

0.0


6


六、科学技术支出

35

0.0

0.0

0.0


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.0

0.0

0.0


8


八、社会保障和就业支出

37

0.0

0.0

0.0


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.0

0.0

0.0


10


十、节能环保支出

39

0.0

0.0

0.0


11


十一、城乡社区支出

40

0.0

0.0

0.0


12


十二、农林水支出

41

0.0

0.0

0.0


13


十三、交通运输支出

42

0.0

0.0

0.0


14


十四、资源勘探信息等支出

43

233.8

233.8

0.0


15


十五、商业服务业等支出

44

0.0

0.0

0.0


16


十六、金融支出

45

0.0

0.0

0.0


17


十七、援助其他地区支出

46

0.0

0.0

0.0


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.0

0.0

0.0


19


十九、住房保障支出

48

0.0

0.0

0.0


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.0

0.0

0.0


21


二十一、其他支出

50

0.0

0.0

0.0


22


二十二、债务还本支出

51

0.0

0.0

0.0


23


二十三、债务付息支出

52

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

24

233.8

本年支出合计

53

233.8

233.8

0.0

年初财政拨款结转和结余

25

0.0

年末财政拨款结转和结余

54

0.0

0.0

0.0

一般公共预算财政拨款

26

0.0


55




政府性基金预算财政拨款

27

0.0


56





28



57




总计

29

233.8

总计

58

233.8

233.8

0.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:邯郸市肥乡区安全生产监督管理局



单位:万元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

233.8

128.9

104.9

215

资源勘探信息等支出

233.8

128.9

104.9

21506

安全生产监管

233.8

128.9

104.9

2150601

行政运行

128.9

128.9

0.0

2150602

一般行政管理事务

104.9

0.0

104.9

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:邯郸市肥乡区安全生产监督管理局







单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

87.2

302

商品和服务支出

32.0

310

其他资本性支出

0.0

30101

基本工资

39.6

30201

办公费

11.5

31001

房屋建筑物购建

0.0

30102

津贴补贴

35.6

30202

印刷费

3.6

31002

办公设备购置

0.0

30103

奖金

6.2

30203

咨询费

0.0

31003

专用设备购置

0.0

30104

其他社会保障缴费

0.0

30204

手续费

0.0

31005

基础设施建设

0.0

30106

伙食补助费

0.0

30205

水费

0.0

31006

大型修缮

0.0

30107

绩效工资

0.4

30206

电费

0.0

31007

信息网络及软件购置更新

0.0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.5

30207

邮电费

0.6

31008

物资储备

0.0

30109

职业年金缴费

0.0

30208

取暖费

1.0

31009

土地补偿

0.0

30199

其他工资福利支出

0.0

30209

物业管理费

0.0

31010

安置补助

0.0

303

对个人和家庭的补助

9.6

30211

差旅费

6.8

31011

地上附着物和青苗补偿

0.0

30301

离休费

0.0

30212

因公出国(境)费用

0.0

31012

拆迁补偿

0.0

30302

退休费

9.6

30213

维修(护)费

1.6

31013

公务用车购置

0.0

30303

退职(役)费

0.0

30214

租赁费

0.0

31019

其他交通工具购置

0.0

30304

抚恤金

0.0

30215

会议费

0.8

31020

产权参股

0.0

30305

生活补助

0.0

30216

培训费

0.0

31099

其他资本性支出

0.0

30306

救济费

0.0

30217

公务接待费

0.8

304

对企事业单位的补贴

0.0

30307

医疗费

0.0

30218

专用材料费

0.0

30401

企业政策性补贴

0.0

30308

助学金

0.0

30224

被装购置费

0.0

30402

事业单位补贴

0.0

30309

奖励金

0.0

30225

专用燃料费

0.0

30403

财政贴息

0.0

30310

生产补贴

0.0

30226

劳务费

0.0

30499

其他对企事业单位的补贴

0.0

30311

住房公积金

0.0

30227

委托业务费

0.0

307

债务利息支出

0.0

30312

提租补贴

0.0

30228

工会经费

0.5

30701

国内债务付息

0.0

30313

购房补贴

0.0

30229

福利费

0.7

30707

国外债务付息

0.0

30314

采暖补贴

0.0

30231

公务用车运行维护费

4.0

399

其他支出

0.0

30315

物业服务补贴

0.0

30239

其他交通费用

0.0

39906

赠与

0.0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.0

30240

税金及附加费用

0.0







30299

其他商品和服务支出

0.0




人员经费合计

96.9

公用经费合计

32.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表

部门:邯郸市肥乡区安全生产监督管理局






单位:万元

科目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:安监局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表










公开08表

编制单位:邯郸市肥乡区安全生产监督管理局






金额单位:万元

科目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。




说明:安监局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表本数据。

“三公”经费及相关信息统计表







公开09表

编制单位:邯郸市肥乡区安全生产监督管理局






金额单位:万元

项目

行次

预算数

统计数

项目

行次

统计数

栏次

1

2

栏次

3

一、“三公”经费支出

1

二、国有资产占用情况

22

(一)支出合计

2

36.0

16.2

(一)车辆数合计(辆)

