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邯郸市肥乡区人大办公室2016年度部门决算

【信息时间:2017-11-22】

 

邯郸市肥乡区人大办公室

2016年度部门决算公开目录

 

 

 

第一部分 邯郸市肥乡区人大办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分邯郸市肥乡区人大办公室2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分邯郸市肥乡区人大办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出总表情况说明

二、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

四、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

五、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

六、2016年度预算绩效情况说明

七、2016年度其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分邯郸市肥乡区人大办公室概况

一、主要职能

(一)负责对法院、检察院和全区政府职能部门法律、法规、条例、方针、政策贯彻执行情况的法律监督和工作监督。

(二)负责承办上级党委、人大、政府来文来函的批转和送发。负责区人大常委会会议、主任会议以及人大办公室文件、公报、公告、决定、报告等材料的起草及印发。

(三)负责机关行政事务、人事、财务、后勤供应、会议安排、档案管理工作。

(四)掌握、了解和指导各乡镇人大主席团工作,并全面了解和掌握人大工作情况以及常委会组成人员和代表活动情况,及时做好人大新闻宣传报道和信息反馈。

(五)做好接待人民群众的来信来访工作,认真办理代表和群众反映强烈的重大案件,及时向主任汇报,提请常委会和主任会议审议决定,并根据会议和意见交办催办或解释说明。

(六)负责做好全区人大代表的联系工作,掌握代表的变动和现状,组织好代表活动,发挥好人大常委会与代表、代表与选民的桥梁作用,并做好代表的培训工作。

(七)承办人大常委会对代表和有关部门人事任免工作,做好拟任人员的人事考察、法律考试等有关事宜。

(八)对事关全区经济和社会发展大局及人民群众普遍关心的重大事项以人大常委会名义做出决定交有关部门实施或要求公民共同遵守。

(九)每年要按照人大常委会的整体安排,做好和组织好人代会上的一切资料草拟、会务安排等前期准备工作,确保如期召开全区人民代表大会,讨论和审议“一府两院”和财政预算执行情况以及全区国民经济和社会发展计划执行情况等工作报告,并做好会议决议和代表议案的落实和交办监督等工作。

(十)创新监督方式,做好一年一度的代表评议政府部门工作,并采取组织代表视察、联合执法检查等方式,对部门工作进行多方位监督。

(十一)承办上级党委和人大交办的各项事项。

二、机构设置

办公室、财经科、代表科、政法科、文卫科

 

 

第二部分邯郸市肥乡区人大办公室2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

(见附表)

 

 

第二部分邯郸市肥乡区人大办公室2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

(见附表)

 

    收入支出决算批复表      
          财决批复01表
部门:邯郸市肥乡区人民代表大会常务委员会办公室       金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 296.0 一、一般公共服务支出 30 268.4
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 32  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 33  
四、经营收入 5   五、教育支出 34  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 35  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 36  
  8   八、社会保障和就业支出 37  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38  
  10   十、节能环保支出 39  
  11   十一、城乡社区支出 40  
  12   十二、农林水支出 41  
  13   十三、交通运输支出 42  
  14   十四、资源勘探信息等支出 43  
  15   十五、商业服务业等支出 44  
  16   十六、金融支出 45  
  17   十七、援助其他地区支出 46  
  18   十八、国土海洋气象等支出 47  
  19   十九、住房保障支出 48  
  20   二十、粮油物资储备支出 49  
  21   二十一、其他支出 50  
本年收入合计 22 296.0 本年支出合计 51 268.4
用事业基金弥补收支差额 23   结余分配 52  
年初结转和结余 24 17.7 其中:提取职工福利基金 53  
其中:项目支出结转和结余 25 6.3 转入事业基金 54  
  26   年末结转和结余 55 45.2
  27   其中:项目支出结转和结余 56  
  28     57  
总计 29 313.7 总计 58 313.7
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
           
    — 1 —      

 

