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邯郸市肥乡区委统战部2016年部门决算公开

【信息时间:2017-11-22】

邯郸市肥乡区委统战部决算公开目录

第一部分 邯郸市肥乡区委统战部部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分2016年度肥乡区委统战部部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分2016年度肥乡区委统战部部门决算情况说明
一、收入支出决算总表情况说明
二、收入决算表情况说明
三、支出决算表情况说明
四、财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、 “三公”经费支出情况说明
六、2016 年度预算绩效情况说明
七、2016 年度其他重要事项情况说明
1、机关运行情况
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况


第四部分名词解释
专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)

肥乡区委统战部决算公开说明

第一部分 邯郸市肥乡区委统战部主要职责
一、肥乡区委统战部主要职责为:
调查研究统一战线的理论和方针政策,组织贯彻执行中央和省委、市委、县委关于统一战线、对台工作的方针、政策;向县委反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。
负责联系无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究贯彻党领导的政治协商制度。
负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团中的肥乡籍代表人士;组织、指导、管理、协调全县对台工作;做好台胞、台属的有关工作。
负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部的新的代表人物队伍的建设工作;协助县工商联和有关统战团体做好干部管理工作;协助有关部门管理各乡(镇)党委统战委员。
调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员的代表人物。
调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展政治工作。
负责全县开展海内外统一战线的宣传、联络和涉台教育、涉台稳定工作。
负责指导各乡(镇)党委统战工作和统战委员的培训工作,协调政府各有关部门的统战工作;受县委委托,领导县工商联党组,指导工商联工作,联系、指导县侨联的工作,代管县海外联谊会。
完成市委统战部、市台办和县委交办的其它任务。
二、部门决算单位构成
统战部内设办公室(股级)和台湾工作办公室(副科级)。
第二部分 肥乡区委统战部2016年度部门决算报表


收入支出决算总表





公开01表
部门:中国共产党邯郸市肥乡区委员会统一战线工作部2016年度

单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入174.3一、一般公共服务支出2971.0
二、上级补助收入2
二、外交支出30
三、事业收入3
三、国防支出31
四、经营收入4
四、公共安全支出32
五、附属单位上缴收入5
五、教育支出33
六、其他收入6
六、科学技术支出34

7
七、文化体育与传媒支出35

8
八、社会保障和就业支出36

9
九、医疗卫生与计划生育支出37

10
十、节能环保支出38

11
十一、城乡社区支出39

12
十二、农林水支出40

13
十三、交通运输支出41

14
十四、资源勘探信息等支出42

15
十五、商业服务业等支出43

16
十六、金融支出44

17
十七、援助其他地区支出45

18
十八、国土海洋气象等支出46

19
十九、住房保障支出47

20
二十、粮油物资储备支出48

21
二十一、其他支出49

22
二十二、债务还本支出50

23
二十三、债务付息支出51
本年收入合计2474.3本年支出合计5271.0
用事业基金弥补收支差额25
结余分配53
年初结转和结余26
年末结转和结余543.2

27

55
总计2874.3总计5674.3
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表










公开02表
部门:中国共产党邯郸市肥乡区委员会统一战线工作部

2016年度


单位:万元
科目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计74.374.3




201一般公共服务支出74.374.3




20134统战事务74.374.3




2013401行政运行68.768.7




2013402一般行政管理事务5.65.6








































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表









公开03表
部门:中国共产党邯郸市肥乡区委员会统一战线工作部
2016年度


单位:万元
科目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计71.066.84.2


201一般公共服务支出71.066.84.2


20134统战事务71.066.84.2


2013401行政运行66.866.8



2013402一般行政管理事务4.2
4.2


































注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:中国共产党邯郸市肥乡区委员会统一战线工作部2016年度


单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1

234
一、一般公共预算财政拨款174.3一、一般公共服务支出3071.071.0
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出31



3
三、国防支出32



4
四、公共安全支出33



5
五、教育支出34



6
六、科学技术支出35



7
七、文化体育与传媒支出36



8
八、社会保障和就业支出37



9
九、医疗卫生与计划生育支出38



10
十、节能环保支出39



11
十一、城乡社区支出40



12
十二、农林水支出41



13
十三、交通运输支出42



14
十四、资源勘探信息等支出43



15
十五、商业服务业等支出44



16
十六、金融支出45



17
十七、援助其他地区支出46



18
十八、国土海洋气象等支出47



19
十九、住房保障支出48



20
二十、粮油物资储备支出49



21
二十一、其他支出50



22
二十二、债务还本支出51



23
二十三、债务付息支出52


本年收入合计2474.3本年支出合计5371.071.0
年初财政拨款结转和结余25
年末财政拨款结转和结余543.23.2
一般公共预算财政拨款26

55


政府性基金预算财政拨款27

56



28

57


总计2974.3总计5874.374.3
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:中国共产党邯郸市肥乡区委员会统一战线工作部2016年度
单位:万元
科目本年支出合计基本支出项目支出
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计71.066.84.2
201一般公共服务支出71.066.84.2
20134统战事务71.066.84.2
2013401行政运行66.866.8
2013402一般行政管理事务4.2
4.2
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:中国共产党邯郸市肥乡区委员会统一战线工作部
2016年度


