当前位置:首页->专题专栏->财政预决算->部门决算->肥乡区元固镇

邯郸市肥乡区元固乡2016年部门决算公开

【信息时间:2017-11-22】

元固乡2016部门决算公开目录

第一部分 元固乡部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2016年度元固乡部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 2016年元固乡部门决算情况说明
一、收入支出总表情况说明
二、收入决算表情况说明
三、支出决算表情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费支出情况说明
六、2016年度预算绩效情况说明
七、2016年度其他重要事项情况说明
1、机关支行情况
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)

第一部分 元固乡部门概况
一、主要职能
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决议和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划,管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)以经济建设为中心,大力发展地区经济,加大招商引资力度,推动第三产业发展,积极完成县政府下达的各项经济指标,增加农民收入,努力提高本地区人民群众的生活水平。
(4)安排部署重点工程,特别是农业结构调整、农田水利、农业开发、交通、大型公共设施的建设,办好公共事务和公益事业。
(5)协调村、企业、部门之间的发展计划和经济关系。
(6)保护国家和集体财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(7)向人民群众进行社会主义民主与法制教育,搞好本地区的社会综合治理工作。搞好移风易俗,破除迷信和创文明村、文明企业及文明户活动。
(8)完成县政府下达给本乡的财政、税收、计划生育、征兵等项工作任务。
(9)搞好村民委员会的组织建设和制度建设,指导村民委员会的换届选举,并支持其依法开展工作。
(10)承办县人民政府交办的其他各项工作。
2.机构设置
党委、政府、计生站、财政所、文化站