 

 

 

            收入决算批复表        
                    财决批复02表
部门:邯郸市肥乡区人民代表大会常务委员会办公室             金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 296.0 296.0          
201 一般公共服务支出 296.0 296.0          
20101 人大事务 296.0 296.0          
2010101 行政运行 268.1 268.1          
2010104 人大会议 27.9 27.9          
                 
                 
                 
                 
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
                     
            —2.%d —        

 

          支出决算批复表        
                  财决批复03表
部门:邯郸市肥乡区人民代表大会常务委员会办公室           金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 268.4 234.3 34.2      
201 一般公共服务支出 268.4 234.3 34.2      
20101 人大事务 268.4 234.3 34.2      
2010101 行政运行 234.3 234.3        
2010104 人大会议 34.2   34.2      
               
               
               
               
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
                   
          — 3.%d —        
      财政拨款收入支出决算批复表        
              财决批复04表
部门:邯郸市肥乡区人民代表大会常务委员会办公室         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 296.0 一、一般公共服务支出 28 268.4 268.4  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29      
  3   三、国防支出 30      
  4   四、公共安全支出 31      
  5   五、教育支出 32      
  6   六、科学技术支出 33      
  7   七、文化体育与传媒支出 34      
  8   八、社会保障和就业支出 35      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36      
  10   十、节能环保支出 37      
  11   十一、城乡社区支出 38      
  12   十二、农林水支出 39      
  13   十三、交通运输支出 40      
  14   十四、资源勘探信息等支出 41      
  15   十五、商业服务业等支出 42      
  16   十六、金融支出 43      
  17   十七、援助其他地区支出 44      
  18   十八、国土海洋气象等支出 45      
  19   十九、住房保障支出 46      
  20   二十、粮油物资储备支出 47      
  21   二十一、其他支出 48      
本年收入合计 22 296.0 本年支出合计 49 268.4 268.4  
年初财政拨款结转和结余 23 17.7 年末财政拨款结转和结余 50 45.2 45.2  
一般公共预算财政拨款 24 17.7   51      
政府性基金预算财政拨款 25     52      
  26     53      
总计 27 313.7 总计 54 313.7 313.7  
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
               
      — 4 —        
                  一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表              
                                财决批复05表
部门:邯郸市肥乡区人民代表大会常务委员会办公室                       金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 17.7 11.4 6.3 296.0 268.1 27.9 268.4 234.3 34.2 45.2 45.2    
201 一般公共服务支出 17.7 11.4 6.3 296.0 268.1 27.9 268.4 234.3 34.2 45.2 45.2    
20101 人大事务 17.7 11.4 6.3 296.0 268.1 27.9 268.4 234.3 34.2 45.2 45.2    
2010101 行政运行 11.4 11.4   268.1 268.1 0.0 234.3 234.3 0.0 45.2 45.2    
2010104 人大会议 6.3   6.3 27.9   27.9 34.2   34.2        
                             
                             
                             
