辛安镇镇2015年决算公开

辛安镇镇2015年决算公开

肥乡县辛安镇镇部门决算公开目录

第一部分 肥乡县辛安镇镇部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 肥乡县辛安镇镇2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 肥乡县辛安镇镇镇2015年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运经费的支出情况的说明
七、政府采购情况的说明
八、关于国有资产占用情况
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

肥乡县辛安镇镇2015年部门决算说明


第一部分 肥乡县辛安镇镇镇部门概况

一、主要职责
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决议和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，推动第三产业发展，积极完成县政府下达的各项经济指标，增加农民收入，努力提高本地区人民群众的生活水平。
（4）安排部署重点工程，特别是农业结构调整、农田水利、农业开发、交通、大型公共设施的建设，办好公共事务和公益事业。
（5）协调村、企业、部门之间的发展计划和经济关系。
（6）保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（7）向人民群众进行社会主义民主与法制教育，搞好本地区的社会综合治理工作。搞好移风易俗，破除迷信和创文明村、文明企业及文明户活动。
（8）完成县政府下达给本乡的财政、税收、计划生育、征兵等项工作任务。
（9）搞好村民委员会的组织建设和制度建设，指导村民委员会的换届选举，并支持其依法开展工作。
（10）承办县人民政府交办的其他各项工作。
二、部门决算单位构成
党委、政府、计生站、财政所、文化站
第二部分 肥乡县辛安镇镇2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
（见附表）
第三部分 肥乡县辛安镇镇2015年部门决算情况说明
一.收入支出决算总体情况说明
1、2015年收支与2014年决算对比情况
2015年总收入3364.3万元。其中：财政拨款3364.3万元。较2014年总收入3645万元减少280.7万元,比2014年减少8%，减少原因园区项目占地拆迁资金减少。2015年总支出2989.6万元，较2014年总支出3221.3万元减少231.7万元，比2014年减少7%，2015年项目资金减少。
2、2015年财政拨款支出与2015年预算对比情况

2015年财政拨款3364.3万元，比年初预算1110.56万元，增加收入2253.74万元，增长203%，增加原因主要是2015年预算安排，人员是按2014年人员收入安排，项目主要因为园区占地拆迁补助等项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2015年总收入3364.3万元。其中：财政拨款3364.3万元。较2014年总收入3645万元减少280.7万元,比2014年减少8%，减少原因园区项目占地拆迁资金减少。
三、支出决算情况说明
2015年总支出2989.6万元，较2014年总支出3221.3万元，较2014年支出减少231.7万元，比2014年减少7%，2015年项目资金减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2015年总收入3364.3万元。其中：财政拨款3364.3万元。较2014年总收入3645万元减少280.7万元,比2014年减少8%，减少原因园区项目占地拆迁资金减少。2015年总支出2989.6万元，较2014年总支出3221.3万元，较2014年支出减少231.7万元，比2014年减少7%，2015年项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：
2015年我镇“三公”经费总支出1.3万元，与2014年我镇“三公”经费总支出6.6万元相比减少5.3万元。与2015年预算17.4万元相比减少16.1万，减少原因：我镇严格控制因公招待费用开支，对确需招待的，要严格按照相关文件规定，控制招待标准及陪同人数；我镇加大对公务用车管控，制定公务用车登记备案制度，按照国家公车改革等相关规定，对所有车辆运行情况实行备查制，节约了公务用车运行维护费的开支。
2015年我镇“三公”经费总支出1.3万元，其中：
1、因公出境费用0万元；
2、公务用车购置及运行维护费共计1.3万元
车辆数量4辆产生公务用车运行维护费1.3万元（2015年我单位公务用车购置0辆，年末公务用车保有量4辆，其中一般公务用车4辆），2015年比2014年度公务用车购置及运行维护费1.4万元减少0.1万元。
3、无公务接待费用。
六、关于机关运行经费支出
2015年我单位机关运行经费支出112.6万元，比2014年增加60.3万元，主要原因是：园区项目增多，工作量加大工作经费增加。
七、关于政府采购支出
2015年我单位政府采购支出0元
八、关于国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款：指财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”：指纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：肥乡县辛安镇镇人民政府2015年部门决算公开表.xls