第二部分 2016年度元固乡部门决算表

    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:邯郸市肥乡区元固乡人民政府   2016年度     单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,471.3 一、一般公共服务支出 29 314.1
二、上级补助收入 2 0.0 二、外交支出 30 0.0
三、事业收入 3 0.0 三、国防支出 31 0.0
四、经营收入 4 0.0 四、公共安全支出 32 0.0
五、附属单位上缴收入 5 0.0 五、教育支出 33 0.0
六、其他收入 6 0.0 六、科学技术支出 34 0.0
  7   七、文化体育与传媒支出 35 4.7
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.0
  10   十、节能环保支出 38 0.0
  11   十一、城乡社区支出 39 297.1
  12   十二、农林水支出 40 52.1
  13   十三、交通运输支出 41 0.0
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.0
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.0
  16   十六、金融支出 44 0.0
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.0
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.0
  19   十九、住房保障支出 47 0.0
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.0
  21   二十一、其他支出 49 53.8
  22   二十二、债务还本支出 50 0.0
  23   二十三、债务付息支出 51 0.0
本年收入合计 24 1,471.3 本年支出合计 52 721.8
用事业基金弥补收支差额 25 0.0 结余分配 53 0.0
年初结转和结余 26 117.5 年末结转和结余 54 867.0
  27     55  
总计 28 1,588.8 总计 56 1,588.8
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
            收入决算表        
                    公开02表
部门:邯郸市肥乡区元固乡人民政府     2016年度       单位:万元
科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,471.3 1,471.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
201 一般公共服务支出 541.6 541.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 541.6 541.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010301 行政运行 396.6 396.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010302 一般行政管理事务 145.0 145.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
207 文化体育与传媒支出 4.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20799 其他文化体育与传媒支出 4.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2079999 其他文化体育与传媒支出 4.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
212 城乡社区支出 297.1 297.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 297.1 297.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2120801 征地和拆迁补偿支出 232.8 232.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2120804 农村基础设施建设支出 21.3 21.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2120805 补助被征地农民支出 43.0 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
213 农林水支出 628.1 628.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21307 农村综合改革 628.1 628.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 52.1 52.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2130707 农村综合改革示范试点补助 576.0 576.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
          支出决算表        
                  公开03表
部门:邯郸市肥乡区元固乡人民政府   2016年度       单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 721.8 261.0 460.8 0.0 0.0 0.0
201 一般公共服务支出 314.1 261.0 53.2 0.0 0.0 0.0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 314.1 261.0 53.2 0.0 0.0 0.0
2010301 行政运行 246.0 246.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010302 一般行政管理事务 68.2 15.0 53.2 0.0 0.0 0.0
207 文化体育与传媒支出 4.7 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0
20799 其他文化体育与传媒支出 4.7 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0
2079999 其他文化体育与传媒支出 4.7 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0
212 城乡社区支出 297.1 0.0 297.1 0.0 0.0 0.0
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 297.1 0.0 297.1 0.0 0.0 0.0
2120801 征地和拆迁补偿支出 232.8 0.0 232.8 0.0 0.0 0.0
2120804 农村基础设施建设支出 21.3 0.0 21.3 0.0 0.0 0.0
2120805 补助被征地农民支出 43.0 0.0 43.0 0.0 0.0 0.0
213 农林水支出 52.1 0.0 52.1 0.0 0.0 0.0
21307 农村综合改革 52.1 0.0 52.1 0.0 0.0 0.0
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 52.1 0.0 52.1 0.0 0.0 0.0
229 其他支出 53.8 0.0 53.8 0.0 0.0 0.0
22999 其他支出 53.8 0.0 53.8 0.0 0.0 0.0
2299901 其他支出 53.8 0.0 53.8 0.0 0.0 0.0
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
部门:邯郸市肥乡区元固乡人民政府     2016年度       单位:万元
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1     2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,174.2 一、一般公共服务支出 30 314.1 314.1 0.0
二、政府性基金预算财政拨款 2 297.1 二、外交支出 31 0.0 0.0 0.0
  3   三、国防支出 32 0.0 0.0 0.0
  4   四、公共安全支出 33 0.0 0.0 0.0
  5   五、教育支出 34 0.0 0.0 0.0
  6   六、科学技术支出 35 0.0 0.0 0.0
  7   七、文化体育与传媒支出 36 4.7 4.7 0.0
  8   八、社会保障和就业支出 37 0.0 0.0 0.0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.0 0.0 0.0
  10   十、节能环保支出 39 0.0 0.0 0.0
  11   十一、城乡社区支出 40 297.1 0.0 297.1
  12   十二、农林水支出 41 52.1 52.1 0.0
  13   十三、交通运输支出 42 0.0 0.0 0.0
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.0 0.0 0.0
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.0 0.0 0.0
  16   十六、金融支出 45 0.0 0.0 0.0
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.0 0.0 0.0
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.0 0.0 0.0
  19   十九、住房保障支出 48 0.0 0.0 0.0
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.0 0.0 0.0
  21   二十一、其他支出 50 53.8 53.8 0.0
  22   二十二、债务还本支出 51 0.0 0.0 0.0
  23   二十三、债务付息支出 52 0.0 0.0 0.0
本年收入合计 24 1,471.3 本年支出合计 53 721.8 424.7 297.1
年初财政拨款结转和结余 25 117.5 年末财政拨款结转和结余 54 867.0 867.0 0.0
一般公共预算财政拨款 26 117.5   55      
政府性基金预算财政拨款 27 0.0   56      
  28     57      
总计 29 1,588.8 总计 58 1,588.8 1,291.7 297.1
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