                             
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
                                 
                  — 5.%d —              
        一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表        
                财决批复06表
部门:邯郸市肥乡区人民代表大会常务委员会办公室           金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 127.8 302 商品和服务支出 60.3 310 其他资本性支出  
30101 基本工资 68.5 30201 办公费 15.9 31001 房屋建筑物购建  
30102 津贴补贴 39.7 30202 印刷费 14.2 31002 办公设备购置  
30103 奖金 19.7 30203 咨询费   31003 专用设备购置  
30104 其他社会保障缴费   30204 手续费   31005 基础设施建设  
30106 伙食补助费   30205 水费   31006 大型修缮  
30107 绩效工资   30206 电费   31007 信息网络及软件购置更新  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费   30207 邮电费 2.9 31008 物资储备  
30109 职业年金缴费   30208 取暖费   31009 土地补偿  
30199 其他工资福利支出   30209 物业管理费   31010 安置补助  
303 对个人和家庭的补助 46.1 30211 差旅费 4.5 31011 地上附着物和青苗补偿  
30301 离休费 5.7 30212 因公出国(境)费用   31012 拆迁补偿  
30302 退休费 39.4 30213 维修(护)费   31013 公务用车购置  
30303 退职(役)费   30214 租赁费   31019 其他交通工具购置  
30304 抚恤金   30215 会议费   31020 产权参股  
30305 生活补助 1.0 30216 培训费   31099 其他资本性支出  
30306 救济费   30217 公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307 医疗费   30218 专用材料费   30401 企业政策性补贴  
30308 助学金   30224 被装购置费   30402 事业单位补贴  
30309 奖励金   30225 专用燃料费   30403 财政贴息  
30310 生产补贴   30226 劳务费   30499 其他对企事业单位的补贴  
30311 住房公积金   30227 委托业务费   307 债务利息支出  
30312 提租补贴   30228 工会经费   30701 国内债务付息  
30313 购房补贴   30229 福利费   30707 国外债务付息  
30314 采暖补贴   30231 公务用车运行维护费 22.8 399 其他支出  
30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用   39906 赠与  
30399 其他对个人和家庭的补助支出   30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出        
人员经费合计 173.9 公用经费合计 60.3
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
                 
        — 6 —        
                  政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表              
                                财决批复07表
部门:邯郸市肥乡区人民代表大会常务委员会办公室                       金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
                                 
                  — 7.%d —              
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
                  公开08表
编制单位:邯郸市肥乡区机关事务管理局 邯郸市肥乡区人民代表大会常务委员会办公室   2016年度       金额单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。      
                   
          — 8 —        
注:无国有资产经营预算财政拨款支出,故此表无数据。
                   
“三公”经费及相关信息统计表
            公开09表
编制单位:邯郸市肥乡区人民代表大会常务委员会办公室   2016年度     金额单位:万元
项目 行次 预算数 统计数 项目 行次 统计数
栏次 1 2 栏次 3
一、“三公”经费支出 1 二、国有资产占用情况 22
(一)支出合计 2     (一)车辆数合计(辆) 23  
1.因公出国(境)费 3     1.部级领导干部用车 24  
2.公务用车购置及运行维护费 4     2.一般公务用车 25  
(1)公务用车购置费 5     3.一般执法执勤用车 26  
(2)公务用车运行维护费 6     4.特种专业技术用车 27  
3.公务接待费 7     5.其他用车 28  
(1)国内接待费 8     (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 29  
其中:外事接待费 9     (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 30  
(2)国(境)外接待费 10       31  
(二)相关统计数 11   32  
1.因公出国(境)团组数(个) 12     33  
2.因公出国(境)人次数(人) 13     34  
3.公务用车购置数(辆) 14     35  
4.公务用车保有量(辆) 15     36  
5.国内公务接待批次(个) 16     37  
其中:外事接待批次(个) 17     38  
6.国内公务接待人次(人) 18     39  
其中:外事接待人次(人) 19     40  
7.国(境)外公务接待批次(个) 20     41  
8.国(境)外公务接待人次(人) 21     42  
             
      — 9 —      
注:无三公经费支出,故此表无数据。
             
政府采购情况表
            公开10表
编制单位:邯郸市肥乡区人民代表大会常务委员会办公室 2016年度     金额单位:万元
项目 采购计划金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
货物            
工程            
服务            
项目 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 7 8 9 10 11 12
合计            
货物            
工程            
服务            
             
      — 10 —      
注:无政府采购情况,故此表无数据。

 

