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中共邯郸市肥乡区委办公室2017年决算公开

【信息时间：2018-11-09】

中共邯郸市肥乡区委员会办公室

2017年度决算公开目录

第一部分中共邯郸市肥乡区委员会办公室部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分中共邯郸市肥乡区委员会办公室2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分中共邯郸市肥乡区委员会办公室2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
四、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
五、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
六、2017年度预算绩效情况说明
七、2017年度其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

中共邯郸市肥乡区委员会办公室决算公开说明

第一部分中共邯郸市肥乡区委员会办公室概况
一、部门职责
1、承担区委、区委领导同志报告、讲话、汇报材料等重要文稿的起草和修改工作，负责区委文件和区委办公室文件的审核制发。
2、围绕区委总体工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，为区委决策提供依据，当好参谋。
3、承担中央和省、市、区委重要工作部署和重大决策贯彻落实的督促检查，负责中央和省、市、区委领导同志批示件的交办和督办落实。
4、负责日常文书处理和区委日常工作活动的组织安排；负责区委的会议组织、公务接待及值班保卫、印信管理、行政事务等工作。
5、根据区委领导的指示，协调乡镇之间，部门之间及乡镇与部门之间的关系和工作；指导全县乡镇和县直单位办公室系统工作的开展。
6、负责区委机要方面的工作。
7、负责保密方面的工作。
8、负责指导、协调信访方面的工作。
9、负责指导、协调“610”方面的工作。
10、负责指导、协调区委、政府大院机关后勤事务管理方面的工作。
11、负责区委办公室内部人事管理、党务、纪检方面的工作。
12、负责区委办公室离退休同志的服务工作。
13、负责区委全面深化改革协调推进工作
14、负责区委交办的其它工作任务。
二、部门决算单位构成
县委办公室、机要局、保密局、政策研究室、督查室、信息中心和秘书科、资料科、财务科、值班室、五项重点工作指挥部办公室、纠风办、改革办。

第二部分中共邯郸市肥乡区委员会办公室2017年度部门决算报表

		收入支出决算总表
						公开01表
部门：中国共产党邯郸市肥乡区委员会办公室						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	456.45	一、一般公共服务支出	30	324.19
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	456.45	本年支出合计	51	324.19
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	106.83	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	91.20	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	239.09
	27		其中：项目支出结转和结余	56	190.74
	28			57
总计	29	563.28	总计	58	563.28
注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
																			公开02表
部门：中国共产党邯郸市肥乡区委员会办公室																			金额单位：万元
科目编码						科目名称		本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入



类		款		项		栏次		1		2		3		4		5		6	7
						合计		456.45		456.45		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
201						一般公共服务支出		456.45		456.45		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
20131						党委办公厅（室）及相关机构事务		456.45		456.45		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2013101						行政运行		243.25		243.25		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2013102						一般行政管理事务		193.20		193.20		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2013105						专项业务		20.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
																	公开03表
部门：中国共产党邯郸市肥乡区委员会办公室																	金额单位：万元
科目编码					科目名称		本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出



类	款		项		栏次		1		2		3		4		5		6
					合计		324.19		210.53		113.67		0.00		0.00		0.00
201					一般公共服务支出		324.19		210.53		113.67		0.00		0.00		0.00
20131					党委办公厅（室）及相关机构事务		324.19		210.53		113.67		0.00		0.00		0.00
2013101					行政运行		210.53		210.53		0.00		0.00		0.00		0.00
2013102					一般行政管理事务		93.67		0.00		93.67		0.00		0.00		0.00
2013105					专项业务		20.00		0.00		20.00		0.00		0.00		0.00



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
																																									公开04表
部门：中国共产党邯郸市肥乡区委员会办公室																																									金额单位：万元
收入																支出
项目										行次	金额					项目												行次				合计						一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款

