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邯郸市肥乡区计生局2016年部门决算公开

【信息时间:2017-11-22】

 
 
 
 

 

邯郸市肥乡区计生局
2016年部门决算公开目录
第一部分肥乡区计生局部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分肥乡区计生局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分肥乡区计生局2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公” 经费及相关信息情况说明
六、预算绩效工作开展情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况
4、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)

肥乡区计生局 2016年度部门决算公开说明
第一部分 肥乡区计生局概况
一、部门职责
(一)主要职责
1、贯彻执行《入口和计划生育法》、《计划生育技术服务条例》及《邯郸市计划生育管理办法》、《邯郸市流动人口计划生育管理实施细则》,贯彻执行县委、县政府计划生育方针、政策。
2、组织并开展人口和计划生育的宣传教育工作。
3、负责全县流动人口计划生育管理工作。
4、承办县人口和计划生育领导小组的日常工作,协调有关部门对计划生育实行综合治理。
5、承办县委、县政府交办的其他事项,承办县人大、县政协建议、提案事宜。
(二)单位构成
局机关、技术服务站。
第二部分肥乡区计生局2016年度部门决算报表 
 
    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:肥乡区计生局         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,198.2 一、一般公共服务支出 30  
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.0 二、外交支出 31 0.0
二、上级补助收入 3 0.0 三、国防支出 32 0.0
三、事业收入 4 0.0 四、公共安全支出 33 0.0
四、经营收入 5 0.0 五、教育支出 34 0.0
五、附属单位上缴收入 6 0.0 六、科学技术支出 35 0.0
六、其他收入 7 0.0 七、文化体育与传媒支出 36 0.0
  8   八、社会保障和就业支出 37 0.0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 1,198.2
  10   十、节能环保支出 39 0.0
  11   十一、城乡社区支出 40 0.0
  12   十二、农林水支出 41  
  13   十三、交通运输支出 42 0.0
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.0
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.0
  16   十六、金融支出 45 0.0
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.0
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.0
  19   十九、住房保障支出 48 0.0
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.0
  21   二十一、其他支出 50 0.0
本年收入合计 22 1,198.2 本年支出合计 51 1,198.2
用事业基金弥补收支差额 23 0.0 结余分配 52 0.0
年初结转和结余 24     其中:提取职工福利基金 53 0.0
  其中:项目支出结转和结余 25           转入事业基金 54 0.0
  26   年末结转和结余 55  
  27     其中:项目支出结转和结余 56  
  28     57  
总计 29 1,198.2 总计 58 1,198.2
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
 
 
 
            收入决算总表        
                    公开02表
部门:肥乡区计生局                   金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,198.2 1,198.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
210 医疗卫生与计划生育支出 1,198.2 1,198.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21007 计划生育事务 1,198.2 1,198.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2100716   计划生育机构 667.5 667.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2100717   计划生育机构 172.6 172.6          
2100799   其他计划生育事务支出 358.0 358.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
        0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
        0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
        0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
        0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 
 
 
          支出决算表        
                  公开03表
部门:肥乡县计生局                 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
210 医疗卫生与计划生育支出 1,198.2 667.5 530.6 4 5 6
21007 计划生育事务 1,198.2 667.5 530.6 0.0 0.0 0.0
2100716   计划生育机构 667.5 667.5 0.0 0.0 0.0 0.0
2100717   计划生育机构 172.6 0.0 172.6      
2100799   其他计划生育事务支出 358.0 0.0 358.0 0.0 0.0 0.0
          0.0 0.0 0.0
          0.0 0.0 0.0
          0.0 0.0 0.0
          0.0 0.0 0.0
          0.0 0.0 0.0
          0.0 0.0 0.0
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
部门:肥乡区计生局             金额单位:万元
           
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,198.2 一、一般公共服务支出 28 0.0 0.0 0.0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.0 二、外交支出 29 0.0 0.0 0.0
  3   三、国防支出 30 0.0 0.0 0.0
  4   四、公共安全支出 31 0.0 0.0 0.0
  5   五、教育支出 32 0.0 0.0 0.0
  6   六、科学技术支出 33 0.0 0.0 0.0
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.0 0.0 0.0
  8   八、社会保障和就业支出 35 0.0 0.0 0.0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 1,198.2 1,198.2 0.0
  10   十、节能环保支出 37 0.0 0.0 0.0
  11   十一、城乡社区支出 38 0.0 0.0 0.0
  12   十二、农林水支出 39     0.0
  13   十三、交通运输支出 40 0.0 0.0 0.0
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.0 0.0 0.0
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.0 0.0 0.0
  16   十六、金融支出 43 0.0 0.0 0.0
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.0 0.0 0.0
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.0 0.0 0.0
  19   十九、住房保障支出 46 0.0 0.0 0.0
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.0 0.0 0.0
  21   二十一、其他支出 48 0.0 0.0 0.0
本年收入合计 22 1,198.2 本年支出合计 49 1,198.2 1,198.2 0.0
年初财政拨款结转和结余 23   年末财政拨款结转和结余 50     0.0
  一般公共预算财政拨款 24     51      
  政府性基金预算财政拨款 25 0.0   52      
  26     53      
总计 27 1,198.2 总计 54 1,198.2 1,198.2 0.0
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