        一般公共预算财政拨款支出决算表    
            公开05表
部门:邯郸市肥乡区元固乡人民政府 2016年度   单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 424.7 261.0 163.7
201 一般公共服务支出 314.1 261.0 53.2
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 314.1 261.0 53.2
2010301 行政运行 246.0 246.0 0.0
2010302 一般行政管理事务 68.2 15.0 53.2
207 文化体育与传媒支出 4.7 0.0 4.7
20799 其他文化体育与传媒支出 4.7 0.0 4.7
2079999 其他文化体育与传媒支出 4.7 0.0 4.7
213 农林水支出 52.1 0.0 52.1
21307 农村综合改革 52.1 0.0 52.1
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 52.1 0.0 52.1
229 其他支出 53.8 0.0 53.8
22999 其他支出 53.8 0.0 53.8
2299901 其他支出 53.8 0.0 53.8
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
        一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                公开06表
部门:邯郸市肥乡区元固乡人民政府     2016年度       单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 181.5 302 商品和服务支出 57.4 310 其他资本性支出 0.0
30101 基本工资 103.1 30201 办公费 20.1 31001 房屋建筑物购建 0.0
30102 津贴补贴 32.7 30202 印刷费 5.3 31002 办公设备购置 0.0
30103 奖金 21.1 30203 咨询费 0.0 31003 专用设备购置 0.0
30104 其他社会保障缴费 0.0 30204 手续费 0.0 31005 基础设施建设 0.0
30106 伙食补助费 0.0 30205 水费 0.7 31006 大型修缮 0.0
30107 绩效工资 19.0 30206 电费 1.8 31007 信息网络及软件购置更新 0.0
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.6 30207 邮电费 0.8 31008 物资储备 0.0
30109 职业年金缴费 0.0 30208 取暖费 0.0 31009 土地补偿 0.0
30199 其他工资福利支出 0.0 30209 物业管理费 0.0 31010 安置补助 0.0
303 对个人和家庭的补助 22.1 30211 差旅费 17.2 31011 地上附着物和青苗补偿 0.0
30301 离休费 0.0 30212 因公出国(境)费用 0.0 31012 拆迁补偿 0.0
30302 退休费 13.2 30213 维修(护)费 0.3 31013 公务用车购置 0.0
30303 退职(役)费 0.0 30214 租赁费 0.9 31019 其他交通工具购置 0.0
30304 抚恤金 0.9 30215 会议费 0.6 31020 产权参股 0.0
30305 生活补助 0.9 30216 培训费 0.5 31099 其他资本性支出 0.0
30306 救济费 0.0 30217 公务接待费 0.0 304 对企事业单位的补贴 0.0
30307 医疗费 0.0 30218 专用材料费 0.0 30401 企业政策性补贴 0.0
30308 助学金 0.0 30224 被装购置费 0.0 30402 事业单位补贴 0.0
30309 奖励金 0.0 30225 专用燃料费 0.0 30403 财政贴息 0.0
30310 生产补贴 0.0 30226 劳务费 1.0 30499 其他对企事业单位的补贴 0.0
30311 住房公积金 7.2 30227 委托业务费 0.0 307 债务利息支出 0.0
30312 提租补贴 0.0 30228 工会经费 1.1 30701 国内债务付息 0.0
30313 购房补贴 0.0 30229 福利费 0.0 30707 国外债务付息 0.0
30314 采暖补贴 0.0 30231 公务用车运行维护费 7.3 399 其他支出 0.0
30315 物业服务补贴 0.0 30239 其他交通费用 0.0 39906 赠与 0.0
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.0 30240 税金及附加费用 0.0      
      30299 其他商品和服务支出 0.0      
人员经费合计 203.6 公用经费合计 57.4
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
                  公开07表
部门:邯郸市肥乡区元固乡人民政府   2016年度       单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.0 297.1 297.1 0.0 297.1 0.0
212 城乡社区支出 0.0 297.1 297.1 0.0 297.1 0.0
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.0 297.1 297.1 0.0 297.1 0.0
2120801 征地和拆迁补偿支出 0.0 232.8 232.8 0.0 232.8 0.0
2120804 农村基础设施建设支出 0.0 21.3 21.3 0.0 21.3 0.0
2120805 补助被征地农民支出 0.0 43.0 43.0 0.0 43.0 0.0
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
          国有资本经营预算财政拨款支出决算表        
                  公开08表
编制单位:邯郸市肥乡区元固乡人民政府   2016年度       金额单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。      
      “三公”经费及相关信息统计表      
            公开09表
编制单位:邯郸市肥乡区元固乡人民政府     2016年度     金额单位:万元
行次 预算数 统计数 行次 统计数
1 2 3
一、“三公”经费支出 1 二、国有资产占用情况 22
(一)支出合计 2 11.0 7.3 (一)车辆数合计(辆) 23 3
1.因公出国(境)费 3 0.0 0.0 1.部级领导干部用车 24 0
2.公务用车购置及运行维护费 4 8.0 7.3 2.一般公务用车 25 1
(1)公务用车购置费 5 0.0 0.0 3.一般执法执勤用车 26 0
(2)公务用车运行维护费 6 8.0 7.3 4.特种专业技术用车 27 0
3.公务接待费 7 3.0 0.0 5.其他用车 28 2
(1)国内接待费 8 3.0 0.0 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 29 0
其中:外事接待费 9 0.0 0.0 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 30 0
(2)国(境)外接待费 10 0.0 0.0   31  
(二)相关统计数 11   32  
1.因公出国(境)团组数(个) 12 0   33  
2.因公出国(境)人次数(人) 13 0   34  
3.公务用车购置数(辆) 14 0   35  
4.公务用车保有量(辆) 15 1   36  
5.国内公务接待批次(个) 16 0   37  
其中:外事接待批次(个) 17 0   38  
6.国内公务接待人次(人) 18 0   39  
其中:外事接待人次(人) 19 0   40  
7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0   41  
8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0   42  