栏次											1					栏次																2						3			4
一、一般公共预算财政拨款										1	456.45					一、一般公共服务支出												28				324.19						324.19			0.00
二、政府性基金预算财政拨款										2	0.00					二、外交支出												29				0.00						0.00			0.00
										3						三、国防支出												30				0.00						0.00			0.00
										4						四、公共安全支出												31				0.00						0.00			0.00
										5						五、教育支出												32				0.00						0.00			0.00
										6						六、科学技术支出												33				0.00						0.00			0.00
										7						七、文化体育与传媒支出												34				0.00						0.00			0.00
										8						八、社会保障和就业支出												35				0.00						0.00			0.00
										9						九、医疗卫生与计划生育支出												36				0.00						0.00			0.00
										10						十、节能环保支出												37				0.00						0.00			0.00
										11						十一、城乡社区支出												38				0.00						0.00			0.00
										12						十二、农林水支出												39				0.00						0.00			0.00
										13						十三、交通运输支出												40				0.00						0.00			0.00
										14						十四、资源勘探信息等支出												41				0.00						0.00			0.00
										15						十五、商业服务业等支出												42				0.00						0.00			0.00
										16						十六、金融支出												43				0.00						0.00			0.00
										17						十七、援助其他地区支出												44				0.00						0.00			0.00
										18						十八、国土海洋气象等支出												45				0.00						0.00			0.00
										19						十九、住房保障支出												46				0.00						0.00			0.00
										20						二十、粮油物资储备支出												47				0.00						0.00			0.00
										21						二十一、其他支出												48				0.00						0.00			0.00
本年收入合计										22	456.45					本年支出合计												49				324.19						324.19			0.00
年初财政拨款结转和结余										23	106.83					年末财政拨款结转和结余												50				239.09						239.09			0.00
一般公共预算财政拨款										24	106.83																	51
政府性基金预算财政拨款										25	0.00																	52
										26																		53
总计										27	563.28					总计												54				563.28						563.28			0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																																												公开05表
部门：中国共产党邯郸市肥乡区委员会办公室																																												金额单位：万元
科目编码							科目名称						年初结转和结余											本年收入											本年支出							年末结转和结余
													合计						基本支出结转			项目支出结转和结余		合计		基本支出				项目支出					合计			基本支出		项目支出		合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
																																													项目支出结转

类		款			项		栏次						1						2			3		4		5				6					7			8		9		10		11	12
							合计						106.83						15.63			91.20		456.45		243.25				213.20					324.19			210.53		113.67		239.09		48.35	190.74
201							一般公共服务支出						106.83						15.63			91.20		456.45		243.25				213.20					324.19			210.53		113.67		239.09		48.35	190.74
20131							党委办公厅（室）及相关机构事务						106.83						15.63			91.20		456.45		243.25				213.20					324.19			210.53		113.67		239.09		48.35	190.74
2013101							行政运行						15.63						15.63			0.00		243.25		243.25				0.00					210.53			210.53		0.00		48.35		48.35	0.00
2013102							一般行政管理事务						91.20						0.00			91.20		193.20		0.00				193.20					93.67			0.00		93.67		190.74		0.00	190.74
2013105							专项业务						0.00						0.00			0.00		20.00		0.00				20.00					20.00			0.00		20.00		0.00		0.00	0.00



一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																																											公开06表
部门：中国共产党邯郸市肥乡区委员会办公室																																				金额单位：万元
人员经费																	公用经费
科目编码				科目名称										金额			科目编码			科目名称									金额				科目编码			科目名称							金额

