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【信息时间：2018-11-16】
2017年度部门决算公开
第一部分 邯郸市肥乡区司法局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2017年度邯郸市肥乡区司法局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 2017年度邯郸市肥乡区司法局部门决算情况说明
一、2017年度收入支出总表情况说明
二、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
四、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
五、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
六、2017年度预算绩效情况说明
七、2017年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款：指财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”：指纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第一部分邯郸市肥乡区司法局概况
一、 主要职能:
（一）负责全区普法和依法治理工作，搞好普法宣传，推进依法治理；
（二）负责指导人民调解，搞好矛盾纠纷排查；
（三）负责全区法律服务人员管理、队伍建设；
（四）负责公证处、律师事务所管理工作，搞好公证律师优质服务；
（五）负责社区矫正工作；
（六）负责刑释解教人员安置帮教工作，促进农村基层社会稳定；
（七）负责司法鉴定机构管理工作，搞好司法鉴定工作；
（八）负责仲裁登记工作；
（九）负责全区司法考试工作、法学教育工作；
（十）承办法律援助案件；
（十一）承办区委、区政府交办的其他事项，承办县人大、政协的建议，提案事宜。
二、机构设置:
司法局下设办公室（法援科）、法宣科(挂“肥乡区普法办公室、依法治理办公室”牌子）、社区矫正管理科（基层科）、九个乡镇司法所。
人员情况：我局司法编制32名。现有局长1名，副局长2名，其他在职干部24名，退休人员6名。
第二部分邯郸市肥乡区司法局度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：邯郸市肥乡区司法局 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 358.53 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 376.74 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 358.53 | 本年支出合计 | 51 | 376.74 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 133.21 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中：项目支出结转和结余 | 25 | 98.73 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 115.01 | ||
27 | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 95.88 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 491.75 | 总计 | 58 | 491.75 |
注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：邯郸市肥乡区司法局 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 358.53 | 358.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 358.53 | 358.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 358.53 | 358.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 246.03 | 246.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 19.51 | 19.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 91.75 | 91.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：邯郸市肥乡区司法局 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 376.74 | 261.39 | 115.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 376.74 | 261.39 | 115.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 376.74 | 261.39 | 115.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 261.39 | 261.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 11.22 | 0.00 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 102.88 | 0.00 | 102.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：邯郸市肥乡区司法局 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 358.53 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 376.74 | 376.74 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 358.53 | 本年支出合计 | 49 | 376.74 | 376.74 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 133.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 115.01 | 115.01 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 133.21 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 491.75 | 总计 | 54 | 491.75 | 491.75 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
部门：邯郸市肥乡区司法局 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 133.21 | 34.49 | 98.73 | 358.53 | 246.03 | 112.51 | 376.74 | 261.39 | 115.35 | 115.01 | 19.12 | 95.88 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 133.21 | 34.49 | 98.73 | 358.53 | 246.03 | 112.51 | 376.74 | 261.39 | 115.35 | 115.01 | 19.12 | 95.88 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 133.21 | 34.49 | 98.73 | 358.53 | 246.03 | 112.51 | 376.74 | 261.39 | 115.35 | 115.01 | 19.12 | 95.88 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 34.49 | 34.49 | 0.00 | 246.03 | 246.03 | 0.00 | 261.39 | 261.39 | 0.00 | 19.12 | 19.12 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 35.40 | 0.00 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.40 | 0.00 | 35.40 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 4.96 | 0.00 | 4.96 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 4.96 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | ||
