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【信息时间：2017-11-22】
辛安镇镇2016年决算公开
肥乡区辛安镇镇部门决算公开目录
第一部分肥乡区辛安镇镇部门概况
一、部门职能
二、部门单位构成
第二部分肥乡区辛安镇镇2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分肥乡区辛安镇镇镇2016年部门决算情况说明
一、收入支出总表情况说明
二、收入决算表情况说明
三、支出决算表情况说明
四、财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、“三公”经费支出情况说明
六、2016年度预算绩效情况说明
七、2016年度其他重要事项情况说明
1、机关运行情况
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况
第四部分名词解释
对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）
肥乡区辛安镇镇2016年部门决算说明
第一部分肥乡区辛安镇镇镇部门概况
一、部门职能
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决议和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，推动第三产业发展，积极完成区政府下达的各项经济指标，增加农民收入，努力提高本地区人民群众的生活水平。
（4）安排部署重点工程，特别是农业结构调整、农田水利、农业开发、交通、大型公共设施的建设，办好公共事务和公益事业。
（5）协调村、企业、部门之间的发展计划和经济关系。
（6）保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（7）向人民群众进行社会主义民主与法制教育，搞好本地区的社会综合治理工作。搞好移风易俗，破除迷信和创文明村、文明企业及文明户活动。
（8）完成区政府下达给本乡的财政、税收、计划生育、征兵等项工作任务。
（9）搞好村民委员会的组织建设和制度建设，指导村民委员会的换届选举，并支持其依法开展工作。
（10）承办区人民政府交办的其他各项工作。
二、部门单位构成
邯郸市肥乡区辛安镇镇人民政府包含：辛安镇镇党政机关、辛安镇镇财政所、辛安镇镇农村综合服务中心、辛安镇镇计划生育服务中心、辛安镇镇文化宣传服务中心。
第二部分肥乡区辛安镇镇2016年度部门决算报表
第三部分肥乡区辛安镇镇2016年部门决算情况说明 一、收入支出总表情况说明 1、2016年收支与2016年决算对比情况 二、收入决算表情况说明 三、支出决算表情况说明 四、财政拨款收入支出决算总表情况说明 五、“三公”经费支出情况说明 2016年我镇“三公”经费总支出15.45万元，其中： 3、无公务接待费用。 六、2016年度预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况 七、2016年度其他重要事项情况说明 2016年政府采购计划金额200万元，实际采购金额196.42万元，其中工程支出95%为186.6万元，资金来源均为一般公共预算。收入支出决算总表 公开01表 部门：邯郸市肥乡区辛安镇镇人民政府 2016年度 单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 3,377.2 一、一般公共服务支出 29 543.7 二、上级补助收入 2 二、外交支出 30 三、事业收入 3 三、国防支出 31 四、经营收入 4 四、公共安全支出 32 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 33 六、其他收入 6 六、科学技术支出 34 7 七、文化体育与传媒支出 35 4.5 8 八、社会保障和就业支出 36 48.0 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 2,453.3 12 十二、农林水支出 40 92.8 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、国土海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、其他支出 49 186.6 22 二十二、债务还本支出 50 23 二十三、债务付息支出 51 本年收入合计 24 3,377.2 本年支出合计 52 3,328.9 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 53 年初结转和结余 26 843.9 年末结转和结余 54 892.2 27 55 总计 28 4,221.1 总计 56 4,221.1 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开02表 部门：邯郸市肥乡区辛安镇镇人民政府 2016年度 单位：万元 科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 3,377.2 3,377.2 201 一般公共服务支出 604.9 604.9 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 604.9 604.9 2010301 行政运行 476.2 476.2 2010302 一般行政管理事务 128.7 128.7 207 文化体育与传媒支出 4.5 4.5 20799 其他文化体育与传媒支出 4.5 4.5 2079999 其他文化体育与传媒支出 4.5 4.5 208 社会保障和就业支出 48.0 48.0 20802 民政管理事务 48.0 48.0 2080299 其他民政管理事务支出 48.0 48.0 212 城乡社区支出 2,317.0 2,317.0 21203 城乡社区公共设施 1.0 1.0 2120303 小城镇基础设施建设 1.0 1.0 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2,316.0 2,316.0 2120801 征地和拆迁补偿支出 1,179.4 1,179.4 2120804 农村基础设施建设支出 190.5 190.5 2120805 补助被征地农民支出 877.0 877.0 2120806 土地出让业务支出 50.8 50.8 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 18.3 18.3 213 农林水支出 402.8 402.8 21305 扶贫 18.3 18.3 2130504 农村基础设施建设 18.3 18.3 21307 农村综合改革 384.5 384.5 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 43.5 43.5 2130707 农村综合改革示范试点补助 341.0 341.0 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 部门：邯郸市肥乡区辛安镇镇人民政府 2016年度 单位：万元 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 3,328.9 408.2 2,920.7 201 一般公共服务支出 543.7 408.2 135.4 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 543.7 408.2 135.4 2010301 行政运行 408.2 408.2 2010302 一般行政管理事务 135.4 