301				工资福利支出										116.22			302			商品和服务支出									62.73				310			其他资本性支出							0.00
30101				基本工资										67.61			30201			办公费									23.33				31001			房屋建筑物购建							0.00
30102				津贴补贴										39.76			30202			印刷费									13.20				31002			办公设备购置							0.00
30103				奖金										5.27			30203			咨询费									0.00				31003			专用设备购置							0.00
30104				其他社会保障缴费										0.00			30204			手续费									0.00				31005			基础设施建设							0.00
30106				伙食补助费										0.00			30205			水费									0.00				31006			大型修缮							0.00
30107				绩效工资										3.58			30206			电费									0.00				31007			信息网络及软件购置更新							0.00
30108				机关事业单位基本养老保险缴费										0.00			30207			邮电费									4.57				31008			物资储备							0.00
30109				职业年金缴费										0.00			30208			取暖费									0.00				31009			土地补偿							0.00
30199				其他工资福利支出										0.00			30209			物业管理费									0.00				31010			安置补助							0.00
303				对个人和家庭的补助										31.58			30211			差旅费									12.20				31011			地上附着物和青苗补偿							0.00
30301				离休费										0.00			30212			因公出国（境）费用									0.00				31012			拆迁补偿							0.00
30302				退休费										30.90			30213			维修(护)费									0.00				31013			公务用车购置							0.00
30303				退职（役）费										0.00			30214			租赁费									0.00				31019			其他交通工具购置							0.00
30304				抚恤金										0.00			30215			会议费									7.53				31020			产权参股							0.00
30305				生活补助										0.67			30216			培训费									0.00				31099			其他资本性支出							0.00
30306				救济费										0.00			30217			公务接待费									0.00				304			对企事业单位的补贴							0.00
30307				医疗费										0.00			30218			专用材料费									0.00				30401			企业政策性补贴							0.00
30308				助学金										0.00			30224			被装购置费									0.00				30402			事业单位补贴							0.00
30309				奖励金										0.00			30225			专用燃料费									0.00				30403			财政贴息							0.00
30310				生产补贴										0.00			30226			劳务费									0.00				30499			其他对企事业单位的补贴							0.00
30311				住房公积金										0.00			30227			委托业务费									0.00				307			债务利息支出							0.00
30312				提租补贴										0.00			30228			工会经费									0.06				30701			国内债务付息							0.00
30313				购房补贴										0.00			30229			福利费									1.56				30707			国外债务付息							0.00
30314				采暖补贴										0.00			30231			公务用车运行维护费									0.29				399			其他支出							0.00
30315				物业服务补贴										0.00			30239			其他交通费用									0.00				39906			赠与							0.00
30399				其他对个人和家庭的补助支出										0.00			30240			税金及附加费用									0.00
																	30299			其他商品和服务支出									0.00
人员经费合计														147.79			公用经费合计																										62.73
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																																							公开07表
部门：中国共产党邯郸市肥乡区委员会办公室																																					金额单位：万元
科目编码						科目名称		年初结转和结余							本年收入								本年支出								年末结转和结余
								合计	基本支出结转			项目支出结转和结余			合计			基本支出			项目支出		合计		基本支出		项目支出				合计			基本支出结转			项目支出结转和结余
																																					项目支出结转		项目支出结余

类	款		项			栏次		1	2			3			4			5			6		7		8		9				10			11			12		13
						合计

注：本单位无政府性基金，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
编制单位：中国共产党邯郸市肥乡区委员会办公室							金额单位：万元
科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目				本年支出
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本单位无国有资本经营，故此表无数据。

"三公"经费及相关信息统计表
						公开09表
编制单位：中国共产党邯郸市肥乡区委员会办公室					金额单位：万元
项目	行次	预算数	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	2	栏次	行次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	62.73
（一）支出合计	2	4.00	0.29	三、国有资产占用情况	22	—
1．因公出国（境）费	3	2.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	6
2．公务用车购置及运行维护费	4	1.00	0.29	1．部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2．一般公务用车	25	6
（2）公务用车运行维护费	6	1.00	0.29	3．一般执法执勤用车	26	0
3．公务接待费	7	1.00	0.00	4．特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	1.00	0.00	5．其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34
3．公务用车购置数（辆）	14	—	0		35
4．公务用车保有量（辆）	15	—	6		36
5．国内公务接待批次（个）	16	—	0		37
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38
6．国内公务接待人次（人）	18	—	0		39
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42

政府采购情况表
						公开10表
编制单位：中国共产党邯郸市肥乡区委员会办公室						金额单位：万元
项目	采购计划金额
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金
栏次	1	2	3	4	5	6
合计
货物
工程
服务
项目	实际采购金额
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金
栏次	7	8	9	10	11	12
合计
货物
工程
服务