第三部分邯郸市肥乡区人大办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

邯郸市肥乡区人大办公室2016年度决算收入总计296万元,决算支出总计268.4万元。与2015年决算相比,决算收入总计增加39.7万元,增长15.4%;决算支出总计增加22.3万元,增长0.09%。决算收入总计中,年初结转和结余17.7万元;决算支出总计中,含年末结转和结余45.2万元;与2016年预算250.96万元相比,增加了45.04万元,增加原因为工资上调、换届选举相关费用等。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计296万元,其中:财政拨款收入296万元。具体情况是:财政拨款收入296万元。是当年区级财政安排的资金。较2015年决算增加39.7万元,增长15.5%,主要原因是较上年增加了工资福利方面的支出,财政拨款收入增加,与2016年预算250.96万元相比,增加了45.04万元,增加原因为工资上调、换届选举相关费用等。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计268.4万元,其中:基本支出234.2万元,占87.3%;项目支出34.2万元,占12.7%。与2015年决算246.1万元相比, 决算支出总计增加22.3万元,增长0.09%,原因为决算支出总计中,含年末结转和结余45.2万元;

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

邯郸市肥乡区人大办公室2016年度财政拨款收入决算总计296万元,财政拨款支出决算总计296万元。与2015年相比,收支总计增加39.7万元,增长15.4%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余17.7万元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余45.2万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

邯郸市肥乡区人大办公室2016年度财政拨款支出年初预算为250.96万元,本年支出决算为268.4万元,占年初预算的106.9%。主要原因是由于会议费项目由区财政统一预算和增加工资福利方面的支出。与2015年相比,财政拨款支出增加22.3万元,增长0.09%。

其中:基本支出234.3万元,占年初预算111.5%,主要因为人员工资标准提高;项目支出34.2万元,占年初预算83.5%,主要因为会议费项目由区财政统一预算。

(二)财政拨款支出决算结构

邯郸市肥乡区人大办公室2016年度财政拨款支出268.4万元,按功能分类主要用于一般公共服务(类)支出268.4万元。

2016年部门按功能分类支出结构具体情况:

一般公共服务支出(类)268.4万元,主要是人大机关及各室委为完成各项人大工作而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

邯郸市肥乡区人大办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出234.3万元,支出具体情况如下:

1、工资福利支出127.8万元,较2015年决算数增加21.1万元,增长19.77%,超出年初预算数13.14万元,占年初预算的111.45%,主要是人员工资标准调整,支出相应增加。

2、商品和服务支出60.3万元,较2015年决算数z增加7.1万元,增加13.3%,主要原因是承担全区重点工作任务量加大,相应支出增加。

3、对个人和家庭的补助支出46.1万元,较2015年决算数减少4.2万元,降低8.3%,较年初预算数少19.4万元,占年初预算的70.3%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费的支出,全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计22.8万元。近年来,“三公”经费支出逐年减少,体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,“三公”经费支出得到了有效控制,实现了只减不增的目标。

2016年财政拨款“三公”经费支出统计

全年发生因公出国(境)费0万元。

全年发生公务用车购置及运行维护费22.8万元,2016年度未购置公务用车,支出全部为公务用车运行维护费,年底公务用车保有量4辆,较预算压减3.2万元,减少14.03%,比2015年决算减少15.1万元,减少39.8%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是实行公务用车改革,切实压缩公务用车费用支出,相应减少公务用车运行费用支出。

全年公务接待费0元。

七、2016年度邯郸市肥乡区人大办公室预算绩效管理工作开展情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据区财政预算绩效管理要求,邯郸市肥乡区人大办公室以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二)预算项目绩效评价开展情况

按照区财政预算绩效管理要求,邯郸市肥乡区人大办公室对2016年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。区人大办公室部门决算项目绩效自评覆盖率达到100%。

八、2016年度其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况的说明

邯郸市肥乡区人大办公室2016年度机关运行经费支出60.3万元,比2015年增加7.1万元,增加13.3%,主要原因是承担全区重点工作任务量加大,相应支出增加。

(二)政府采购支出情况

邯郸市肥乡区人大办公室2016年度没有进行政府采购。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,全部是一般公务用车;单位没有价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是发放的公务交通补贴等。

八、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。