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【信息时间:2018-11-09】
邯郸市肥乡区人大办公室2017年度部门决算公开目录
第一部分 邯郸市肥乡区人大办公室概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分邯郸市肥乡区人大办公室2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分邯郸市肥乡区人大办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出总表情况说明
二、2017 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
四、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
五、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
六、2017 年度预算绩效情况说明
七、2017 年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分邯郸市肥乡区人大办公室概况
一、主要职能
(一)负责对法院、检察院和全区政府职能部门法律、法规、条例、方针、政策贯彻执行情况的法律监督和工作监督。
(二)负责承办上级党委、人大、政府来文来函的批转和送发。负责区人大常委会会议、主任会议以及人大办公室文件、公报、公告、决定、报告等材料的起草及印发。
(三)负责机关行政事务、人事、财务、后勤供应、会议安排、档案管理工作。
(四)掌握、了解和指导各乡镇人大主席团工作,并全面了解和掌握人大工作情况以及常委会组成人员和代表活动情况,及时做好人大新闻宣传报道和信息反馈。
(五)做好接待人民群众的来信来访工作,认真办理代表和群众反映强烈的重大案件,及时向主任汇报,提请常委会和主任会议审议决定,并根据会议和意见交办催办或解释说明。
(六)负责做好全区人大代表的联系工作,掌握代表的变动和现状,组织好代表活动,发挥好人大常委会与代表、代表与选民的桥梁作用,并做好代表的培训工作。
(七)承办人大常委会对代表和有关部门人事任免工作,做好拟任人员的人事考察、法律考试等有关事宜。
(八)对事关全区经济和社会发展大局及人民群众普遍关心的重大事项以人大常委会名义做出决定交有关部门实施或要求公民共同遵守。
(九)每年要按照人大常委会的整体安排,做好和组织好人代会上的一切资料草拟、会务安排等前期准备工作,确保如期召开全区人民代表大会,讨论和审议“一府两院”和财政预算执行情况以及全区国民经济和社会发展计划执行情况等工作报告,并做好会议决议和代表议案的落实和交办监督等工作。
(十)创新监督方式,做好一年一度的代表评议政府部门工作,并采取组织代表视察、联合执法检查等方式,对部门工作进行多方位监督。
(十一)承办上级党委和人大交办的各项事项。
二、机构设置
办公室、 财经工委、 选任工委、 政法工委、
教科文卫工委
第二部分邯郸市肥乡区人大办公室2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
||||||
公开01表 |
||||||
部门:邯郸市肥乡区人民代表大会常务委员会办公室 |
金额单位:万元 |
|||||
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|||
一、财政拨款收入 |
1 |
387.55 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
318.07 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
|||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
|||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|||
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|||
本年收入合计 |
22 |
387.55 |
本年支出合计 |
51 |
318.07 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
45.25 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
0.00 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
26 |
年末结转和结余 |
55 |
114.73 |
|||
27 |
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
54.19 |
|||
28 |
57 |
|||||
总计 |
29 |
432.80 |
总计 |
58 |
432.80 |
|
注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
二、收入决算表
收入决算表 |
|||||||||||
公开02表 |
|||||||||||
部门:邯郸市肥乡区人民代表大会常务委员会办公室 |
金额单位:万元 |
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
387.55 |
387.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
387.55 |
387.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20101 |
人大事务 |
387.55 |
387.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010101 |
行政运行 |
244.23 |
244.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010102 |
一般行政管理事务 |
143.32 |
143.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 |
||||||||||
公开03表 |
||||||||||
部门:邯郸市肥乡区人民代表大会常务委员会办公室 |
金额单位:万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
318.07 |
228.94 |
89.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
318.07 |
228.94 |
89.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20101 |
人大事务 |
318.07 |
228.94 |
89.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010101 |
行政运行 |
228.94 |
228.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010102 |
一般行政管理事务 |
89.13 |
0.00 |
89.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
公开04表 |
||||||||
部门:邯郸市肥乡区人民代表大会常务委员会办公室 |
金额单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
387.55 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
318.07 |
318.07 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
本年收入合计 |
22 |
387.55 |
本年支出合计 |
49 |
318.07 |
318.07 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
45.25 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
114.73 |
114.73 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