单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出38.9302商品和服务支出15.8310其他资本性支出0.0
30101基本工资22.330201办公费3.331001房屋建筑物购建0.0
30102津贴补贴8.930202印刷费1.631002办公设备购置0.0
30103奖金7.730203咨询费0.031003专用设备购置0.0
30104其他社会保障缴费0.030204手续费0.031005基础设施建设0.0
30106伙食补助费0.030205水费0.031006大型修缮0.0
30107绩效工资0.030206电费0.031007信息网络及软件购置更新0.0
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.030207邮电费0.531008物资储备0.0
30109职业年金缴费0.030208取暖费0.831009土地补偿0.0
30199其他工资福利支出0.030209物业管理费0.031010安置补助0.0
303对个人和家庭的补助12.130211差旅费0.331011地上附着物和青苗补偿0.0
30301离休费0.030212因公出国(境)费用0.031012拆迁补偿0.0
30302退休费11.130213维修(护)费0.031013公务用车购置0.0
30303退职(役)费0.030214租赁费0.031019其他交通工具购置0.0
30304抚恤金0.030215会议费5.031020产权参股0.0
30305生活补助0.730216培训费0.031099其他资本性支出0.0
30306救济费0.030217公务接待费0.3304对企事业单位的补贴0.0
30307医疗费0.030218专用材料费0.030401企业政策性补贴0.0
30308助学金0.030224被装购置费0.030402事业单位补贴0.0
30309奖励金0.030225专用燃料费0.030403财政贴息0.0
30310生产补贴0.030226劳务费0.130499其他对企事业单位的补贴0.0
30311住房公积金0.030227委托业务费0.0307债务利息支出0.0
30312提租补贴0.030228工会经费0.030701国内债务付息0.0
30313购房补贴0.030229福利费0.030707国外债务付息0.0
30314采暖补贴0.430231公务用车运行维护费1.1399其他支出0.0
30315物业服务补贴0.030239其他交通费用2.939906赠与0.0
30399其他对个人和家庭的补助支出0.030240税金及附加费用0.0





30299其他商品和服务支出0.0


人员经费合计51.0公用经费合计15.8
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
部门:中国共产党邯郸市肥乡区委员会统一战线工作部2016年度


单位:万元
科目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:统战部没有政府性基金预算财政拨款收入支出






国有资本经营预算财政拨款支出决算表









公开08表
编制单位:中国共产党邯郸市肥乡区委员会统一战线工作部2016年度


金额单位:万元
科目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


说明:统战部没有国有资本经营预算财政拨款支出







“三公”经费及相关信息统计表






公开09表
编制单位:中国共产党邯郸市肥乡区委员会统一战线工作部2016年度

金额单位:万元
项目行次预算数统计数项目行次统计数
栏次12栏次3
一、“三公”经费支出1二、国有资产占用情况22
(一)支出合计2
1.6(一)车辆数合计(辆)231
1.因公出国(境)费3

1.部级领导干部用车24
2.公务用车购置及运行维护费4
1.12.一般公务用车251
(1)公务用车购置费5

3.一般执法执勤用车26
(2)公务用车运行维护费6
1.14.特种专业技术用车27
3.公务接待费7
0.55.其他用车28
(1)国内接待费8
0.5(二)单价50万元以上通用设备(台,套)29
其中:外事接待费9

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)30
(2)国(境)外接待费10


31
(二)相关统计数11
32
1.因公出国(境)团组数(个)12

33
2.因公出国(境)人次数(人)13

34
3.公务用车购置数(辆)14

35
4.公务用车保有量(辆)151
36
5.国内公务接待批次(个)168
37
其中:外事接待批次(个)17

38
6.国内公务接待人次(人)18130
39
其中:外事接待人次(人)19

40
7.国(境)外公务接待批次(个)20

41
8.国(境)外公务接待人次(人)21

42



政府采购情况表






公开10表
编制单位:中国共产党邯郸市肥乡区委员会统一战线工作部2016年度

金额单位:万元
项目采购计划金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次123456
合计0.580.580.58


货物0.580.580.58


工程





服务





项目实际采购金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次789101112
合计0.580.580.58