135.4 207 文化体育与传媒支出 4.5 4.5 20799 其他文化体育与传媒支出 4.5 4.5 2079999 其他文化体育与传媒支出 4.5 4.5 208 社会保障和就业支出 48.0 48.0 20802 民政管理事务 48.0 48.0 2080299 其他民政管理事务支出 48.0 48.0 212 城乡社区支出 2,453.3 2,453.3 21203 城乡社区公共设施 1.0 1.0 2120303 小城镇基础设施建设 1.0 1.0 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2,452.4 2,452.4 2120801 征地和拆迁补偿支出 1,301.9 1,301.9 2120804 农村基础设施建设支出 136.2 136.2 2120805 补助被征地农民支出 941.2 941.2 2120806 土地出让业务支出 54.8 54.8 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 18.3 18.3 213 农林水支出 92.8 92.8 21305 扶贫 18.3 18.3 2130504 农村基础设施建设 18.3 18.3 21307 农村综合改革 74.5 74.5 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 43.5 43.5 2130707 农村综合改革示范试点补助 31.0 31.0 229 其他支出 186.6 186.6 22999 其他支出 186.6 186.6 2299901 其他支出 186.6 186.6 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：邯郸市肥乡区辛安镇镇人民政府 2016年度 单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次 1 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 1,061.2 一、一般公共服务支出 30 543.7 543.7 二、政府性基金预算财政拨款 2 2,316.0 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化体育与传媒支出 36 4.5 4.5 8 八、社会保障和就业支出 37 48.0 48.0 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 2,453.3 1.0 2,452.4 12 十二、农林水支出 41 92.8 92.8 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、其他支出 50 186.6 186.6 22 二十二、债务还本支出 51 23 二十三、债务付息支出 52 本年收入合计 24 3,377.2 本年支出合计 53 3,328.9 876.6 2,452.4 年初财政拨款结转和结余 25 843.9 年末财政拨款结转和结余 54 892.2 640.4 251.8 一般公共预算财政拨款 26 455.8 55 政府性基金预算财政拨款 27 388.1 56 28 57 总计 29 4,221.1 总计 58 4,221.1 1,517.0 2,704.1 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：邯郸市肥乡区辛安镇镇人民政府 2016年度 单位：万元 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 经济分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 876.6 408.2 468.4 201 一般公共服务支出 543.7 408.2 135.4 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 543.7 408.2 135.4 2010301 行政运行 408.2 408.2 2010302 一般行政管理事务 135.4 135.4 207 文化体育与传媒支出 4.5 4.5 20799 其他文化体育与传媒支出 4.5 4.5 2079999 其他文化体育与传媒支出 4.5 4.5 208 社会保障和就业支出 48.0 48.0 20802 民政管理事务 48.0 48.0 2080299 其他民政管理事务支出 48.0 48.0 212 城乡社区支出 1.0 1.0 21203 城乡社区公共设施 1.0 1.0 2120303 小城镇基础设施建设 1.0 1.0 213 农林水支出 92.8 92.8 21305 扶贫 18.3 18.3 2130504 农村基础设施建设 18.3 18.3 21307 农村综合改革 74.5 74.5 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 43.5 43.5 2130707 农村综合改革示范试点补助 31.0 31.0 229 其他支出 186.6 186.6 22999 其他支出 186.6 186.6 2299901 其他支出 186.6 186.6 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：邯郸市肥乡区辛安镇镇人民政府 2016年度 单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 246.5 302 商品和服务支出 138.7 310 其他资本性支出 30101 基本工资 129.6 30201 办公费 12.5 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 67.7 30202 印刷费 2.9 31002 办公设备购置 30103 奖金 25.0 30203 咨询费 1.3 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 15.8 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 0.3 31006 大型修缮 30107 绩效工资 8.3 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 2.0 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 0.6 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 23.0 30211 差旅费 20.0 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 1.7 30213 维修(护)费 4.9 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 2.8 30216 培训费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 0.2 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 13.9 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 4.6 30231 公务用车运行维护费 15.5 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 20.1 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 