第一部分 邯郸市肥乡区卫生和计划生育局部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分邯郸市肥乡区卫生和计划生育局2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分邯郸市肥乡区卫生和计划生育局2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费及相关信息统计表情况说明
六、2017 年度预算绩效情况说明
七、2017 年度其他重要事项情况说明
（一）、机关运行情况
（二）、政府采购情况
（三）、国有资产占用情况
第四部分 名词解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）
邯郸市肥乡区卫生和计划生育局2017年部门决算公开说明
第一部分 邯郸市肥乡区卫生和计划生育局部门概况
邯郸市肥乡区卫生和计划生育局主要职责及单位构成
一、部门职责
部门职责:负责贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育、中医药事业发展的方针、政策和法律法规，拟订全区卫生和计划生育规划和政策措施，负责协调推进医疗保险、医疗服务、公共卫生、药品供应和监督体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化。统筹规划卫生和计划生育局服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
1、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
2、负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环镜卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查评估和监督以及组织开展食品安全风险监测、评估及地方标准制定。
3、负责组织实施基层卫生和计划生育服务，妇幼卫生发展规划和政策措施。指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设。推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
4、负责落实全区职责范围内的医疗服务行业管理办法并监督实施；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理规范，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入；组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范。建立医疗服务评价和监督管理体系。
5、负责组织实施国家基本药物制度，组织拟定全区医疗机构药品使用管理政策，会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出全区基本药物价格政策的建议。
6、负责计划生育政策的贯彻落实，组织实施全区出生人口性别比综合治理的政策措施；组织监测计划生育发展动态。制定计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的有效措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划。降低出生人口缺陷数量。
7、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调有关部门落实计划生育相关职责；制定全区流动人口和计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口和计划生育信息共享及公共服务工作机制。
8、组织拟定全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设；组织指导对外交流合作与援外工作。
9、建立并完善卫生和计划生育综合执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；坚持计划生育目标管理责任制，监督落实计划生育一票否决制。
10、负责拟定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
11、承担区人口和计划生育领导小组、区深化医药卫生体制改革领导小组、区防治艾滋病性病工作领导小组、区综合治理出生人口性别比领导小组的日常工作。
12、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
13、承办区人大、区政协建议和提案事宜。
14、承办区委、区政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
邯郸市肥乡区卫生和计划生育局、区疾病预防控制中心、区妇幼保健院、区中心医院、区中医院、区监督所、区卫生学校、乡镇卫生院。
第二部分邯郸市肥乡区卫生和计划生育局2017年度部门决算报表 (附表)
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| 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
| 部门：邯郸市肥乡区卫生和计划生育局 |
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| 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 515.78 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 150.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 284.60 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 50.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 51.97 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 515.78 | 本年支出合计 | 51 | 386.58 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 121.34 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 95.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| 26 |
| 年末结转和结余 | 55 | 250.55 |
| 27 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 205.10 |
| 28 |
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| 57 |
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| 总计 | 29 | 637.13 | 总计 | 58 | 637.13 |
| 注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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| 收入决算表 |
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| 公开02表 |
| 部门：邯郸市肥乡区卫生和计划生育局 |
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| 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
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| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 515.78 | 515.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 313.81 | 313.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 269.03 | 269.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 208.53 | 208.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 60.50 | 60.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 24.68 | 24.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 24.68 | 24.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 20.10 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 51.97 | 51.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 51.97 | 51.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 51.97 | 51.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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| 支出决算表 |
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| 公开03表 |
| 部门：邯郸市肥乡区卫生和计划生育局 |
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| 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
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| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 386.58 | 249.92 | 136.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 284.60 | 249.92 | 34.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 249.92 | 249.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 195.42 | 195.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 54.50 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 24.68 | 0.00 | 24.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 24.68 | 0.00 | 24.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 51.97 | 0.00 | 51.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 51.97 | 0.00 | 51.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 51.97 | 0.00 | 51.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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| 财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
