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邯郸市肥乡区屯庄营乡2017年度部门决算公开

【信息时间:2018-11-16】

邯郸市肥乡区屯庄营乡人民政府决算公开目录

第一部分 邯郸市肥乡区屯庄营乡人民政府部门概况
一、部门职能
二、部门单位构成
第二部分邯郸市肥乡区屯庄营乡人民政府2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
四、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
五、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
六、2017年度预算绩效情况说明
七、2017年度其他重要事项情况说明
第四部分 名 词 解 释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)

邯郸市肥乡区屯庄营乡人民政府决算公开说明

第一部分 邯郸市肥乡区屯庄营乡人民政府部门概况
一、部门职能
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
二、部门单位构成
邯郸市肥乡区屯庄营乡人民政府包含:屯庄营乡党政机关、屯庄营乡财政所、屯庄营乡农村综合服务中心、屯庄营乡计划生育服务中心、屯庄营乡文化宣传服务中心。

第二部分肥乡区屯庄营乡人民政府2016年度部门决算报表

 

收入支出决算总表
          公开01表
部门:邯郸市肥乡区屯主营乡人民政府         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 3,426.62 一、一般公共服务支出 30 632.33
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 577.07 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 29.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 1,520.90
  12   十二、农林水支出 41 1,914.84
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 3,426.62 本年支出合计 51 4,097.06
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 975.22 其中:提取职工福利基金 53 0.00
其中:项目支出结转和结余 25 928.46 转入事业基金 54 0.00
  26   年末结转和结余 55 304.78
  27   其中:项目支出结转和结余 56 258.02
  28     57  
总计 29 4,401.84 总计 58 4,401.84
注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
                    公开02表
部门:邯郸市肥乡区屯主营乡人民政府             金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,426.62 3,426.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 606.41 606.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 596.41 596.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 477.33 477.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 119.09 119.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 24.50 24.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 24.50 24.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化体育与传媒支出 24.50 24.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 1,644.44 1,644.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 1,062.37 1,062.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120201 城乡社区规划与管理 1,062.37 1,062.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 577.07 577.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801 征地和拆迁补偿支出 149.28 149.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120804 农村基础设施建设支出 282.30 282.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120805 补助被征地农民支出 126.05 126.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 19.44 19.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,151.27 1,151.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 286.00 286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业支出 286.00 286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 793.72 793.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504 农村基础设施建设 793.72 793.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 71.55 71.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 28.98 28.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130799 其他农村综合改革支出 42.57 42.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
                  公开03表
部门:邯郸市肥乡区屯主营乡人民政府           金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4,097.06 477.33 3,619.74 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 632.33 477.33 155.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 632.33 477.33 155.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 477.33 477.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 155.00 0.00 155.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 29.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 29.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化体育与传媒支出 29.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 1,520.90 0.00 1,520.90 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 1,062.37 0.00 1,062.37 0.00 0.00 0.00
2120201 城乡社区规划与管理 1,062.37 0.00 1,062.37 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 458.53 0.00 458.53 0.00 0.00 0.00
2120801 征地和拆迁补偿支出 159.83 0.00 159.83 0.00 0.00 0.00
2120804 农村基础设施建设支出 142.30 0.00 142.30 0.00 0.00 0.00
2120805 补助被征地农民支出 136.95 0.00 136.95 0.00 0.00 0.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 19.44 0.00 19.44 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,914.84 0.00 1,914.84 0.00 0.00 0.00
21301 农业 296.00 0.00 296.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业支出 296.00 0.00 296.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 793.72 0.00 793.72 0.00 0.00 0.00
2130504 农村基础设施建设 793.72 0.00 793.72 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 825.13 0.00 825.13 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 71.55 0.00 71.55 0.00 0.00 0.00
2130707 农村综合改革示范试点补助 711.00 0.00 711.00 0.00 0.00 0.00
2130799 其他农村综合改革支出 42.57 0.00 42.57 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:邯郸市肥乡区屯主营乡人民政府           金额单位:万元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,849.55 一、一般公共服务支出 28 632.33 632.33 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 577.07 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 29.00 29.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 1,520.90 1,062.37 458.53
  12   十二、农林水支出 39 1,914.84 1,914.84 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 3,426.62 本年支出合计 49 4,097.06 3,638.54 458.53
年初财政拨款结转和结余 23 975.22 年末财政拨款结转和结余 50 304.78 74.85 229.93
一般公共预算财政拨款 24 863.84   51      
政府性基金预算财政拨款 25 111.39   52      
  26     53      
总计 27 4,401.84 总计 54 4,401.84 3,713.39 688.46
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                                公开05表
部门:邯郸市肥乡区屯主营乡人民政府                         金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 863.84 46.76 817.07 2,849.55 477.33 2,372.22 3,638.54 477.33 3,161.21 74.85 46.76 28.09 0.00
201 一般公共服务支出 95.76 46.76 49.00 606.41 477.33 129.09 632.33 477.33 155.00 69.85 46.76 23.09 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 95.76 46.76 49.00 596.41 477.33 119.09 632.33 477.33 155.00 59.85 46.76 13.09 0.00
2010301 行政运行 46.76 46.76 0.00 477.33 477.33 0.00 477.33 477.33 0.00 46.76 46.76 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 49.00 0.00 49.00 119.09 0.00 119.09 155.00 0.00 155.00 13.09 0.00 13.09 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 4.50 0.00 4.50 24.50 0.00 24.50 29.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 4.50 0.00 4.50 24.50 0.00 24.50 29.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化体育与传媒支出 4.50 0.00 4.50 24.50 0.00 24.50 29.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 1,067.37 0.00 1,067.37 1,062.37 0.00 1,062.37 5.00 0.00 5.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 0.00 0.00 0.00 1,062.37 0.00 1,062.37 1,062.37 0.00 1,062.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2120201 城乡社区规划与管理 0.00 0.00 0.00 1,062.37 0.00 1,062.37 1,062.37 0.00 1,062.37 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00
213 农林水支出 763.57 0.00 763.57 1,151.27 0.00 1,151.27 1,914.84 0.00 1,914.84 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 10.00 0.00 10.00 286.00 0.00 286.00 296.00 0.00 296.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业支出 10.00 0.00 10.00 286.00 0.00 286.00 296.00 0.00 296.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 793.72 0.00 793.72 793.72 0.00 793.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504 农村基础设施建设 0.00 0.00 0.00 793.72 0.00 793.72 793.72 0.00 793.72 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 753.57 0.00 753.57 71.55 0.00 71.55 825.13 0.00 825.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 42.57 0.00 42.57 28.98 0.00 28.98 71.55 0.00 71.55 0.00 0.00 0.00 0.00
2130707 农村综合改革示范试点补助 711.00 0.00 711.00 0.00 0.00 0.00 711.00 0.00 711.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130799 其他农村综合改革支出 0.00 0.00 0.00 42.57 0.00 42.57 42.57 0.00 42.57 0.00 0.00 0.00 0.00
 
