邯郸市肥乡区老干部局2017年度部门决算公开

邯郸市肥乡区老干部局

部门决算公开

目 录

第一部分 邯郸市肥乡区老干部局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017年度邯郸市肥乡区老干部局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017年度邯郸市肥乡区老干部局决算情况说明

一、2017年度收入支出总表情况说明

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

四、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

五、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

六、2017年度预算绩效情况说明

七、2017年度其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邯郸市肥乡区老干部局概况

一、邯郸市肥乡区老干部局主要职能

邯郸市肥乡区老干部局是全区主管离退休老干部工作的职能部门，其主要职责：

（一） 协助上级做好全区副县级及以上离退休干部参加政治、文化、体育活动工作

（二） 贯彻落实老干部工作方针、政策，拟定全区老干部工作有关具体规定和办法

（三） 了解掌握全区老干部工作情况，指导、督促、检查全区各部门老干部工作，组织和协调有关部门共同做好老干部工作

（四） 按规定做好离退休干部安置（包括易地安置）工作，负责办理进出区离休干部易地安置审批手续

（五） 承办离休干部荣誉证及老干部有关证件

（六） 做好来区老干部探亲访友和区外老干部部门来员接待工作

（七） 督促检查各有关单位落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，抓好离休干部“两费”的落实

（八） 调研离退休干部的政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法

（九） 协助组织部门抓好离退休干部党支部建设

（十） 负责老干部门诊部建设和管理工作，会同有关部门制定老干部保健办法，组织老干部健康疗养

（十一） 组织、指导老干部在政治、经济、文化、社会领域发挥作用

（十二） 负责区老干部大学、老干部活动中心管理，开展适合老年人特点的文体活动

（十三）指导逝世老干部的善后工作，承办区委交办的老干部丧葬事宜

（十四）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入肥乡区老干部局部门决算编报范围的内设机构包含办公室、安置管理科、组织指导科3个科室和关工委办公室、老干部活动中心2个事业单位。

第二部分 邯郸市肥乡区老干部局

2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 邯郸市肥乡区老干部局

部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

区老干部局2017年度决算收入总计1243.66万元，决算支出总计1243.66万元。与2016年相比，决算收支总计分别减少60.14万元，减少4.84%。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1116.06万元，其中财政拨款收入1116.06万元，较上年决算减少8.54万元，减少0.77%，主要原因是调整在职人员工资和退休人员退休费。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1114.64万元，其中基本支出893.93万元，占80.2%；项目支出220.71万元，占19.8%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

区老干部局部门2017年度财政拨款收入决算总计1243.66万元，财政拨款支出决算总计1225.66万元，政府性基金预算拨款18万元。与2016年相比，收支总计减少60.14万元，减少4.84%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

区老干部局部门2017年度财政拨款支出年初预算为736.6万元，本年支出决算为1243.66万元，占年初预算的168.84%。主要原因是由于在职人员工资和退休人员退休费标准提高，抚恤金增加。

（二）财政拨款支出决算结构

区老干部局部门2017年度财政拨款支出万1114.64万元，按功能分类用于以下二方面：社会保障和就业支出1096.64万元，主要是为完成老干部局各项工作的开展，保障老干部局事业发展而发生的人员支出、日常公用支出。城乡社区支出18万元，用于老干部活动中心修缮。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

区老干部局部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出893.93万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出158.02万元，较2016年决算数增加27.32万元，增长17.29%，高于年初预算数71.39万元，占年初预算的221.35%。

2、商品和服务支出12.26万元，较2016年决算数减少0.04万元，减少0.32%，较年初预算数12.63万元减少0.37万元，减少3.02%，主要原因是车辆运行。

3、对个人和家庭的补助支出723.65万元，较2016年决算数减少153.15万元，减少21.16%，超出年初预算数142.07万元，占年初预算的124.43%，主要原因是退休干部转社保导致支出相应减少。

六、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明：

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费合计支出6.16万元。

全年没有发生因公出国（境）费。

全年发生公务用车购置及运行维护费6.16万元（全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量2辆），较预算减少0.84万元，减少13.6%，比2016年决算减少0.24万元。大幅增加原因是参与区委区政府土地收储、下乡调研等用车频次大增及车辆维修增加了公务用车运行费用支出。

全年发生公务接待费0万元，与2016年决算持平。

七、2017年度区老干部局预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据区财政预算绩效管理要求，区老干部局以“部门职责--工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照区财政预算绩效管理要求，区老干部局对2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。自评覆盖率达到100%。

八、2017年度其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费支出情况的说明

区老干部局2017年度单位运行经费支出12.26万元，比2016年减少0.04万元，减少0.03%。

（二）政府采购支出情况

区老干部局2017年政府采购支出0.97万元，全部为采购货物支出。

（三）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，我单位共有车辆2辆，为一般公务用车。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公经费”：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是参公事业单位发放的公务交通补贴。

（九）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）社会科学：反映用于社会科学研究方面的支出。

（十一）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。