货物0.580.580.58


工程





服务






第三部分 肥乡区委统战部部门决算情况说明
一、收入支出决算总表情况说明
区委统战部 2016 年度决算收入总计 74.3万元,与 2015 年相比,决算收入总计增加11.5万元,增长18%;决算支出总计71万元,与 2015 年相比,决算支出总计增加48.2万元,增长13%。主要原因是人员调资和增加换届经费和合署办公经费等。
二、收入决算表情况说明
本年收入合计 74.3万元,其中:财政拨款收入74.3万元。
与2016年预算相比:2016年度财政拨款收入年初预算数71.81万元,年末决算数比预算数增加了2.49万元,增长3%,主要原因是:人员工资变动。
与2015年决算相比:2016年财政拨款收入决算与2015年决算相比增加 11.5万元,增长15%,主要原因是增加了换届经费和合署办公经费。
三、支出决算表情况说明
本年支出合计71万元,其中:基本支出66.8万元,占 94%;项目支出 4.2万元,占 5.9%。
与2016年预算相比:2016年支出预算71.81万元,年末决算数比预算数减少了0.81万元,减少1%,主要原因:部分支出结转到2017年。
与2015年决算相比:2016年支出决算71万元,与2015年决算相比增加8.2万元,增长11.5%,主要原因是增加换届经费和合署办公经费等
四、财政拨款收入支出决算总表情况说明
区委统战部2016年一般公共预算财政拨款收入74.3万元,财政拨款支出71万元。财政拨款3.24万元结转到2017年开支。
与2016年预算相比:2016年度财政拨款收入年初预算数71.81万元,年末决算数比预算数增加2.49万元,增长3%;2016年支出预算71.81万元,年末决算数比预算数减少了0.81万元,减少1%。主要原因是:部分支出结转到2017年。
与2015年决算相比:2016 年度财政拨款收入决算总计74.3万元,与 2015 年相比,决算收入总计增加11.5万元,增长15%;财政拨款支出决算总计 71万元,与 2015 年相比,决算支出总计增加8.2万元,增长11.5%。主要原因是增加了换届经费和合署办公经费。
五、“三公”经费支出情况说明
2016年本部门“三公”经费支出1.6万元,其中: 1、因公出国(境)费0万元;2、公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.1万元,公车年末公务用车保有量1辆,其中,一般公务用车1辆;3、公务接待费0.5万元,接待来宾8批次,130人次。
与2016年预算相比:2016年“三公”经费预算数1.3万元,2016年决算数比预算数增加0.3万元。其中:因公出国(境)费0万元,与预算相同;公务用车购置费0万元,与预算相同;公务用车运行维护费1.1万元,比年初预算0.8万元增加0.3万元,原因车辆陈旧,车辆维修费用增加增加了工作事务,外出次数增加;公务接待费0.5万元,与年初预算0.5万元持平。
与2015年决算相比:2015年“三公”经费决算为0.8万元,2016年“三公”经费总支出较2015年决算数增加0.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,与2015年决算相同;公务用车购置费0万元,与2015年决算相同;公务用车运行维护费1.1万元,比2015年度0.7万元增加0.4万元,原因是车辆陈旧,车辆维修费用增加;公务接待费0.5万元,比2015年决算增加了0.4万元,因合署办公和换届,增加了公务接待费。
六、2016 年度预算绩效情况说明
我单位高度重视部门预算绩效管理工作,根据财政预算绩效管理要求,以“部门职责-工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。
通过实施预算项目效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果导向”原则,进一步改进完善措施,按照“结果导向”原则,做好项目绩效目标设定工作,将绩效目标设定更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。
七、2016年度其他重要事项情况说明
1、机关运行情况
2016年我单位运行经费严格按照规定支出,该项支出为14万元,与上年相比增加了9.1万元,增加了65%,主要是2016年增加了换届经费和合署办公经费。
2、政府采购情况
2016年,我单位政府采购支出为0.58万元,采购了两台空调。2015年政府采购1万元,减少0.42万元,主要原因严格控制经费支出。
3、国有资产占用情况
截止2016年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的 财政拨款。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。
3、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
4、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
5、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的 规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费 指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置 及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行 维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11、其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费 以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的 公务交通补贴等。
12、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照 公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项 资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。
13、财政事务:反映财政事务方面的支出。
14、港澳台侨事务:反映港澳台侨事务方面的支出。
15、科学技术管理事务:反映各级政府科学技术管 理事务方面的支出。
16、应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一 特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
17、技术研究与开发:反映用于技术研究与开发方 面的支出。
18、社会科学:反映用于社会科学方面的支出。
19、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位 离退休方面的支出。
20、农村综合改革:反映用于农村综合改革方面的 支出。
21、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨 款资金和其他资金等安排的住房改革支出。