2.本表批复到项级科目。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:邯郸市肥乡区屯主营乡人民政府             金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 261.31 302 商品和服务支出 189.54 310 其他资本性支出 0.00
30101 基本工资 198.65 30201 办公费 56.90 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 27.60 30202 印刷费 4.80 31002 办公设备购置 0.00
30103 奖金 25.35 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30104 其他社会保障缴费 0.00 30204 手续费 0.46 31005 基础设施建设 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 1.70 31006 大型修缮 0.00
30107 绩效工资 9.70 30206 电费 4.48 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 1.88 31008 物资储备 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 26.48 30211 差旅费 18.80 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30302 退休费 9.34 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 68.98 31019 其他交通工具购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00
30305 生活补助 0.84 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00
30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30311 住房公积金 0.00 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00 30701 国内债务付息 0.00
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00
30314 采暖补贴 7.60 30231 公务用车运行维护费 4.62 399 其他支出 0.00
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.98 39906 赠与 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 8.70 30240 税金及附加费用 0.00      
      30299 其他商品和服务支出 25.95      
人员经费合计 287.79 公用经费合计 189.54
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                公开07表
部门:邯郸市肥乡区屯主营乡人民政府                         金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 111.39 0.00 111.39 577.07 0.00 577.07 458.53 0.00 458.53 229.93 0.00 229.93 0.00
212 城乡社区支出 111.39 0.00 111.39 577.07 0.00 577.07 458.53 0.00 458.53 229.93 0.00 229.93 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 111.39 0.00 111.39 577.07 0.00 577.07 458.53 0.00 458.53 229.93 0.00 229.93 0.00
2120801 征地和拆迁补偿支出 10.56 0.00 10.56 149.28 0.00 149.28 159.83 0.00 159.83 0.00 0.00 0.00 0.00
2120804 农村基础设施建设支出 0.00 0.00 0.00 282.30 0.00 282.30 142.30 0.00 142.30 140.00 0.00 140.00 0.00
2120805 补助被征地农民支出 100.83 0.00 100.83 126.05 0.00 126.05 136.95 0.00 136.95 89.93 0.00 89.93 0.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 19.44 0.00 19.44 19.44 0.00 19.44 0.00 0.00 0.00 0.00
                             
