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邯郸市肥乡区退役军人事务局2019年决算公开

【信息时间:2020-12-18】

邯郸市肥乡区退役军人事务局2019年部门决算公开目录

第一部分 邯郸市肥乡区退役军人事务局部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分邯郸市肥乡区退役军人事务局2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费及相关信息统计表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分邯郸市肥乡区退役军人事务局2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费及相关信息统计表情况说明
六、2019年度预算绩效情况说明
七、2019年度其他重要事项情况说明
(一)、机关运行情况
(二)、政府采购情况
(三)、国有资产占用情况
第四部分 名词解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)

邯郸市肥乡区退役军人事务局

2019年部门决算公开说明

第一部分 邯郸市肥乡区退役军人事务局部门概况
一、邯郸市肥乡区民政局主要职责及单位构成
(一)主要职责
1、贯彻国家、省、市思想政治,管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规划、并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

3、组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门组织落实全区退役军人特殊保障政策和企业中军队转业干部解困政策。

5、组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施;承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作;组织指导军供服务保障工作。

7、组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全区优抚对象的优待、抚恤等工作,组织落实国民党抗战老兵等有关人民优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作,审核上级拟列入全国和省、市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、知道并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项,承办区人大、区政协建议、提案事宜。

(二)单位构成

部门机构设置情

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

邯郸市 肥乡区退役军人事务局

行政

科级

财政拨款

邯郸市肥乡区光荣院



财政性资金基本保证

邯郸市肥乡区烈士陵园



财政性资金基本保证

邯郸市肥乡区退役军人服务中心



财政性资金基本保证


第二部分邯郸市肥乡区退役军人事务局2019年度部门决算报表

收入支出决算总表






公开01表



部门:邯郸市肥乡区退役军人事务局





金额单位:万元



收入

支出



项目

行次

金额

项目

行次

金额



栏次


1

栏次


2



一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,652.03

一、一般公共服务支出

29

0.00



二、政府性基金预算财政拨款收入

2

55.24

二、外交支出

30

0.00



三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00



四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00



五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00



六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00



七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00




8


八、社会保障和就业支出

36

3,333.62




9


九、卫生健康支出

37

66.00




10


十、节能环保支出

38

0.00




11


十一、城乡社区支出

39

55.24




12


十二、农林水支出

40

0.00




13


十三、交通运输支出

41

0.00




14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00




15


十五、商业服务业等支出

43

0.00




16


十六、金融支出

44

0.00




17


十七、援助其他地区支出

45

0.00




18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00




19


十九、住房保障支出

47

0.00




20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00




21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00




22


二十二、其他支出

50

0.00




23


二十四、债务付息支出

51

0.00



本年收入合计

24

3,707.27

本年支出合计

52

3,454.86



用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00



年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

54

252.41




27



55




总计

28

3,707.27

总计

56

3,707.27



注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。




收入决算表










公开02表


部门:邯郸市肥乡区退役军人事务局







金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

3,707.27

3,707.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

3,586.03

3,586.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

2,197.50

2,197.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

死亡抚恤

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080802

伤残抚恤

342.00

342.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

1,306.50

1,306.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080804

优抚事业单位支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080805

义务兵优待

496.00

496.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080899

其他优抚支出

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20809

退役安置

1,085.48

1,085.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080901

退役士兵安置

724.25

724.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080902

军队移交政府的离退休人员安置

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080904

退役士兵管理教育

50.53

50.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080905

军队转业干部安置

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080999

其他退役安置支出

293.00

293.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20828

退役军人管理事务

287.05

287.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082801

行政运行

182.68

182.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082802

一般行政管理事务

98.86

98.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082804

拥军优属

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082899

其他退役军人事务管理支出

1.51

1.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

其他社会保障和就业支出

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

66.00

66.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21014