                  一般公共预算财政拨款收入支出决算总表              
                                公开05表
部门:肥乡区计生局                               金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.0 0.0 0.0 1,198.2 667.5 530.6 1,198.2 667.5 530.6        
210 医疗卫生与计划生育支出 0.0 0.0 0.0 1,198.2 667.5 530.6 1,198.2 667.5 530.6        
21007 计划生育事务 0.0 0.0 0.0 667.5 667.5 0.0 667.5 667.5 0.0        
2100716   计划生育机构 0.0 0.0 0.0 172.6 667.5 172.6 172.6 667.5 172.6        
2100799   其他计划生育事务支出 0.0 0.0 0.0 358.0 0.0 358.0 358.0 0.0 358.0        
                             
                             
                             
                             
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

                  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表              
                                公开07表
部门:肥乡区计生局                               金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 说明:计生局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
    一般公共预算财政拨款基本支出决算表    
        公开06表
部门:肥乡区计生局       金额单位:万元
     本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
     477.9 433.2 44.8
301 工资福利支出 462.6 301.3 0.0
30101   基本工资 226.2 147.8 0.0
30102   津贴补贴 187.2 115.8 0.0
30103   奖金 39.2 30.0 0.0
30107   绩效工资 10.0 7.8 0.0
302 商品和服务支出 0.0 0.0 44.8
30201   办公费 10.0 0.0 10.0
30205   水费 2.6 0.0 2.6
30206   电费 10.7 0.0 10.7
30207   邮电费 1.8 0.0 1.8
30211   差旅费 6.4 0.0 6.4
30213   维修(护)费 7.9 0.0 7.9
30215   会议费 0.9 0.0 0.9
30216   培训费 3.8 0.0 3.8
30228   工会经费 0.6 0.0 0.6
303 对个人和家庭的补助 131.9 131.9 0.0
30302   退休费 74.4 74.4 0.0
30304   抚恤金 12.0 12.0 0.0
30399   其他对个人和家庭的补助支出 45.4 45.4 0.0
    2.本表批复到款级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 
部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表
        公开08表      
部门:肥乡区计生局       单位:万元      
  合计 基本支出 项目支出      
功能分类科目编码 科目名称      
栏次 1 2 3      
合计 0.00  0.00  0.00       
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况              
说明:计生局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表本数据。

          一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            
                      公开09
部门:肥乡区计生局           2015年度         金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            14.2   7.8   7.8 6.4
注:决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
 
政府采购情况表
公开10
部门:肥乡区计生局   2015年度     金额单位:万元
项目 行次 采购预算 采购金额
总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金
             
               
               
               
               

注:本部门无政府采购情况,故本表无数据

  
 