45.25 |
51 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
|||||
26 |
53 |
|||||||
总计 |
27 |
432.80 |
总计 |
54 |
432.80 |
432.80 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
公开05表 |
|||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区人民代表大会常务委员会办公室 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
45.25 |
45.25 |
0.00 |
387.55 |
244.23 |
143.32 |
318.07 |
228.94 |
89.13 |
114.73 |
60.54 |
54.19 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
45.25 |
45.25 |
0.00 |
387.55 |
244.23 |
143.32 |
318.07 |
228.94 |
89.13 |
114.73 |
60.54 |
54.19 |
0.00 |
|||
20101 |
人大事务 |
45.25 |
45.25 |
0.00 |
387.55 |
244.23 |
143.32 |
318.07 |
228.94 |
89.13 |
114.73 |
60.54 |
54.19 |
0.00 |
|||
2010101 |
行政运行 |
45.25 |
45.25 |
0.00 |
244.23 |
244.23 |
0.00 |
228.94 |
228.94 |
0.00 |
60.54 |
60.54 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
143.32 |
0.00 |
143.32 |
89.13 |
0.00 |
89.13 |
54.19 |
0.00 |
54.19 |
0.00 |
|||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
公开06表 |
|||||||||
部门:邯郸市肥乡区人民代表大会常务委员会办公室 |
金额单位:万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
109.64 |
302 |
商品和服务支出 |
48.03 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
69.46 |
30201 |
办公费 |
20.74 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
20.95 |
30202 |
印刷费 |
22.08 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
19.23 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.47 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
71.27 |
30211 |
差旅费 |
3.09 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
6.31 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
56.47 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.01 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
7.47 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.65 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|||||||
人员经费合计 |
180.91 |
公用经费合计 |
48.03 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
公开07表 |
|||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区人民代表大会常务委员会办公室 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|||||||||||||||||
注:本单位无政府性基金,故此表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
公开08表 |
||||||||||
编制单位:邯郸市肥乡区人民代表大会常务委员会办公室 |
金额单位:万元 |
|||||||||
科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
||||||||||
注:本单位无国有资本经营,故此表无数据。
九、“三公”经费及相关信息统计表
"三公"经费及相关信息统计表 |
||||||
公开09表 |
||||||
编制单位:邯郸市肥乡区人民代表大会常务委员会办公室 |
金额单位:万元 |
|||||
项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
||
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
22 |
48.03 |
(一)支出合计 |
2 |
0.00 |
0.65 |
三、国有资产占用情况 |
22 |
— |
1.因公出国(境)费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
(一)车辆数合计(辆) |
23 |
4 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
0.00 |
0.65 |
1.部级领导干部用车 |
24 |
0 |
(1)公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
2.一般公务用车 |
25 |
4 |
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
0.00 |
0.65 |
3.一般执法执勤用车 |
26 |
0 |
3.公务接待费 |
7 |
0.00 |
0.00 |
4.特种专业技术用车 |
27 |
0 |
(1)国内接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
5.其他用车 |
28 |
0 |
其中:外事接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
29 |
0 |
(2)国(境)外接待费 |
10 |
0.00 |
0.00 |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
30 |
0 |
(二)相关统计数 |
11 |
— |
— |
32 |
||
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
— |
0 |
33 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
— |
0 |
34 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
— |
0 |
35 |
||
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
— |
4 |
36 |
||
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
— |
0 |
37 |
||
其中:外事接待批次(个) |
17 |
— |
0 |
38 |
||
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
— |
0 |
39 |
||
其中:外事接待人次(人) |
19 |
— |