23

3

1.因公出国(境)费

3

0.0

0.0

1.部级领导干部用车

24

0

2.公务用车购置及运行维护费

4

30.0

15.4

2.一般公务用车

25

2

(1)公务用车购置费

5

15.0

11.4

3.一般执法执勤用车

26

1

(2)公务用车运行维护费

6

15.0

4.0

4.特种专业技术用车

27

0

3.公务接待费

7

6.0

0.8

5.其他用车

28

0

(1)国内接待费

8

6.0

0.8

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

29

0

其中:外事接待费

9

0.0

0.0

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

30

0

(2)国(境)外接待费

10

0.0

0.0


31


(二)相关统计数

11


32


1.因公出国(境)团组数(个)

12

0


33


2.因公出国(境)人次数(人)

13

0


34


3.公务用车购置数(辆)

14

1


35


4.公务用车保有量(辆)

15

3


36


5.国内公务接待批次(个)

16

20


37


其中:外事接待批次(个)

17

0


38


6.国内公务接待人次(人)

18

230


39


其中:外事接待人次(人)

19

0


40


7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0


41


8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0


42


政府采购情况表







公开10表

编制单位:邯郸市肥乡区安全生产监督管理局




金额单位:万元

项目

采购计划金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

29.5

29.5

29.5

0.0

0.0

0.0

货物

14.5

14.5

14.5

0.0

0.0

0.0

工程

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

服务

15.0

15.0

15.0

0.0

0.0

0.0

项目

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

7

8

9

10

11

12

合计

15.8

15.8

15.8

0.0

0.0

0.0

货物

4.4

4.4

4.4

0.0

0.0

0.0

工程

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

服务

11.4

11.4

11.4

0.0

0.0

0.0


第三部分肥乡区安监局2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1. 2017年收支与2016年决算对比情况
2017年决算总收入233.8万元,2016年决算总收入119.6万元,增长114.2万元,增长率为95.48 %;2016年决算总支出233.8万元,其中基本支出128.9万元,项目支出104.9万元;2016年决算总支出119.6万元,增长114.2万元,增长率为95.48 %, 主要因为人员调资、工业聚集区安全评价、危险化学品运输车辆等安全项目支出增加。
2.2017年年初预算101.9万元,相比增加131.9万元,增长129%,增加主要因为人员工资按2016年标准安排,2017年实际有所调资、2017年没有安排项目支出,实际工业聚集区安全评价、危险化学品运输车辆等安全项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2017年本年收入:233.8万元,2016年当年收入119.6万元,增长114.2万,增长率为95.48%,主要因为人员调资、工业聚集区安全评价、危险化学品运输车辆等安全项目支出增加。2017年年初预算101.9万元,相比增加131.9万元,增长129%,增加主要因为人员工资按2016年标准安排,2017年实际有所调资、2017年没有安排项目支出,实际工业聚集区安全评价、危险化学品运输车辆等安全项目支出增加。
三、支出决算情况说明
2017年支出:233.8万元,其中基本支出128.9万元,项目支出104.9万元;2016年支出:119.6万元,其中基本支出116.6万元,项目支出3万元,主要因为人员调资、工业聚集区安全评价、危险化学品运输车辆等安全项目支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入支出:233.8万元,2016年财政拨款收入支出119.6万元,增长114.2万,增长率为95.48%,主要因为人员调资、工业聚集区安全评价、危险化学品运输车辆等安全项目支出增加。
五、“三公”经费支出决算情况说明
2017年我单位三公经费支出16.2万元。其中:公务用车购置及运行维护费用15.4万元,公务接待费0.8万元;2016年度我单位“三公”经费支出共计2.1万元,2017年与2016年相比“三公”经费增加了14.1万元。主要原因是:购置一般执法执勤用车一辆及安全方面检查加大。预算支出36万元,实际支出16.2万元,主要原因是:公务用车运行费减少,公务用车购置费减少,未购置车辆。 其中:
1、2017年、2016年因公出境费用0万元;
2、公务用车购置及运行维护费2017年共计15.4万元,其中公务用车购置费11.4万元 、公务用车运行维护费用4万元(公务用车购置数1辆,公务用车保有量为3辆,其中2辆为一般公务用车,1辆为一般执法执勤用车)。2016年公务用车购置及运行维护费用0.8万元。2017年与2016年相比增加了14.6万元,主要原因是:购置一般执法执勤用车一辆及安全方面检查加大,各项费用增加。
3、2017年公务接待费0.8万元(接待批次20次230人),2016年公务接待费1.3万元。比去年减少0.5万元。
六、机关运行经费的支出情况的说明:
2017年我单位运行经费严格按照规定支出,该项支出为32万元,2016年30.2万元,增加1.8万元,增长6%,主要因为我们单位业务量增大,办公经费支出增加
七、政府采购情况的说明:
2017年,我单位政府采购支出为15.8万元。 购买一般执法执勤用车一辆,单位搬家购置办公用品。
八、国有资产占用情况
截止2017年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中:其中2辆为一般公务用车,1辆为一般执法执勤用车。
九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释
1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。