                             
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
                  公开08表
编制单位:邯郸市肥乡区屯主营乡人民政府           金额单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
"三公"经费及相关信息统计表
            公开09表
编制单位:邯郸市肥乡区屯主营乡人民政府           金额单位:万元
项 目 行次 预算数 统计数 项 目 行次 统计数
栏 次 1 2 栏 次 3
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 22 189.54
(一)支出合计 2 4.00 4.62 三、国有资产占用情况 22
1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00 (一)车辆数合计(辆) 23 3
2.公务用车购置及运行维护费 4 4.00 4.62 1.部级领导干部用车 24 0
(1)公务用车购置费 5 0.00 0.00 2.一般公务用车 25 3
(2)公务用车运行维护费 6 4.00 4.62 3.一般执法执勤用车 26 0
3.公务接待费 7 0.00 0.00 4.特种专业技术用车 27 0
(1)国内接待费 8 0.00 0.00 5.其他用车 28 0
其中:外事接待费 9 0.00 0.00 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 29 0
(2)国(境)外接待费 10 0.00 0.00 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 30 0
(二)相关统计数 11   32  
1.因公出国(境)团组数(个) 12 0   33  
2.因公出国(境)人次数(人) 13 0   34  
3.公务用车购置数(辆) 14 0   35  
4.公务用车保有量(辆) 15 3   36  
5.国内公务接待批次(个) 16 0   37  
其中:外事接待批次(个) 17 0   38  
6.国内公务接待人次(人) 18 0   39  
其中:外事接待人次(人) 19 0   40  
7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0   41  
8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0   42  
政府采购情况表
            公开10表
编制单位:邯郸市肥乡区屯主营乡人民政府         金额单位:万元
项目 采购计划金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
合 计 2,122.39 2,122.39 2,122.39 0.00 0.00 0.00
货物 3.86 3.86 3.86 0.00 0.00 0.00
工程 2,118.53 2,118.53 2,118.53 0.00 0.00 0.00
服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
项目 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 7 8 9 10 11 12
合 计 1,951.76 1,951.76 1,951.76 0.00 0.00 0.00
货物 3.86 3.86 3.86 0.00 0.00 0.00
工程 1,947.90 1,947.90 1,947.90 0.00 0.00 0.00
服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第三部分肥乡区屯庄营乡人民政府2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年决算收入支出总计3426.62万元,比2016年总决算收入支出1578.6万元,增加1848.02万元,增长117%,主要原因人员工资标准调整、扶持村级集体经济发展、占地补偿及地上附着物等补偿资金。决算收入支出总计中含年末结转和结余。
年初预算安排577.57万元,2017年本年收入3426.62,增加2849.05万元,增长83%,增加原因主要是2017年预算安排人员经费是按2016年人员经费安排,没有安排扶持村级集体经济发展、占地等项目占地补偿资金、环境整治、基础设施建设,所以导致收入支出数比预算安排存在一定差入。
二、收入决算情况说明
2017年本年收入3426.62万元,比2016年收入1578.6万,增加1848.02万元,增长117%,主要原因人员工资标准调整、扶持村级集体经济发展、占地及地上附着物等补偿资金、环境整治、农村基础设施建设等。
三、支出决算情况说明
2017年本年支出632.33万元,比2016年支出734.8万,减少102.47万元,减少13.9%,主要原因包含人员变动、办公经费减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入总计3426.62万元,比2016年财政拨款收入1578.6万,增加1848.02万元,增长117%; 2017年财政拨款支出总计632.33万元,比2016年财政拨款支出734.8万,减少102.47万元,减少13.9%,,主要原因包含人员变动、办公经费减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明:
2017年 “三公经费”支出4.62万元,2016年“三公经费”支出9.4万元,减少4.78万元,降低50.8%,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费支出。近年来,“三公”经费支出呈逐年下降趋势,体现了我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,“三公”经费支出得到了有效控制,实现了只减不增的目标。
1、2017年公务用车购置及运行维护费4.62万元(2017度未购置公务用车,支出全部为公务用车运行维护费,年末公务用车保有量1 辆),2016年公务用车购置及运行维护费9.4万元,减少4.78万元,主要原因是减少了公车的使用量。
2、全年未发生因公出国(境)支出。
3、2017年公务接待0万元,2016年公务接待0万元,我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求 ,控制不必要的浪费。
六、2017年度预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据上级有关部门的预算绩效管理要求,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。
2、开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分发现“结果”导向原则。进一步改进完善措施:一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作;二是完善项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。
七、其他重要事项的情况说明。
(一)机关运行经费的支出情况的说明:
2017年机关单位运行经费189.54万元,2015年机关单位运行经费140.7万元,增加48.84万元,增加34.7%,原因是增加了机关的经费、环境整治租赁及活动。
(二)政府采购支出情况
2016年度一般公共预算财政拨款政府预算采购金额0万元。  

(三)国有资产占用情况
  截止2017年12月31日,我单位共有车辆1辆,为一般公务用车。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款:指本年度从财政部门取得的财政拨款。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化,无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、行政事业单位离退休费:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。