| 部门：邯郸市肥乡区卫生和计划生育局 |
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| 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
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| 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 365.78 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 150.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 284.60 | 284.60 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 51.97 | 51.97 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 515.78 | 本年支出合计 | 49 | 386.58 | 336.58 | 50.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 121.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 250.55 | 150.55 | 100.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 121.34 |
| 51 |
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| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
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| 26 |
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| 53 |
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| 总计 | 27 | 637.13 | 总计 | 54 | 637.13 | 487.13 | 150.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。 |
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| — 4 — |
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| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开05表 |
| 部门：邯郸市肥乡区卫生和计划生育局 |
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| 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
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| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 121.34 | 26.34 | 95.00 | 365.78 | 269.03 | 96.76 | 336.58 | 249.92 | 86.66 | 150.55 | 45.45 | 105.10 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 121.34 | 26.34 | 95.00 | 313.81 | 269.03 | 44.78 | 284.60 | 249.92 | 34.68 | 150.55 | 45.45 | 105.10 | 0.00 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 26.34 | 26.34 | 0.00 | 269.03 | 269.03 | 0.00 | 249.92 | 249.92 | 0.00 | 45.45 | 45.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 208.53 | 208.53 | 0.00 | 195.42 | 195.42 | 0.00 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 23.41 | 23.41 | 0.00 | 60.50 | 60.50 | 0.00 | 54.50 | 54.50 | 0.00 | 29.41 | 29.41 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.68 | 0.00 | 24.68 | 24.68 | 0.00 | 24.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.68 | 0.00 | 24.68 | 24.68 | 0.00 | 24.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 20.10 | 0.00 | 20.10 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 105.10 | 0.00 | 105.10 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 10.10 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.10 | 0.00 | 95.10 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.97 | 0.00 | 51.97 | 51.97 | 0.00 | 51.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.97 | 0.00 | 51.97 | 51.97 | 0.00 | 51.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.97 | 0.00 | 51.97 | 51.97 | 0.00 | 51.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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|
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
| 部门：邯郸市肥乡区卫生和计划生育局 |
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| 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
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| 301 | 工资福利支出 | 156.55 | 302 | 商品和服务支出 | 76.16 | 310 | 其他资本性支出 | 6.82 |
| 30101 | 基本工资 | 108.29 | 30201 | 办公费 | 6.17 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.42 | 30202 | 印刷费 | 7.58 | 31002 | 办公设备购置 | 4.32 |
| 30103 | 奖金 | 12.08 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 2.50 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 3.81 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.07 | 30207 | 邮电费 | 1.11 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.88 | 30209 | 物业管理费 | 2.49 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.38 | 30211 | 差旅费 | 23.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 1.34 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 7.10 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.64 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.20 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 1.87 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.56 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.90 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.07 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.72 |
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| 人员经费合计 | 166.94 | 公用经费合计 | 82.98 |
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| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开07表 |
| 部门：邯郸市肥乡区卫生和计划生育局 |
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| 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
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| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
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| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
| 编制单位：邯郸市肥乡区卫生和计划生育局 |
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| 金额单位：万元 |
| 科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |
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| 备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出 |