优抚对象医疗

66.00

66.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101401

优抚对象医疗补助

66.00

66.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

55.24

55.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

55.24

55.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120804

农村基础设施建设支出

55.24

55.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。







支出决算表
















公开03表



部门:邯郸市肥乡区退役军人事务局






金额单位:万元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

3,454.86

182.68

3,272.18

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

3,333.62

182.68

3,150.94

0.00

0.00

0.00



20808

抚恤

1,945.79

0.00

1,945.79

0.00

0.00

0.00



2080801

死亡抚恤

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00



2080802

伤残抚恤

172.10

0.00

172.10

0.00

0.00

0.00



2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

1,234.69

0.00

1,234.69

0.00

0.00

0.00



2080805

义务兵优待

496.00

0.00

496.00

0.00

0.00

0.00



2080899

其他优抚支出

38.00

0.00

38.00

0.00

0.00

0.00



20809

退役安置

1,084.78

0.00

1,084.78

0.00

0.00

0.00



2080901

退役士兵安置

724.25

0.00

724.25

0.00

0.00

0.00



2080904

退役士兵管理教育

50.53

0.00

50.53

0.00

0.00

0.00



2080905

军队转业干部安置

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00



2080999

其他退役安置支出

293.00

0.00

293.00

0.00

0.00

0.00



20828

退役军人管理事务

287.05

182.68

104.37

0.00

0.00

0.00



2082801

行政运行

182.68

182.68

0.00

0.00

0.00

0.00



2082802

一般行政管理事务

98.86

0.00

98.86

0.00

0.00

0.00



2082804

拥军优属

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00



2082899

其他退役军人事务管理支出

1.51

0.00

1.51

0.00

0.00

0.00



20899

其他社会保障和就业支出

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00



2089901

其他社会保障和就业支出

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00



210

卫生健康支出

66.00

0.00

66.00

0.00

0.00

0.00



21014

优抚对象医疗

66.00

0.00

66.00

0.00

0.00

0.00



2101401

优抚对象医疗补助

66.00

0.00

66.00

0.00

0.00

0.00



212

城乡社区支出

55.24

0.00

55.24

0.00

0.00

0.00



21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

55.24

0.00

55.24

0.00

0.00

0.00



2120804

农村基础设施建设支出

55.24

0.00

55.24

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表








公开04表



部门:邯郸市肥乡区退役军人事务局







金额单位:万元



收 入

支 出



项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款





栏次


1

栏次


2

3

4



一、一般公共预算财政拨款

1

3,652.03

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00



二、政府性基金预算财政拨款

2

55.24

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00




3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00




4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00




5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00




6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00




7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00




8


八、社会保障和就业支出

37

3,333.62

3,333.62

0.00




9


九、卫生健康支出

38

66.00

66.00

0.00




10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00




11


十一、城乡社区支出

40

55.24

0.00

55.24




12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00




13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00




14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00




15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00




16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00




17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00




18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00




19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00




20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00




21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00




22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00




23


二十四、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00



本年收入合计

24

3,707.27

本年支出合计

53

3,454.86

3,399.62

55.24



年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

252.41

252.41

0.00



一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55






二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56







28



57






总计

29

3,707.27

总计

58

3,707.27

3,652.03

55.24



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表




公开05表



部门:邯郸市肥乡区退役军人事务局



金额单位:万元



项目

本年支出



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3



合计

3,399.62

182.68

3,216.94



208

社会保障和就业支出

3,333.62

182.68

3,150.94



20808

抚恤

1,945.79

0.00

1,945.79



2080801

死亡抚恤

5.00

0.00

5.00



2080802

伤残抚恤

172.10

0.00

172.10



2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

1,234.69

0.00

1,234.69



2080805