58.7 人员经费合计 269.5 公用经费合计 138.7 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：邯郸市肥乡区辛安镇镇人民政府 2016年度 单位：万元 科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 388.1 2,316.0 2,452.4 2,452.4 251.8 212 城乡社区支出 388.1 2,316.0 2,452.4 2,452.4 251.8 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 388.1 2,316.0 2,452.4 2,452.4 251.8 2120801 征地和拆迁补偿支出 286.6 1,179.4 1,301.9 1,301.9 164.1 2120804 农村基础设施建设支出 190.5 136.2 136.2 54.4 2120805 补助被征地农民支出 87.7 877.0 941.2 941.2 23.4 2120806 土地出让业务支出 13.8 50.8 54.8 54.8 9.9 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 18.3 18.3 18.3 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 编制单位：邯郸市肥乡区辛安镇镇人民政府 2016年度 金额单位：万元 科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：辛安镇镇没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表本数据。 “三公”经费及相关信息统计表 公开09表 编制单位：邯郸市肥乡区辛安镇镇人民政府 2016年度 金额单位：万元 项目 行次 预算数 统计数 项目 行次 统计数 栏次 1 2 栏次 3 一、“三公”经费支出 1 — — 二、国有资产占用情况 22 — （一）支出合计 2 16.0 15.5 （一）车辆数合计（辆） 23 1 1．因公出国（境）费 3 1．部级领导干部用车 24 2．公务用车购置及运行维护费 4 16.0 15.5 2．一般公务用车 25 1 （1）公务用车购置费 5 3．一般执法执勤用车 26 （2）公务用车运行维护费 6 16.0 15.5 4．特种专业技术用车 27 3．公务接待费 7 5．其他用车 28 （1）国内接待费 8 （二）单价50万元以上通用设备（台，套） 29 其中：外事接待费 9 （三）单价100万元以上专用设备（台，套） 30 （2）国（境）外接待费 10 31 （二）相关统计数 11 — — 32 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 33 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 34 3．公务用车购置数（辆） 14 — 35 4．公务用车保有量（辆） 15 — 1 36 5．国内公务接待批次（个） 16 — 37 其中：外事接待批次（个） 17 — 38 6．国内公务接待人次（人） 18 — 39 其中：外事接待人次（人） 19 — 40 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 41 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 42 政府采购情况表 公开10表 编制单位：邯郸市肥乡区辛安镇镇人民政府 2016年度 金额单位：万元 项目 采购计划金额 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 货物 工程 服务 项目 实际采购金额 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 栏次 7 8 9 10 11 12 合计 货物 工程 服务 说明：辛安镇镇没有政府采购支出，故本表本数据。
2016年总收入3377.22万元。其中：财政拨款3377.22万元。较2015年总收入3364.3万元增加12.92万元,比2015年增加0.4%，增加原因园区项目占地拆迁资金增加。2016年总支出3328.95万元，较2015年总支出2898.6万元增加430.35万元，比2015年增加14.8%，2016年项目资金增加。
2、2016年财政拨款支出与2016年预算对比情况
2016年财政拨款3377.22万元，比年初预算1221.79万元，增加收入2155.43万元，增长176%，增加原因主要是2016年预算安排，人员是按2015年人员收入安排，项目主要因为园区占地拆迁补助等项目资金增加。
2016年总收入3377.22万元。其中：财政拨款3377.22万元。较2015年总收入3364.3万元增加12.92万元,比2015年增加0.4%，增加原因园区项目占地拆迁资金增加。
2016年总支出3328.95万元，较2015年总支出2898.6万元，较2015年支出增加430.35万元，比2015年增加14.8%，2016年项目资金增加。
本部门2016年总收入3377.22万元。其中：财政拨款3377.22万元。较2015年总收入3364.3万元增加12.92万元,比2015年增加0.4%，增加原因园区项目占地拆迁资金增加。2016年总支出3328.95万元，较2015年总支出2898.6万元，较2015年支出增加430.35万元，比2015年增加14.8%，2016年项目资金增加。
2016年我镇“三公”经费总支出15.45万元，与2015年我镇“三公”经费总支出1.3万元相比增加14.15万元。与2016年预算3万元相比增加12.45万，增加原因：车辆数量1辆产生公务用车运行维护费15.45万元（2015年我单位公务用车购置0辆，年末公务用车保有量4辆，其中一般公务用车4辆），因公车改革2016年比2015年度公务用车减少3辆，2016年比2015年度公务用车购置及运行维护费1.3万元增加14.15万元。
1、因公出境费用0万元；
2、公务用车购置及运行维护费共计15.45万元
车辆数量1辆产生公务用车运行维护费15.45万元（2015年我单位公务用车购置0辆，年末公务用车保有量4辆，其中一般公务用车4辆），因公车改革2016年比2015年度公务用车减少3辆，2016年比2015年度公务用车购置及运行维护费1.3万元增加14.15万元。
根据上级有关部门的预算绩效管理要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。
2、开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分发现“结果”导向原则。进一步改进完善措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。
1、机关运行情况
2016年机关运行经费支出为138.72万元，2015年机关运行经费支出为112.6万元,2016年比2015年增加26.12万元，同比增长23.2%。增加的原因是办公费和车辆运行维护费的增加。
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况
2016年固定资产88.15万元，车辆由2015年的4辆减少为1辆。
第四部分名词解释
1、一般公共预算拨款：指财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”：指纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