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| "三公"经费及相关信息统计表 |
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| 公开09表 |
| 编制单位：邯郸市肥乡区卫生和计划生育局 |
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| 金额单位：万元 |
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 82.98 |
| （一）支出合计 | 2 | 1.50 | 10.97 | 三、国有资产占用情况 | 22 | — |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 23 | 1 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 1.50 | 10.83 | 1．部级领导干部用车 | 24 | 0 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 2．一般公务用车 | 25 | 1 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 1.50 | 10.83 | 3．一般执法执勤用车 | 26 | 0 |
| 3．公务接待费 | 7 | 0.00 | 0.15 | 4．特种专业技术用车 | 27 | 0 |
| （1）国内接待费 | 8 | 0.00 | 0.15 | 5．其他用车 | 28 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 29 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 30 | 0 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — |
| 32 |
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| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 |
| 33 |
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| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 |
| 34 |
|
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 |
| 35 |
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| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 1 |
| 36 |
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| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 2 |
| 37 |
|
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 |
| 38 |
|
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 32 |
| 39 |
|
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 |
| 40 |
|
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 |
| 41 |
|
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 |
| 42 |
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| 政府采购情况表 |
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| 公开10表 |
| 编制单位：邯郸市肥乡区卫生和计划生育局 |
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| 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 2,403.00 | 2,403.00 | 2,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 1,649.69 | 1,649.69 | 1,649.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 64.69 | 64.69 | 64.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 688.62 | 688.62 | 688.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 1,166.16 | 1,166.16 | 1,166.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 418.14 | 418.14 | 418.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 688.12 | 688.12 | 688.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分邯郸市肥乡区卫生和计划生育局2017年部门决算情况说明
、 收入支出决算总体情况说明
2017年决算收入支出总计637.13万元，与2016年决算收入支出总计1313.62万元相比，减少676.49万元，减少51.49%，主要是人员工资调整。
决算收入总计中含年初结转和结余121.34万元，决算支出总计含年末结转和结余250.55万元。
二、收入决算情况说明
2017年决算本年收入总计515.78万元，其中：财政拨款515.78万元，事业收入0万元、其他收入0万，与年初预算448.66万元相比，增加67.12万元，基本持平，主要原因是2017年预算按照2016年标准预算。与2016年决算收入总计419.4万元相比，增加96.38万元，增加22.98%，主要是人员工资调整变动。
三、支出决算情况说明
2017年决算本年总支出386.58万元，其中：基本支出249.92万元，占总支出的64.64%；项目支出136.66万元，占总支出的35.36%。较2016年决算总支出1192.27万元，减少805.69万元，减少67.57%，较2017年预算448.66万元，减少62.08万元，减少16.05%，主要是前年度结转项目资金在去年度支出。
按支出经济分类，其中：工资福利支出156.55万元，占40.49%，商品和服务支出76.16万元，占19.7%，对个人和家庭的补助支出10.38万元，占2.68%，其他资本性支出6.82万元，占1.76%。
2017年年末结余和结250.55万元，其中基本支出结转45.45万元；项目支出结转205.10万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入支出总计637.13万元（其中：本年财政拨款收入515.78万元、本年财政拨款支出386.58万元），与2016年财政拨款收入支出总计1313.6万元相比，减少676.47万元，减少51.49%，主要是前年度结转项目资金在去年度支出。
五、部门决算“三公”经费支出情况
2017年我局严格落实中央八性规定，厉行节约，“三公”经费总量明显减少。2017年“三公”经费支出4.56万元，2017年预算安排1.5万元，与2016年决算6.5万元，减少1.94万元，降低29.84%，我局严格控制因公招待费用开支，对确需招待的，要严格按照相关文件规定，控制招待标准及陪同人数，并杜绝同城招待现象，我局加大对公务用车管控办度，制度公务用车登记备案制度，按照国家公车改革等相关规定，对所有车辆运行情况实行备查制，大大节约了公务用车运行维护费的开支。其中：
1、2017年公务接待费支出0万元，2016年公务接待费支出0万元，减少0万元，减少100%，2016年预算安排0万元，减少0万元，减少100%，我局严格控制因公招待费用开支，对确需招待的，要严格按照相关文件规定，控制招待标准及陪同人数，并杜绝同城招待现象。
2、公务用车运行维护费支出4.56万元（2017年本单位未购置公务用车，年末公务用车保有量1辆），预算安排1.5万元，增加3.06万元，主要我单位年初安排按照相关文件规定控制公务用车费用，但我区撤县设区，加大招商引资项目，费用增加，比上年6.5万元减少1.94万元。我局加大对公务用车管控办度，制度公务用车登记备案制度，按照国家公车改革等相关规定，对所有车辆运行情况实行备查制，大大节约了公务用车运行维护费的开支；
3、2016年、2017年没有产生因公出国出境费用。
六、2017 年度预算绩效情况说明
1.力争启动区中医院迁建项目；在开发区谋划建设一家二级甲等综合性医院；在北高谋划建设一家一级综合医院；
2.力争完成区妇幼保健院扩建和大寺上镇卫生院、毛演堡乡卫生院、屯庄营乡卫生院三家卫生院的扩建；
3.在乡镇卫生院建设周转房，村卫生室适度扩建并增加设备购置；
4.完善区疾控中心实验室升级改造，建立疾病预防控制应急物资储备库；
5.公开招聘、引进高素质专业技术人才。
6.以省中医先进区创建为契机，大力发展中医药事业
七、2017 年度其他重要事项情况说明
（一）、机关运行经费的支出情况的说明：
2017年我单位运行经费严格按照规定支出，该项支出为82.98万元，比2016增加 12.8万元，增长18.23%，主要因为撤县设区、环境整治等工作造成我单位取暖改造等费用支出的增加。
（二）、政府采购情况的说明：
2017年，我单位政府采购支出为0万元，2016年我单位政府采购0万元。
（三）、国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，没有超50万元以上大型设备（台，套）。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的 财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注 册资产评估师协会收取的会费收入等。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外 的各项收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事
业收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按
国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本 年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。
（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。
（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。
（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。
（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。
（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。
（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