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、2016年收支与2015年决算对比情况
2016年度总收入支出1198.2万元。2015年总收入支出1234.7万元,本年减少36.5万元,减少0.97%;收支减少的主要原因是财政下达项目资金总额减少,与2016年预算814.77万元相比,增加383.43万元,增长主要原因是项目增加和调资及计划生育事务。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1198.2万元,其中:财政拨款收入1198.2万元,占本年收入100%。与2015年相比,本年收入减少36.5万元,减少的主要原因是财政下达项目资金总额减少。与2016年预算814.77万元相比,增加383.43万元,增加的主要原因是项目增加和调资及计划生育事务。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1198.2万元,较2015年1234.77万元,减少36.5万元,减少的主要原因是财政下达项目资金总额减少。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
财政拨款收入1198.2万元,2015年1234.77万元,比2015年减少36.5万元,减少的主要原因是财政下达项目资金总额减少,肥乡区计生局2016年支出1198.2万元,2015年1234.77万元,比2015年减少36.5万元,减少的主要原因是财政下达项目资金总额减少。与2016年预算814.77万元相比,增加383.43万元,增加的主要原因是项目增加和调资及计划生育事务。
五、“三公”经费支出情况说明:
根据工作安排,我局对部门决算中“三公”经费开支情况与上年度进行了对比,现将有关情况说明如下:
1、招待费,2015年度决算开支1.6万元,2016年我局严格控制因公招待费用开支,对确需招待的,要严格按照相关文件规定,控制招待标准及陪同人数,并杜绝同城招待现象,招待费决算支出1.5万元(接待批次:招待34批次合计420人),减少0.1万元,降幅0.9%。2016年招待费预算6.4万元,减少4.9万元
2、公务用车运行费。
2015年度决算支出5.3万元,2016年度决算支出6.4万元(2016年未购置公务用车,年末公务用车保有量3辆,其中1辆为其他用车,2辆为一般执法执勤用车),增长1.1万元。增长原因分析:2016年我局加大对公务外出车管控力度,制定由公务外出用车科室申请主管局长审批登记备案制度,大大节约行政运行成本,但由于2016年计生奖扶、特扶、免费孕前优生健康检查等工作下乡、村较多,造成同2015年增长。2016年公务用车运行费预算7.8万元.减少1.4万元
3、2016年我局没有发生因公出国(境)及公务用车购置情况。
六、2016年度预算绩效情况说明
按照《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》及《河北省财政支出绩效评价管理办法》要求,制定了部门职责、工作活动及绩效评价指标,围绕本部门的发展规划、年度发展计划、工作计划确定的目标及年度工作任务工作完成情况和安排预算资金支出的合理性、有效性等情况进行评价。按照职责、活动目标合理有效的使用资金,保障了机关工作正常有效运转和各项重要事项的落实,总体评价结果为良好。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费的支出情况的说明
2016年我单位运行经费严格按照规定支出,该项支出为37.9万元。2015年为44.8万元。2016年较2015年降低。
2、政府采购情况
2015年、2016年政府采购0万元。
3、国有资产占用情况
截止2016年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中1辆为其他用车,2辆为一般执法执勤用车。
1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 了6.9万元,主要因为严格控制办公经费支出。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 肥乡县计生局201
6年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、2016年收支与2015年决算对比情况
2016年总收入、支出1198.2万元,其中:财政拨款收入1198.2万元;计划生育机构667.5万元,计划生育服务支出172.6万元,计划生育事务支出358万元,较2015减少36.5 万元,减少主要原因是 
2、2016年财政拨款支出与2016年预算对比情况
2016年财政拨款1198.2万元2015年预算收入 万元, 增长主要原因是项目增加和调资及计划生育事务。
二、收入决算情况说明
肥乡县计生局2016年收入1198.2万元,其中财政拨款收入1198.2万元,较2015减少36.5万元。
三、支出决算情况说明
肥乡县计生局2016年支出1198.2万元,较2015年增加36.5万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入1198.2万元,较2015减少36.5万元,减少主要原因是项目减少,肥乡县计生局2016年支出1198.2万元,较2015减少36.5万元。
五、关于2016年度“三公”经费增减原因情况说明
根据工作安排,我局对部门决算中“三公”经费开支情况与上年度进行了对比,现将有关情况说明如下:
1、招待费,2015年度决算开支1.6万元,2016年我局严格控制因公招待费用开支,对确需招待的,要严格按照相关文件规定,控制招待标准及陪同人数,并杜绝同城招待现象,招待费决算支出1.5万元(接待批次:招待34批次合计420人),减少0.1万元,降幅0.9%。2016年招待费预算6.4万元,减少4.9万元
2、公务用车运行费。
2015年度决算支出5.3万元,2016年度决算支出6.4万元(2015年未购置公务用车,年末公务用车保有量3辆,其中1辆为其他用车,2辆为一般执法执勤用车),增长1.1万元。增长原因分析:2016年我局加大对公务外出车管控力度,制定由公务外出用车科室申请主管局长审批登记备案制度,大大节约行政运行成本,但由于2016年计生奖扶、特扶、免费孕前优生健康检查等工作下乡、村较多,造成同2015年增长。2016年公务用车运行费预算7.8万元.减少1.4万元
3、2016年我局没有发生因公出国(境)及公务用车购置情况。
六、机关运行经费的支出情况的说明:
2016年我单位运行经费严格按照规定支出,该项支出为37.9万元。2015年为44.8万元。2016年较2015年降低1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.9万元,主要因为严格控制办公经费支出。
七、政府采购情况的说明:
2015年,我单位政府采购支出为0万元。
八、国有资产占用情况
截止2015年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中:其中1辆为其他用车,2辆为一般执法执勤用车。
九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释