邯郸市肥乡区统计局2017年部门决算公开目录
第一部分 肥乡区统计局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2017年度区统计局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 2017年度区统计局部门决算情况说明
一、2017年度收入支出总表情况说明
二、2017年度收入决算表情况说明
三、2017年度支出决算表情况说明
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、“三公”经费支出情况说明
六、2017年度预算绩效情况说明
七、2017年度其他重要事项情况说明
1机关运行情况
2政府采购情况
3 国有资产占有情况
第四部分 名词解释
肥乡区统计局决算公开说明
第一部分 肥乡区统计局概况
一、主要职能
(一)制订并实施统计工作规章制度、统计现代化建设规划和统计调查计划;监督检查统计法律、法规实施情况。
(二)贯彻执行国家和省、市国民经济核算体系、统计指标体系和基本统计制度;统一组织、管理全区统计报表工作;组织管理、审批各部门、各乡镇统计调查项目、调查计划、调查方案。
(三)组织完成国家和省、市部署的普查任务。
(四)统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
(五)管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系;管理全县数据库网络。
(六)组织管理统计人员持证上岗及培训教育,协助有关部门组织管理统计专业技术资格考试和专业技术职务评聘工作。
(七)负责全区各部门、各单位统计工作业务指导,开展统计工作和统计科学的学术交流合作。
(八)承办区委、区政府交办的其他事项,承办区人大、区政协建议、提案事宜。
二、部门决算单位构成
办公室、工业科、农业科、普查中心、能源科、服务业科。
第二部分 区统计局 2016年度部门决算报表
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:邯郸市肥乡区统计局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
364.86 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
307.83 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
364.86 |
本年支出合计 |
51 |
307.83 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
年初结转和结余 |
24 |
2.53 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
0.00 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
59.56 |
|
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
49.89 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
367.39 |
总计 |
58 |
367.39 |
注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:邯郸市肥乡区统计局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
364.86 |
364.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
364.86 |
364.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20105 |
统计信息事务 |
364.86 |
364.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010501 |
行政运行 |
156.74 |
156.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010502 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010505 |
专项统计业务 |
74.12 |
74.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010506 |
统计管理 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010507 |
专项普查活动 |
125.00 |
125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:邯郸市肥乡区统计局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
307.83 |
149.60 |
158.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
307.83 |
149.60 |
158.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20105 |
统计信息事务 |
307.83 |
149.60 |
158.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010501 |
行政运行 |
149.60 |
149.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010502 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010505 |
专项统计业务 |
58.12 |
0.00 |
58.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010506 |
统计管理 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010507 |
专项普查活动 |
91.11 |
0.00 |
91.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:邯郸市肥乡区统计局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
364.86 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
307.83 |
307.83 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
364.86 |
本年支出合计 |
49 |
307.83 |
307.83 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
2.53 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
59.56 |
59.56 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
24 |
2.53 |
|
51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
总计 |
27 |
367.39 |
总计 |
54 |
367.39 |
367.39 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:邯郸市肥乡区统计局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
364.86 |
156.74 |
208.12 |
307.83 |
149.60 |
158.23 |
59.56 |
9.67 |
49.89 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
364.86 |
156.74 |
208.12 |
307.83 |
149.60 |
158.23 |
59.56 |
9.67 |
49.89 |
0.00 |
20105 |
统计信息事务 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
364.86 |
156.74 |
208.12 |
307.83 |
149.60 |
158.23 |
59.56 |
9.67 |
49.89 |
0.00 |
2010501 |
行政运行 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
156.74 |
156.74 |
0.00 |
149.60 |
149.60 |
0.00 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
2010502 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010505 |
专项统计业务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.12 |
0.00 |
74.12 |
58.12 |
0.00 |
58.12 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
2010506 |
统计管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010507 |
专项普查活动 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125.00 |
0.00 |
125.00 |
91.11 |
0.00 |
91.11 |
33.89 |
0.00 |
33.89 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.本表批复到项级科目。 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:邯郸市肥乡区统计局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
100.47 |
302 |
商品和服务支出 |
22.43 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
55.89 |
30201 |
办公费 |
8.85 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
24.70 |
30202 |
印刷费 |
1.99 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
15.42 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
4.46 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.61 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.70 |
30211 |
差旅费 |
1.17 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
23.83 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.98 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.55 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
2.87 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.50 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.28 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.50 |
|
|
|
人员经费合计 |
127.17 |
公用经费合计 |
