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肥乡区安监局部门2016年部门决算公开

【信息时间:2017-11-22】

肥乡区安监局部门2016年部门决算公开目录

第一部分 肥乡区安监局部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 肥乡区安监局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表

第三部分 肥乡区安监局2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 “三公”经费支出决算情况说明
六、2016 年度预算绩效情况说明
七、2016 年度其他重要事项情况说明
(一)、机关运行情况
(二)、政府采购情况
(三)、国有资产占用情况

第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)


肥乡区安监局2016年部门决算公开情况说明

第一部分 肥乡区安监局部门概况

一、主要职责
肥乡区安监局是区政府安全监管部门,代表区政府对全区的安全生产监督管理。主要职责是:
(一)承担区安全生产委员会的日常工作。
(二)综合管理全区安全生产工作。
(三)依法行使区安全生产综合监督管理职权,指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作;制定全区安全生产发展规划,定期分析和预测全区安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题。
(四)负责发布全区安全生产信息,综合管理全区安全生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作;依法组织、协调重大事故的调查处理和办理结案工作,参与特大事故的调查处理工作,并监督事故查处的落实情况;组织、指导和协调安全生产应急救援工作。
(五)负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。
(六)组织、指导全区安全生产宣传教育工作,负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作,依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位安全培训工作。
(七)依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况;依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。
(八)承办区委、区政府交办的其他事项;承办区人大、区政协建议、提案事宜。
二、部门决算单位构成机构设置:
机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式



办公室

行政

股级

财政性资金基本保证


监督管理科

行政

股级

财政性资金基本保证


应急救援中心

事业

股级

财政性资金基本保证


执法监察大队

事业

股级

自收自支


安监分局

行政

股级

财政性资金基本保证



第二部分 肥乡区安监局2015年度部门决算报表


收入支出决算总表





公开01表
部门:邯郸市肥乡区安全生产监督管理局
2016年度

单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1233.8一、一般公共服务支出290.0
二、上级补助收入20.0二、外交支出300.0
三、事业收入30.0三、国防支出310.0
四、经营收入40.0四、公共安全支出320.0
五、附属单位上缴收入50.0五、教育支出330.0
六、其他收入60.0六、科学技术支出340.0

7
七、文化体育与传媒支出350.0

8
八、社会保障和就业支出360.0

9
九、医疗卫生与计划生育支出370.0

10
十、节能环保支出380.0

11
十一、城乡社区支出390.0

12
十二、农林水支出400.0

13
十三、交通运输支出410.0

14
十四、资源勘探信息等支出42233.8

15
十五、商业服务业等支出430.0

16
十六、金融支出440.0

17
十七、援助其他地区支出450.0

18
十八、国土海洋气象等支出460.0

19
十九、住房保障支出470.0

20
二十、粮油物资储备支出480.0

21
二十一、其他支出490.0

22
二十二、债务还本支出500.0

23
二十三、债务付息支出510.0
本年收入合计24233.8本年支出合计52233.8
用事业基金弥补收支差额250.0结余分配530.0
年初结转和结余260.0年末结转和结余540.0

27

55
总计28233.8总计56233.8
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表










公开02表
部门:邯郸市肥乡区安全生产监督管理局

2016年度


单位:万元
科目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计233.8233.80.00.00.00.00.0
215资源勘探信息等支出233.8233.80.00.00.00.00.0
21506安全生产监管233.8233.80.00.00.00.00.0
2150601行政运行128.9128.90.00.00.00.00.0
2150602一般行政管理事务104.9104.90.00.00.00.00.0




































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表









公开03表
部门:邯郸市肥乡区安全生产监督管理局
2016年度


单位:万元
科目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计233.8128.9104.90.00.00.0
215资源勘探信息等支出233.8128.9104.90.00.00.0
21506安全生产监管233.8128.9104.90.00.00.0
2150601行政运行128.9128.90.00.00.00.0
2150602一般行政管理事务104.90.0104.90.00.00.0
