2040607 | 法律援助 | 17.51 | 0.00 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.51 | 0.00 | 17.51 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.51 | 0.00 | 19.51 | 11.22 | 0.00 | 11.22 | 8.29 | 0.00 | 8.29 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 40.86 | 0.00 | 40.86 | 91.75 | 0.00 | 91.75 | 102.88 | 0.00 | 102.88 | 29.73 | 0.00 | 29.73 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：邯郸市肥乡区司法局 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 137.95 | 302 | 商品和服务支出 | 96.78 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 83.68 | 30201 | 办公费 | 21.32 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 35.86 | 30202 | 印刷费 | 14.48 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 17.80 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.06 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.61 | 30206 | 电费 | 2.30 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.58 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 26.66 | 30211 | 差旅费 | 7.62 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 22.46 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.30 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 25.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.76 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.10 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 4.20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 22.26 | ||||||
人员经费合计 | 164.61 | 公用经费合计 | 96.78 | |||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：邯郸市肥乡区司法局 | 2017年度 | 单位：万元 | |||||||
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：邯郸市肥乡区司法局没有政府性资金收入，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位：邯郸市肥乡区司法局 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||||||
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
说明：邯郸市肥乡区司法局没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
"三公"经费及相关信息统计表 | ||||||
公开09表 | ||||||
编制单位：邯郸市肥乡区司法局 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 96.78 |
（一）支出合计 | 2 | 18.50 | 18.50 | 三、国有资产占用情况 | 22 | — |
1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 23 | 5 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 17.00 | 18.50 | 1．部级领导干部用车 | 24 | 0 |
（1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 2．一般公务用车 | 25 | 0 |
（2）公务用车运行维护费 | 6 | 17.00 | 18.50 | 3．一般执法执勤用车 | 26 | 5 |
3．公务接待费 | 7 | 1.50 | 0.00 | 4．特种专业技术用车 | 27 | 0 |
（1）国内接待费 | 8 | 1.50 | 0.00 | 5．其他用车 | 28 | 0 |
其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 29 | 0 |
（2）国（境）外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 30 | 0 |
（二）相关统计数 | 11 | — | — | 32 | ||
1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 | 33 | ||
2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 | 34 | ||
3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 | 35 | ||
4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 5 | 36 | ||
5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 0 | 37 | ||
其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 | 38 | ||
6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 0 | 39 | ||
其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 | 40 | ||
7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 | 41 | ||
8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 | 42 | ||
政府采购情况表 | ||||||
公开10表 | ||||||
编制单位：邯郸市肥乡区司法局 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 采购计划金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
货物 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 实际采购金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合 计 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
货物 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分
邯郸市肥乡区司法局部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
区司法局2017年决算收入总计358.53万元，决算支出总计358.53万元，与2016年相比，减少74.77万元，减少17%，减少主要原因是项目减少。决算收入总计中含年初结转和结余133.21万元；决算支出总计中，含结余分配133.21万元，年末结转和结余115.01万元。
二、2017年度收入决算情况说明
肥乡区司法局2017年收入358.53万元，其中财政拨款收入358.53万元。较2016年决算减少74.77万元，减少17%，减少主要原因是项目资金减少。
三、2017年度支出决算情况说明
肥乡区司法局2017年支出,376.74万元，其中行政运行261.39万元,占69.38%项目115.33万元，占30.62%。
四、2017年度财政拨款收入支出预算总表情况说明
肥乡区司法局2016财政拨款收入决算总计358.53万元，财政拨款支出决算总计358.53万元，与2016年相比，收支总计减少74.92万元，减少17.29%，财政拨款收入决算总计中含结余分配133.21万元，年末结转和结余115.01万元。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
邯郸市肥乡区司法局2016 年度财政拨款支出年初预算为171.86万元，本年支出决算为358.53万元，占年初预算的208.6%。主要原因是由于项目资金和增加工资福利方面的支出。
（二）财政拨款支出决算结构
邯郸市肥乡区司法局2017年度财政拨款支出 358.53万元，按功能分类主要用于一般公共服务（类）支出358.53万元。2017年部门按功能分类支出结构具体情况：一般公共服务支出（类）358.53万元，主要是司法局机关及司法所为完成各项司法工作而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
邯郸市肥乡区司法局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出358.53万元，支出具体情况如下：
1、工资福利支出 137.95万元，较 2016年决算数减少5.85万元，减少4%。
2、商品和服务支出 96.78万元，较 2016年决算数减少77.32万元，减少44%。
六、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：
2017年度我单位“三公”经费支出共计18.5万元，，其中：公务用车运行维护费用18.5万元，公务接待费0万元。2017年与2016年相比“三公”经费减少2.1万元。
2017年度我单位“三公”经费支出共计18.5万元，其中：
1、因公出境费用0万元；
2、公务用车购置及运行维护费共计18.5万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费用18.5万元(公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆，5辆为一般执法执勤用车)。
3、公务接待费0万元。
七、2017年度邯郸市肥乡区司法局预算绩效管理工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据区财政预算绩效管理要求，邯郸市肥乡区司法局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
（二） 预算项目绩效评价开展情况
按照区财政预算绩效管理要求，邯郸市肥乡区司法局对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。区司法局决算项目绩效自评覆盖率达到 100%。
八、2017 年度其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况的说明
2017年我单位运行经费严格按照规定支出，该支出为30.1万元，与2014年26.5万元，增加3.6万元，增长11%,主要因为项目增加，加大工作量，加大了经费支出。
（二）政府采购支出情况
2016年我单位政府采购货物类41万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是发放的公务交通补贴等。
八、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