注：本单位本年度无政府采购，故此表无数据。

第三部分中共邯郸市肥乡区委员会办公室2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
1、2017年财政拨款收入456.45万元。
2、2017年累计支出324.19万元，其中：一般公共服务支出324.19万元。
3、年初结转106.83万元，本年末结转190.74万元。
二、收入决算情况说明：
中共邯郸市肥乡区委办公室2017年本年度收入总计456.45万元，其中财政拨款收入456.45万元，较2016年441.4万元，增加15.05万元，增长3.4%，增长主要原因是人员工资普调、工资标准调整等项目增加。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、2017年度决算累计支出425.8万元。
2、与上年度决算支出相比：2016年累计支出425.8万元，较去年减少101.67万元，降幅为23.86%，主要原因是未安排征地拆迁补偿、党代会等临时性工作任务，而且厉行节约等。
3、与预算安排相比：2017年，我单位支出总额为324.19万元，较年初预算311.72万元增加12.47万元，增幅为4%。其中，基本支出210.52万元，较年初预算151.52万元增加59万元，增幅为38.94%；基本支出中包含人员经费147.79万元，较年初预算132.96万元增加14.83万元，增幅为11.15%，主要原因是人员工资调整。日常公用支出62.73，较年初预算18.56增加44.17万元，主要原因是区委重要资料整理和增加纠四风办运行等新增事项支出。项目支出113.67万元，较年初预算160.2万元减少46.53万元，降幅29.4%，主要原因是政府采购计划、双向沟通交流平台、阳光在线平台等实施进度滞后。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共邯郸市肥乡区委办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出210.52万元，较年初预算151.52万元增加59万元，增幅为38.94%；
具体支出情况如下:
1、人员经费147.79万元，较年初预算132.96万元增加14.83万元，增幅为11.15%，主要原因是人员工资标准调整。在年初预算安排时，由于对工资调整标准无法准备预判，预算安排相对较低。
2、日常公用支出62.73万元，较年初预算18.56万元增加44.17万元，主要原因是区委重要资料整理和新设纠四风办经费运行等新增事项支出。
四、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费支出，全年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出0.29万元，较上年19.6万元减少19.31万元，降幅98.52%，较年初预算4万元减少3.71万元，降幅92.75%，主要原因是公务用车费用划入区机关事务管理局统一列支，同时我单位严格执行八项规定，严格管理公务用车，从严管理公务接待行为。
1、全年发生公务用车购置及运行维护费0.29万元（2017度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费），较2016年决算15.3万元减少15.01万元，降低98.1%。主要原因是公务用车费用划入区机关事务管理局统一列支，并严格执行公务用车管理规范，厉行节约要求。
2、全年未发生因公出国（境）支出。
3、全年未发生公务接待费支出。
五、2017年度政府基金预算财政拨款收入支出情况说明
2017年度，我单位无政府性基金收入。
六、2017年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，财政部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。按照区财政预算绩效管理要求，中共邯郸市肥乡区委员会办公室对2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。所有项目基本按相关要求完成，同时对全部项目实行档案规范化管理，实现了项目实施从预算编报、项目评审、招投标管理到项目实施的全过程信息化管理，自评达到规范合格化要求，较好地实现了预算项目绩效目标。
通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果导向”原则，进一步改进完善措施，按照“结果导向”原则，做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从支出完成和实现产出向注重全面结果的评价重点转变。二是项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。
七、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费支出情况的说明
机关运行经费合计支出62.73万元，较上年57.95万元增加4.78万元，增幅为8.25%，主要原因是物价上涨等原因。
（二）政府采购支出情况
2017年度一般公共预算财政拨款未列支政府采购款项，主要原因是采购计划因故推迟。
（三）国有资产占用情况
截止2017年12月31日，本年度我单位资产合计269.47万元，较上年135.50万元没有增减，一般公务用车6辆。无单位价值在50万元以上的设备。

第四部分名词解释
1、一般公共预算财政拨款：指本年度从财政部门取得的财政拨款。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”：指纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化，无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、行政事业单位离退休费：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。