邯郸市肥乡区司法局2016年部门决算公开

邯郸市肥乡区司法局2016年度部门决算公开目录
第一部分 邯郸市肥乡区司法局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2016年度邯郸市肥乡区司法局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 2016年度邯郸市肥乡区司法局部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算表情况说明
三、支出决算表情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费支出情况说明
六、2016年度预算绩效情况说明
七、2016年度其他重要事项情况说明
1、机关运行情况
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况
第四部分 名词解释

邯郸市肥乡区司法局2016年度部门决算情况说明

第一部分 邯郸市肥乡区司法局概况
一、 主要职能:
（一）负责全区普法和依法治理工作，搞好普法宣传，推进依法治理；
（二）负责指导人民调解，搞好矛盾纠纷排查；
（三）负责全区法律服务人员管理、队伍建设；
（四）负责公证处、律师事务所管理工作，搞好公证律师优质服务；
（五）负责社区矫正工作；
（六）负责刑释解教人员安置帮教工作，促进农村基层社会稳定；
（七）负责司法鉴定机构管理工作，搞好司法鉴定工作；
（八）负责仲裁登记工作；
（九）承办法律援助案件；
（十）承办区委、区政府交办的其他事项，承办县人大、政协的建议，提案事宜。
二、机构设置:
肥乡区司法局局机关一个，下设办公室（法援科）、法宣科(挂“肥乡区普法办公室、依法治理办公室”牌子）、社区矫正管理科（基层科）、九个乡镇司法所。

第二部分 2016年度邯郸市肥乡区司法局部门决算表

第三部分邯郸市肥乡区司法局部门决算情况说明


一、2016年度收入支出决算总体情况说明
区司法局2016年决算收入总计433.3万元，决算支出总计433.3万元，与2015年决算相比，增加95.9万元，增长38%，增长主要原因是项目增加和调资。决算收入总计中含年初结转和结余87.9万元；决算支出总计中，含结余分配87.9万元，年末结转和结余98.7万元。
二、2016年度收入决算情况说明
肥乡区司法局2016年收入345.4万元，其中财政拨款收入345.4万元。与年初222.62万元比增加122.78万元增长99.84,%，较2015年决算增加95.9万元，增长38%，增长主要原因是项目资金增加和人员调资增加。
三、2016年度支出决算情况说明
肥乡区司法局2016年支出388万元，其中行政运行213.8万元,占55,1%项目174.1万元，占44.9%。较2015年决算支出249.5万元，增加95.9万元，增长38.4%，主要原因是项目资金增加和人员调资增加。按功能分类主要用于一般公共服务（类）支出388万元。 2016 年部门按功能分类支出结构具体情况： 一般公共服务支出（类）388万元，主要是司法局机关及司法所为完成各项司法工作而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。支出具体情况如下：
1、工资福利支出 143.8万元，较 2015 年决算数增加3.6 万元，增长 2.5%，超出年初预算数26.18万元，占年初预算的122.25%，主要是人员工资标准调整，支出相应增加。
2、商品和服务支出 174.1万元，较 2015 年决算数增加33.9万元，增加24.1%，较年初预算数增加99.2 万元，占年初预算的 175.5%，主要原因是 2016 年新购置了办公设备和办案费支出增加。
四、2016年度财政拨款收入支出预算总表情况说明
肥乡区司法局2016财政拨款收入决算总计433.3万元，财政拨款支出决算总计433.3万元，与2015年相比，收支总计增长95.9万元，增长38%，主要原因是项目资金增加和人员调资增加。
五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：
2016年度我单位“三公”经费支出共计20.6万元，，其中：公务用车运行维护费用19.7万元，公务接待费0.9万元。2016年与2015年相比“三公”经费增加3.1万元。主要原因是：主要原因是：尹某某集资案在石家庄起诉、一审、二审开庭，多次往返等工作，社区矫正人员增加下乡、下村增多等。
2016年度我单位“三公”经费支出共计20.6万元，其中：
1、公务接待费0.9万元（接待16批次176人次）。2016年预算安排公务接待费1.6万元，减少0.7万元，2015年未安排公务接待费用。
2、公务用车购置及运行维护费共计19.7万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费用19.7万元，预算安排18万元，增长9.4%，主要原因是尹某某集资案在石家庄起诉、一审、二审开庭，多次往返等工作，社区矫正人员增加下乡、下村增多等。
3、2015年、2016年没有因公出境费用。
六、2016 年度邯郸市肥乡区司法局预算绩效管理工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据区财政预算绩效管理要求，邯郸市肥乡区司法局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
（二） 预算项目绩效评价开展情况
按照区财政预算绩效管理要求，邯郸市肥乡区司法局对 2016 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。区司法局决算项目绩效自评覆盖率达到 100%。
七、2016 年度其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况的说明
2016年我单位运行经费严格按照规定支出，该支出为30.1万元，与2015年26.5万元，增加3.6万元，增长11%,主要因为项目增加，加大工作量，加大了经费支出。
（二）政府采购支出情况
2016年我单位政府采购货物类43.8万元，2015年政府采购0万元，主要原因是2016年采购装备费。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆，没有超过50万元以上大型设备。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是发放的公务交通补贴等。
八、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。