注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:邯郸市肥乡区安全生产监督管理局
2016年度


单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1

234
一、一般公共预算财政拨款1233.8一、一般公共服务支出300.00.00.0
二、政府性基金预算财政拨款20.0二、外交支出310.00.00.0

3
三、国防支出320.00.00.0

4
四、公共安全支出330.00.00.0

5
五、教育支出340.00.00.0

6
六、科学技术支出350.00.00.0

7
七、文化体育与传媒支出360.00.00.0

8
八、社会保障和就业支出370.00.00.0

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00.00.0

10
十、节能环保支出390.00.00.0

11
十一、城乡社区支出400.00.00.0

12
十二、农林水支出410.00.00.0

13
十三、交通运输支出420.00.00.0

14
十四、资源勘探信息等支出43233.8233.80.0

15
十五、商业服务业等支出440.00.00.0

16
十六、金融支出450.00.00.0

17
十七、援助其他地区支出460.00.00.0

18
十八、国土海洋气象等支出470.00.00.0

19
十九、住房保障支出480.00.00.0

20
二十、粮油物资储备支出490.00.00.0

21
二十一、其他支出500.00.00.0

22
二十二、债务还本支出510.00.00.0

23
二十三、债务付息支出520.00.00.0
本年收入合计24233.8本年支出合计53233.8233.80.0
年初财政拨款结转和结余250.0年末财政拨款结转和结余540.00.00.0
一般公共预算财政拨款260.0
55


政府性基金预算财政拨款270.0
56



28

57


总计29233.8总计58233.8233.80.0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:邯郸市肥乡区安全生产监督管理局2016年度
单位:万元
科目本年支出合计基本支出项目支出
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计233.8128.9104.9
215资源勘探信息等支出233.8128.9104.9
21506安全生产监管233.8128.9104.9
2150601行政运行128.9128.90.0
2150602一般行政管理事务104.90.0104.9
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:邯郸市肥乡区安全生产监督管理局

2016年度


单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出87.2302商品和服务支出32.0310其他资本性支出0.0
30101基本工资39.630201办公费11.531001房屋建筑物购建0.0
30102津贴补贴35.630202印刷费3.631002办公设备购置0.0
30103奖金6.230203咨询费0.031003专用设备购置0.0
30104其他社会保障缴费0.030204手续费0.031005基础设施建设0.0
30106伙食补助费0.030205水费0.031006大型修缮0.0
30107绩效工资0.430206电费0.031007信息网络及软件购置更新0.0
30108机关事业单位基本养老保险缴费5.530207邮电费0.631008物资储备0.0
30109职业年金缴费0.030208取暖费1.031009土地补偿0.0
30199其他工资福利支出0.030209物业管理费0.031010安置补助0.0
303对个人和家庭的补助9.630211差旅费6.831011地上附着物和青苗补偿0.0
30301离休费0.030212因公出国(境)费用0.031012拆迁补偿0.0
30302退休费9.630213维修(护)费1.631013公务用车购置0.0
30303退职(役)费0.030214租赁费0.031019其他交通工具购置0.0
30304抚恤金0.030215会议费0.831020产权参股0.0
30305生活补助0.030216培训费0.031099其他资本性支出0.0
30306救济费0.030217公务接待费0.8304对企事业单位的补贴0.0
30307医疗费0.030218专用材料费0.030401企业政策性补贴0.0
30308助学金0.030224被装购置费0.030402事业单位补贴0.0
30309奖励金0.030225专用燃料费0.030403财政贴息0.0
30310生产补贴0.030226劳务费0.030499其他对企事业单位的补贴0.0
30311住房公积金0.030227委托业务费0.0307债务利息支出0.0
30312提租补贴0.030228工会经费0.530701国内债务付息0.0
30313购房补贴0.030229福利费0.730707国外债务付息0.0
30314采暖补贴0.030231公务用车运行维护费4.0399其他支出0.0
30315物业服务补贴0.030239其他交通费用0.039906赠与0.0
30399其他对个人和家庭的补助支出0.030240税金及附加费用0.0





30299其他商品和服务支出0.0


人员经费合计96.9公用经费合计32.0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
部门:邯郸市肥乡区安全生产监督管理局
2016年度


单位:万元
科目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


说明:安监局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表









公开08表
编制单位:邯郸市肥乡区安全生产监督管理局
2016年度


金额单位:万元
科目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



说明:安监局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表本数据。


“三公”经费及相关信息统计表






公开09表
编制单位:邯郸市肥乡区安全生产监督管理局

2016年度

金额单位:万元
项目行次预算数统计数项目行次统计数
栏次12栏次3
一、“三公”经费支出1二、国有资产占用情况22
(一)支出合计236.016.2(一)车辆数合计(辆)233
1.因公出国(境)费30.00.01.部级领导干部用车240
2.公务用车购置及运行维护费430.015.42.一般公务用车252
(1)公务用车购置费515.011.43.一般执法执勤用车261
(2)公务用车运行维护费615.04.04.特种专业技术用车270
3.公务接待费76.00.85.其他用车280
(1)国内接待费86.00.8(二)单价50万元以上通用设备(台,套)290
其中:外事接待费90.00.0(三)单价100万元以上专用设备(台,套)300
(2)国(境)外接待费100.00.0
31
(二)相关统计数11
32
1.因公出国(境)团组数(个)120
33
2.因公出国(境)人次数(人)130
34
3.公务用车购置数(辆)141
35
4.公务用车保有量(辆)153
36
5.国内公务接待批次(个)1620
37
其中:外事接待批次(个)170
38
6.国内公务接待人次(人)18230
39
其中:外事接待人次(人)190
40
7.国(境)外公务接待批次(个)200
41
8.国(境)外公务接待人次(人)210
42



