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【信息时间:2016-09-07】
肥乡县水利局部门决算公开目录
第一部分 肥乡县水利部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 肥乡县水利部门2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 肥乡县水利部门2015年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运经费的支出情况的说明
七、政府采购情况的说明
八、其他重要事项的情况说明
肥乡县水利局部门决算公开说明
第一部分 部门概况
(一)部门职责
一、 拟定全县水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划,组织起草有关规章并监督实施。
二、 统一管理全县水资源(含空中水),组织拟定全县长期供求计划,水量分配方案并监督实施;组织有关建设项目的水资源和防洪论证工作;组织实施取水许可证制度和水资源费、河道维护管理费征收制度。
三、 拟定编制全县节约用水政策及规划,制定有关标准,组织、指导和监督全县的节约用水工作。
四、 拟定水资源保护规划,组织水功能区划分和向不同的功能区水域排污的控制,监测排污水量,审定水域纳污能力,提出限制排污总量意见。
五、 组织、指导水政监察和水行政执法;协调有关水事纠纷。
六、 负责全县农田水利基本建设有关项目的建议书、可行性报告和项目设计编制、审查、申报、审批,并监督实施
七、 组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导渠道的治理和开发;负责全县水利工程建设的行业管理。
八、 知道全县的农村水利工作;组织协调农田水利基本建设、城乡供水和农村水利社会化服务体系建设。
九、 承担县防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱和城市防洪工作,对重要渠道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。
十、 承办县委、县政府交办的其他事项,承办县人大、政协的建议、提案事宜。
(二)部门决算单位构成
2015年度水利局部门决算包括:水利局(机关)
第二部分 水利部门2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
详见附表
第三部分 水利部门2015年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、2015年收支与2014年决算对比情况
2015年收入总计12700.6万元, 2015年支出总计10607.7万元。与2014年决算时相比收入和支出总额都有所增加。
2015年收入总计12700.6万元(其中:农林水收入12474.8万元、城乡社区收入224.7万元、社会保障和就业支出1.2万元)。2014年收入10060.1万元,比上年多2640.5万元,增26%,因为上级增加了农田水利资金补助。2015年支出总计10607.7万元(其中基本支出282.4万元、项目支出10325.3万)。2014年支出3081.06万元,比上年多支7526.64万元,增244%,多支部分包括上年结转资金、小型农田水利、地下水超采综合治理项目等。
2、2015年财政拨款支出与2015年预算对比情况
2015年财政拨款支出12700.6万元相比较2015年预算309.13万元,,增加12391.47万元,增长401%,因我单位2015年预算安排没有安排上级项目资金,人员安排按2014年工资标准,2015年财政拨款人员调资从2014年10月份执行,2015年上级补助农田水利,地下水超采、1000亿粮食生产能力等项目资金。
二、收入决算情况说明
2015年收入总计12700.6万元(其中:农林水收入12474.8万元、城乡社区收入224.7万元、社会保障和就业支出1.2万元)。2014年收入10060.1万元,比上年多2640.5万元,增26%,因为上级增加了农田水利资金补助。
三、支出决算情况说明
2015年支出总计10607.7万元(其中基本支出282.4万元、项目支出10325.3万)。2014年支出3081.06万元,比上年多支7526.64万元,增244%,多支部分包括上年结转资金、小型农田水利、地下水超采综合治理项目等。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年财政拨款收入总计12700.6万元;2015年预算财政拨款收入为309.13万元。与2014年度相比较有所增加,因为上级增加了农田水利资金补助。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年本部门公务用车运行维护费4.7万元,与2014年三公经费相比较有所减少,因为严格控制了公务用车运行维护费;其中:公务用车运行维护费4.7万元(公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆,1辆为防汛用车)。,公务用车购置费0元,公务接待费0元,因公出国费用0元。与2015年预算无安排
2015年度我单位“三公”经费支出共计4.7万元,其中:
1、因公出境费用0万元;
2、公务用车购置及运行维护费共计4.7万元,其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费用4.7万元(公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆,1辆为其他用车)。2015年与2014年相比“三公”经费有所减少。主要原因是:我单位认真贯彻落实中央和省市厉行节约有关规定,完善制度、规范流程,严控“三公经费”支出。
3、公务接待费0万元,接待批次人次0次。
六、机关运经费的支出情况的说明
2015年本部门机关运经费共36.4万元。2014年本部门机关运经费0.23;因为2015年农田水利、地下水超采、1000亿粮食生产能力等项目增加,工作量加工,经费增长。
七、政府采购情况的说明
2015年本部门政府采购金额1420.4万元,其中:政府采购货物金额532.7万元,政府采购工程金额873.7万元、政府采购服务金额14万元。
八、国有资产占用情况
截止2015年12月31日,我单位共有车辆1,其中: 1辆为其他用车
附件:肥乡县水利局2015年部门决算公开表.xls