义务兵优待

496.00

0.00

496.00



2080899

其他优抚支出

38.00

0.00

38.00



20809

退役安置

1,084.78

0.00

1,084.78



2080901

退役士兵安置

724.25

0.00

724.25



2080904

退役士兵管理教育

50.53

0.00

50.53



2080905

军队转业干部安置

17.00

0.00

17.00



2080999

其他退役安置支出

293.00

0.00

293.00



20828

退役军人管理事务

287.05

182.68

104.37



2082801

行政运行

182.68

182.68

0.00



2082802

一般行政管理事务

98.86

0.00

98.86



2082804

拥军优属

4.00

0.00

4.00



2082899

其他退役军人事务管理支出

1.51

0.00

1.51



20899

其他社会保障和就业支出

16.00

0.00

16.00



2089901

其他社会保障和就业支出

16.00

0.00

16.00



210

卫生健康支出

66.00

0.00

66.00



21014

优抚对象医疗

66.00

0.00

66.00



2101401

优抚对象医疗补助

66.00

0.00

66.00



一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表



部门:邯郸市肥乡区退役军人事务局







金额单位:万元



人员经费

公用经费



科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数





301

工资福利支出

180.83

302

商品和服务支出

1.85

307

债务利息及费用支出

0.00



30101

基本工资

135.21

30201

办公费

0.57

30701

国内债务付息

0.00



30102

津贴补贴

38.33

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00



30103

奖金

7.28

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00



30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00



30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00



30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.15

31005

基础设施建设

0.00



30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00



30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00



30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

0.62

31008

物资储备

0.00



30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00



30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00



30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00



303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00



30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00



30302

退休费

0.00


公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00



30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00



30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00



30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00



30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00



30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00



30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.25

39907

国家赔偿费用支出

0.00



30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.20

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00



30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00



30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

0.06









30240

税金及附加费用

0.00









30299

其他商品和服务支出

0.00






人员经费合计

180.83

公用经费合计

1.85



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表



部门:邯郸市肥乡区退役军人事务局









金额单位:万元



预算数

决算数



合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费



小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



































































第三部分邯郸市肥乡区退役军人局2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年决算支出总计3454.86万元,因机构改革,我局于2019年1月成立,没有当年预算,故无法与年初预算对比

二、收入决算情况说明
2019年决算本年收入总计3707.27万元,其中:财政拨款3707.27万元,事业收入0万元、其他收入0万,系新成立机构,无法与往年作比较。
三、支出决算情况说明
2019年决算本年总支出3454.86万元,其中:基本支出182.68万元;项目支出3272.18万元。我单位系2019年新成立机构,没有年初预算。
2019年年末结余和结转252.41万元,均为项目支出结转。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入3707.27万元,支出3454.86万元
五、部门决算“三公”经费支出情况
2019年邯郸市肥乡区退役军人事务局严格落实中央八性规定,厉行节约,“三公”经费总量为0无政府集中采购项目。
六、2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,财政部门以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。按照区财政预算绩效管理要求,退役军人事务局对2019年初确定的部门一般公共预算支出项目全现开展了绩效自评,绩效自评覆盖率达到100%。所有项目均按相关要求完成,同时对全部项目实行档案规范化管理,实现了项目实施从预算编报、项目评审、招投标管理到项目实施的全过程信息化管理,自评达到规范合格化要求,较好地实现了预算项目绩效目标。

通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果导向”原则,进一步改进完善措施,按照“结果导向”原则,做好项目绩效目标设定工作,将绩效目标设定从支出完成和实现产出向注重全面结果的评价重点转变。二是项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的 财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。如:河北省注册会计师协会、河北省注 册资产评估师协会收取的会费收入等。
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外 的各项收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事
业收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按
国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本 年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。
(十三)财政事务:反映财政事务方面的支出。
(十四)港澳台侨事务:反映港澳台侨事务方面的支出。
(十五)科学技术管理事务:反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
(十六)应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
(十七)技术研究与开发:反映用于技术研究与开发方面的支出。
(十八)社会科学:反映用于社会科学方面的支出。
(十九)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(二十)农村综合改革:反映用于农村综合改革方面的支出。
(二十一)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。