政府采购情况表






公开10表
编制单位:邯郸市肥乡区安全生产监督管理局2016年度

金额单位:万元
项目采购计划金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次123456
合计29.529.529.50.00.00.0
货物14.514.514.50.00.00.0
工程0.00.00.00.00.00.0
服务15.015.015.00.00.00.0
项目实际采购金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次789101112
合计15.815.815.80.00.00.0
货物4.44.44.40.00.00.0
工程0.00.00.00.00.00.0
服务11.411.411.40.00.00.0



第三部分 肥乡区安监局2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1. 2016年收支与2015年决算对比情况
2016年决算总收入233.8万元,2015年决算总收入119.6万元,增长114.2万元,增长率为95.48 %;2016年决算总支出233.8万元,其中基本支出128.9万元,项目支出104.9万元;2015年决算总支出119.6万元,增长114.2万元,增长率为95.48 %, 主要因为人员调资、工业聚集区安全评价、危险化学品运输车辆等安全项目支出增加。
2.2016年年初预算101.9万元,相比增加131.9万元,增长129%,增加主要因为人员工资按2015年标准安排,2016年实际有所调资、2016年没有安排项目支出,实际工业聚集区安全评价、危险化学品运输车辆等安全项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2016年本年收入:233.8万元,2015年当年收入119.6万元,增长114.2万,增长率为95.48%,主要因为人员调资、工业聚集区安全评价、危险化学品运输车辆等安全项目支出增加。2016年年初预算101.9万元,相比增加131.9万元,增长129%,增加主要因为人员工资按2015年标准安排,2016年实际有所调资、2016年没有安排项目支出,实际工业聚集区安全评价、危险化学品运输车辆等安全项目支出增加。
三、支出决算情况说明
2016年支出:233.8万元,其中基本支出128.9万元,项目支出104.9万元;2015年支出:119.6万元,其中基本支出116.6万元,项目支出3万元,主要因为人员调资、工业聚集区安全评价、危险化学品运输车辆等安全项目支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入支出:233.8万元,2015年财政拨款收入支出119.6万元,增长114.2万,增长率为95.48%,主要因为人员调资、工业聚集区安全评价、危险化学品运输车辆等安全项目支出增加。
五、“三公”经费支出决算情况说明
2016年我单位三公经费支出16.2万元。其中:公务用车购置及运行维护费用15.4万元,公务接待费0.8万元;2015年度我单位“三公”经费支出共计2.1万元,2016年与2015年相比“三公”经费增加了14.1万元。主要原因是:购置一般执法执勤用车一辆及安全方面检查加大。预算支出36万元,实际支出16.2万元,主要原因是:公务用车运行费减少,公务用车购置费减少,未购置车辆。 其中:
1、2016年、2015年因公出境费用0万元;
2、公务用车购置及运行维护费2016年共计15.4万元,其中公务用车购置费11.4万元 、公务用车运行维护费用4万元(公务用车购置数1辆,公务用车保有量为3辆,其中2辆为一般公务用车,1辆为一般执法执勤用车)。2015年公务用车购置及运行维护费用0.8万元。2016年与2015年相比增加了14.6万元,主要原因是:购置一般执法执勤用车一辆及安全方面检查加大,各项费用增加。
3、2016年公务接待费0.8万元(接待批次20次230人),2015年公务接待费1.3万元。比去年减少0.5万元。
六、机关运行经费的支出情况的说明:
2016年我单位运行经费严格按照规定支出,该项支出为32万元,2015年30.2万元,增加1.8万元,增长6%,主要因为我们单位业务量增大,办公经费支出增加
七、政府采购情况的说明:
2016年,我单位政府采购支出为15.8万元。 购买一般执法执勤用车一辆,单位搬家购置办公用品。
八、国有资产占用情况
截止2016年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中:其中2辆为一般公务用车,1辆为一般执法执勤用车。
九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。