0 |
40 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
— |
0 |
41 |
||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
— |
0 |
42 |
十、政府采购情况表
政府采购情况表 |
||||||
公开10表 |
||||||
编制单位:邯郸市肥乡区人民代表大会常务委员会办公室 |
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
采购计划金额 |
|||||
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
||||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合 计 |
||||||
货物 |
||||||
工程 |
||||||
服务 |
||||||
项目 |
实际采购金额 |
|||||
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
||||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
|||
栏次 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
合 计 |
||||||
货物 |
||||||
工程 |
||||||
服务 |
注:我单位本年度没有政府采购,故此表无数据。
第三部分邯郸市肥乡区人大办公室2016年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总表情况说明
邯郸市肥乡区人大办公室 2017 年度决算收入总计 387.55万元,决算支出总计318.07万元。决算收入与 2016决算收入296万元相比,决算收入总计增加91.55万元,增长30.9%; 决算支出与2016年决算支出268.4万元相比,总计增加49.67万元,增长18.5% 。决算收入总计中,年初结转和结余45.25万元;决算支出总计中,含年末结转和结余114.73万元。
二、2017 年度收入决算情况说明
本年收入合计387.55万元,其中:财政拨款收入387.55万元。具体情况是:财政拨款收入387.55万元。是当年区级财政安排的资金。较 2016 年决算增加91.55万元,增长30.9%,主要原因是较上年增加了乡域经济发展和精准扶贫推进组工作经费、招商推介会及产业园区工作经费和工资福利方面的支出,财政拨款收入增加。
三、2017 年度支出决算情况说明
本年支出合计 318.07 万元,其中:基本支出 228.94万元,占 72%;项目支出 89.13万元,占 28%。
四、2017 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
邯郸市肥乡区人大办公室 2017 年度财政拨款收入决算总计 387.55万元,财政拨款支出决算总计318.07 万元。与 2016 年相比,收支总计增加141.22万元,增长25%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 45.25 万元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余 114.73万元。
五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
邯郸市肥乡区人大办公室2017 年度财政拨款支出年初预算为215.30万元,本年支出决算为 318.07 万元,占年初预算的147.7%。与 2016 年决算支出268.4万元相比,财政拨款支出增加49.67万元,增长18.5%。主要原因是增加了乡域经济发展和精准扶贫推进组工作经费支出、招商推介会及产业园区工作经费支出,增加了工资福利方面的支出,另外会议费项目由区财政统一预算。
其中:基本支出 228.94 万元,占年初预算 116.5%,主要因为人员工资方面的支出;项目支出 89.13万元,占年初预算470.3%,主要原因是增加了乡域经济发展和精准扶贫推进组工作经费支出、招商推介会及产业园区工作经费支出,另外会议费项目由区财政统一预算。
(二)财政拨款支出决算结构
邯郸市肥乡区人大办公室2017 年度财政拨款支出 318.07万元,按功能分类主要用于一般公共服务(类)支出318.07万元。
2017 年部门按功能分类支出结构具体情况:
一般公共服务支出(类)318.07 万元,主要是人大机关及各室委为完成各项人大工作而发生的人员支出、日常公用支出和乡域经济发展和精准扶贫推进组工作项目支出、招商推介会及产业园区工作项目支出,会议费项目支出。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
邯郸市肥乡区人大办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出228.94 万元,支出具体情况如下:
1、工资福利支出 109.64万元,较 2016 年决算数127.8减少了 18.16万元,减少 14.2%,比年初预算数119.26减少了9.62万元,占年初预算的 92%,主要是个别人员退休和调整。
2、商品和服务支出 48.03万元,较 2016 年决算数60.3万元减少12.27万元,减少20.3%,主要原因是压缩开支,厉行节约。
3、对个人和家庭的补助支出 71.27万元,较 2016 年决算数46.1增加25.17万元,增加54.5%,较年初预算数50.94万元增加20.33万元,占年初预算的 39.9%,主要原因是退休人员增加,退休费调整。
六、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2017 年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费的支出,全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0.65万元。近年来,“三公”经费支出逐年减少,体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,“三公”经费支出得到了有效控制,实现了只减不增的目标。
2017年财政拨款“三公”经费支出统计
全年发生因公出国(境)费 0 万元。
全年发生公务用车购置及运行维护费0.65万元,2017 年度未购置公务用车,支出全部为公务用车运行维护费,年末公务用车保有量 4辆,公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是实行公务用车改革,切实压缩公务用车费用支出,相应减少公务用车运行费用支出。
全年公务接待费 0元。
七、2017 年度邯郸市肥乡区人大办公室预算绩效管理工作开展情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据区财政预算绩效管理要求,邯郸市肥乡区人大办公室以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
(二) 预算项目绩效评价开展情况
按照区财政预算绩效管理要求,邯郸市肥乡区人大办公室对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。区人大办公室部门决算项目绩效自评覆盖率达到 100%。
八、2017 年度其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况的说明
邯郸市肥乡区人大办公室 2017 年度机关运行经费支出 48.03万元,较 2016 年决算数60.3万元减少12.27万元,减少20.3%,主要原因是压缩开支,厉行节约。
(二)政府采购支出情况
邯郸市肥乡区人大办公室 2017 年度没有进行政府采购 。
(三)国有资产占用情况
截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4辆,全部是一般公务用车;单位没有价值 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。与2016年情况一样,无变动。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是发放的公务交通补贴等。
八、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。