 

 

      政府采购情况表      
            公开10表
编制单位:邯郸市肥乡区元固乡人民政府   2016年度     金额单位:万元
项目 采购计划金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
17.3 17.3 17.3 0.0 0.0 0.0
货物 17.3 17.3 17.3 0.0 0.0 0.0
工程 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
服务 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
项目 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 7 8 9 10 11 12
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
货物 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
服务 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 

第三部分 2016年元固乡部门决算情况说明
一、收入支出总表情况说明
2016年财政拨款收入1471万元,2016年支出决算722万元,2016年年初结转117.5万元,年底共结余867万元。
二、收入决算表情况说明
2016年财政拨款收入1471万元,其中:公共预算拨款314万元,基金预算拨款297万元。
2015年财政拨款收入792万元,2016年收入较2015年增加679万元,主要2016年上级财政拨付我乡农村综合改革示范试点补助、农村综合改革资金等。
2016年预算收入为490.7万元,决算收入较预算增加980万元,主要是上级财政拨付我乡农村综合改革示范试点补助、农村综合改革资金等。
三、支出决算表情况说明
2016年支出决算722万元,其中:一般公共服务支出314万元,文化体育与传媒支出5万元,城乡社区支出297万元,农林水支出52万元,其他支出54万元。
2016年支出决算722万元按用途划分,其中:人员经费支出204万元,正常公用经费支出57万元,专项项目支出461万元。
2015年支出决算727万元,2016年较上年减少5万元,主要是其它开支减少。
2016年支出预算490.7万元,2016年决算支出较预算增加231.3万元,主要用于支付我乡农村综合改革示范试点补助、农村综合改革使用。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入1471万元,2016年决算支出722万元,2015年决算收入792万元,2015年决算支出727万元,2015年结转2016年结余117万元。决算收入较上年增长679万元,决算支出较上年减少5万元,主要是上级财政拨付我乡农村综合改革示范试点补助、农村综合改革等。
2016年预算收入490.7万元,决算收入超预算收入980万元,主要是上级财政拨付我乡农村综合改革示范试点补助、农村综合改革等。
2016年预算支出490.7万元,决算支出超预算支出231.3万元,主要是上级财政拨付我乡农村综合改革示范试点补助、农村综合改革等。
五、“三公”经费支出情况说明
根据工作安排,我乡对决算中“三公”经费开支情况与上年度进行了对比,现将有关情况说明如下:
总体情况:2016年三公经费共7.3万元,较上年14万元节省了6.7万元,较预算安排11万元节省3.7万元。主要原因是我乡加大对公务用车管控力度。认真落实中央八项规定精神,控制不必要的浪费,坚持公务接待费用零支出,大大节约了开支。
1、公用用车运行费和公务用车购置。
2016年度决算支出7.3万元,比2015年9.2万元节约1.9万元,比预算安排11万元节约了3.7万元。(公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆,其中一般公务用车1辆)节支原因分析:我乡加大对公务用车管控办度,制度公务用车登记备案制度,按照国家公车改革等相关规定,对所有车辆运行情况实行备查制,大大节约了公务用车运行维护费的开支。
2、公务接待费0万元,接待批次人次0次0人,比2015年公务接待费3.6万元减少3.6万元,降低了100%,比2015年减少原因是我单位认真贯彻落实中央和省市厉行节约有关规定,完善制度、规范流程,严控“三公经费”支出。
3、因公出国出境没有。
六、2016年度预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据上级有关部门的预算绩效管理要求,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。
2、开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分发现“结果”导向原则。进一步改进完善措施:一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作;二是完善项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。
七、2016年度其他重要事项情况说明
1、机关运行情况
2016年我单位运行经费严格按照规定支出,该项支出为57.4万元,其中办公费20.1万元,印刷费5.3万元,差旅费17.2万元,水费0.7万元、电费1.8万元,公务用车运行维护费7.3万元,其他费用5万元。
2、政府采购情况
2016年本部门政府采购支出总额17.3万元,其中购买货物支出17.3万元,主要用于更新办公设备。
2015年本部门政府采购支出134.5万元,2016年较上年减少了117.2万元。
3、国有资产占用情况
元固乡政府截止2016年12月31日,本部门共有1辆一般公务用车。

第四部分名词解释
1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。