22.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门:邯郸市肥乡区统计局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我单位没有政府性基金预算财政拨款收入及支出,此表为空表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
编制单位:邯郸市肥乡区统计局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出,此表为空表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"三公"经费及相关信息统计表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
编制单位:邯郸市肥乡区统计局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
22 |
22.43 |
(一)支出合计 |
2 |
1.50 |
3.50 |
三、国有资产占用情况 |
22 |
— |
1.因公出国(境)费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
(一)车辆数合计(辆) |
23 |
1 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
1.50 |
3.50 |
1.部级领导干部用车 |
24 |
0 |
(1)公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
2.一般公务用车 |
25 |
1 |
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
1.50 |
3.50 |
3.一般执法执勤用车 |
26 |
0 |
3.公务接待费 |
7 |
0.00 |
0.00 |
4.特种专业技术用车 |
27 |
0 |
(1)国内接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
5.其他用车 |
28 |
0 |
其中:外事接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
29 |
0 |
(2)国(境)外接待费 |
10 |
0.00 |
0.00 |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
30 |
0 |
(二)相关统计数 |
11 |
— |
— |
|
32 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
— |
0 |
|
33 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
— |
0 |
|
34 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
— |
0 |
|
35 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
— |
1 |
|
36 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
— |
0 |
|
37 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
— |
0 |
|
38 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
— |
0 |
|
39 |
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
— |
0 |
|
40 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
— |
0 |
|
41 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
— |
0 |
|
42 |
|
|
|
|
政府采购情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开10表 |
编制单位:邯郸市肥乡区统计局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
采购计划金额 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合 计 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
货物 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
项目 |
实际采购金额 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
合 计 |
17.92 |
17.92 |
17.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
货物 |
17.92 |
17.92 |
17.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
第三部分 肥乡区统计局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
区统计局2017年度决算收入总计364.9万元,决算支出总计307.8万元,上年结余2.5万元,本年结余59.6万元。与2016年相比,决算收入增加69.3万元,增长23.4%,决算支出减少4.7万元,降低1.5%,降低的主要原因是年底结余。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入合计364.9万元,其中:财政拨款收入364.9万元。具体情况如下:
(一)财政拨款收入364.9万元。是当年区级财政安排的资金。较2016年决算增加69.3万元,增长23.4%,主要原因是经济普查和调资。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计307.8万元,其中:基本支出149.6万元,占48.6%;项目支出158.2万元,占51.4%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
区统计局2017年度财政拨款收入决算总计364.9万元,财政拨款支出决算总计307.8万元,与2016年相比,收入增加69.3万元,增长23.4%;支出减少4.7万元,降低1.5%。
(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
区统计局2017年度财政拨款支出年初预算为377.53万元,本年支出决算为307.8万元,相比减少69.7万元,增加原因主要是2017年年底结余。
其中:基本支出149.6万元,占年初预算130.8%,主要为人员工资标准提高;项目支出158.2万元,占年初预算60.1%。
(二)财政拨款支出决算结构
区统计局2017年度财政拨款支出307.8万元,按功能分类主要用于以下方面:行政运行支出149.6万元,一般行政管理事务支出4万元,专项统计业务58.1万元,统计管理5万元,专项普查91.1万元。
(1)行政运行支出149.6万元,主要是统计局机关为完成各项工作而发生的人员支出、日常公用支出。
(2)一般行政管理事务支出4万元,主要统计工作正常支出。
(3)专项统计业务支出58.1万元,主要是用于专项统计业务。
(4)统计管理支出5万元,主要是用于统计管理工作。
(5)专项普查活动支出91.1万元,用于第三次全国农业普查工作支出。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
区统计局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出149.6万元,支出具体情况如下:
1、工资福利支出100.5万元,较2016年决算数增加37.6万元,降低27.2%,比年初预算数增加12.9万元,占年初预算的114.7%。
2、商品和服务支出22.4万元,较2016年决算数增加11.1万元,增长98.2%,超出年初预算数15.1万元。
3、对个人和家庭补助支出26.7万元,较2016年决算数减少4.6万元,降低14.7%,超出年初预算数7.1万元,占年初预算的136.2%,主要是养老金划规社保,支出相应减少。
五、“三公”经费支出情况说明:
2017年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费的支出,全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计1.5万元,与预算持平。近几年来,“三公”经费支出逐年减少,体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,“三公”经费支出得到了有效控制,实现了只减不增的目标。
全年没有发生因公出国(境)费用。
全年发生公务用车购置及运行维护费1.5万元,全部为运行维护费支出(2017年年末公务用车保有量1辆),与预算持平,与2016年持平。
全年发生公务接待费0元,与预算持平,与2016年决算持平。
六、2016年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据区统计局预算绩效管理要求,区统计局以“部门职责——工作活动”为依据,确定单位预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
(二)预算项目绩效评价开展情况
按照区财政预算绩效管理要求,区统计局对2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。区统计局决算项目4项,共涉及预算资金263.12万元,绩效自评覆盖率达到100%。
(三)预算项目绩效自评选例
“第三次全国农业普查”项目。该项目年初预算安排100万元,截至年末实际支出66万元。通过项目实施,对全区所有农户和规模户进行普查登记,准确了解了我区农业情况,为肥乡领导决策提供服务。
(四)开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施:一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作,将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。
七、2017年度其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况的说明:
区统计局2017年度机关运行经费支出4万元,比2016年减少50万元,减少90.7%。主要原因严格财务管理制度,严格遵守中央八项规定,厉行节约。
2.政府采购支出说明:
区统计局2017年政府采购支出总额17.9万元,其中政府采购货物支出17.9万元,服务支出0万元。
3.国有资产占用情况
截止2017年12月31日,区统计局共有车辆1辆,为一般公务用车,与上年持平。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从区级财政部门取得的财政款。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、”附属单位上缴收入”以外的各项收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年未结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到发后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公经费”:财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
八、其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是局机关发放的公务交通补贴及观摩考察临时租车。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、统计事务:反映统计事务方面的支出。
十一、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。