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【信息时间:2017-11-22】
邯郸市肥乡区气象局2016年决算公开
邯郸市肥乡区气象局决算公开目录
第一部分 邯郸市肥乡区气象局部门基本情况
一、主要职责
二、人员机构设置
第二部分 邯郸市肥乡区气象局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 邯郸市肥乡区气象局2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费及相关信息统计表情况说明
六、2016年度预算绩效情况说明
七、2016年度其他重要事项情况说明
(一)、机关运行情况
(二)、政府采购情况
(三)、国有资产占用情况
第四部分名词解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
邯郸市肥乡区财政局2016年部门决算公开说明
第一部分 邯郸市肥乡区气象局概况
肥乡县气象局实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导,以上级气象主管机构领导为主的管理体制,在上级气象主管机构和本级人民政府领导下,根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能,依法履行气象主管机构的各项职责。
(一) 主要工作职责
肥乡县气象局依法履行本行政区域气象主管机构的各项职责,机构规格为正科级。其主要职责如下:
1、贯彻落实《中华人民共和国气象法》、《气象灾害防御条例》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》、《人工影响天气管理条例》、《气象设施和气象探测环境保护条例》等法律法规,负责本行政区域内气象设施建设和气象管理工作,行使气象法律、法规的贯彻执行和监督、执法职能;负责本行政区域内气象事业的发展规划及气象业务建设的组织实施。
2、负责本行政区域内的气象灾害、生态气候资源的监测预测管理和发布工作,及时提出气象灾害防御措施和利用、保护生态气候资源的建议,并对重大气象灾害作出评估,为县人民政府组织防御气象灾害和生态气候资源的开发利用提供决策依据。负责管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报等专业气象预报的发布;组织开展各类重大项目的气候可行性论证和评估工作;组织开展各类气象科技技术服务工作。
3、负责对本行政区域内气象行政许可项目的审核,发放审核意见书。具体负责组织管理雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作;负责管理大型建设工程、重点工程、爆炸和火灾危险环境、人员密集场所等的雷电灾害风险评估;负责气球施放管理和施放单位资质认定管理工作;负责建设项目大气环境影响评价气象资料核准和天气预报、警报信息传播核准管理工作。对本行政区域内气象活动的指导、监督和行业管理。
4、在本级人民政府和上级气象主管部门的领导和协调下,负责本行政区域内人工影响天气管理工作。
5、组织开展气象法制宣传教育,依法保护气象探测环境。对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为进行处罚。
6、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。
(二)人员机构设置
肥乡县气象局既是邯郸市气象局下属正科级事业单位,又是肥乡县政府直属工作部门,依法履行本行政区域气象主管机构的各项职责。内设2个股级科室,即:办公室、气象防灾减灾科。下设3个股级直属机构,即:气象台、人影中心、防雷中心。
第二部分 邯郸市肥乡区气象局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:邯郸市肥乡区气象局 | 2016年度 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 40.9 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.0 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 30 | 0.0 |
三、事业收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 31 | 0.0 |
四、经营收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.0 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 33 | 0.0 |
六、其他收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.0 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.0 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 16.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.0 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 24 | 40.9 | 本年支出合计 | 52 | 16.0 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.0 | 结余分配 | 53 | 0.0 |
年初结转和结余 | 26 | 4.0 | 年末结转和结余 | 54 | 28.9 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 44.9 | 总计 | 56 | 44.9 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:邯郸市肥乡区气象局 | 2016年度 | 单位:万元 | ||||||||
科目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 40.9 | 40.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 40.9 | 40.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22005 | 气象事务 | 40.9 | 40.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2200501 | 行政运行 | 11.5 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2200502 | 一般行政管理事务 | 18.4 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2200509 | 气象服务 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:邯郸市肥乡区气象局 | 2016年度 | 单位:万元 | |||||||
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 16.0 | 14.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 16.0 | 14.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22005 | 气象事务 | 16.0 | 14.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2200501 | 行政运行 | 14.4 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2200509 | 气象服务 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:邯郸市肥乡区气象局 | 2016年度 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 40.9 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 24 | 40.9 | 本年支出合计 | 53 | 16.0 | 16.0 | 0.0 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 4.0 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 28.9 | 28.9 | 0.0 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 4.0 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.0 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 44.9 | 总计 | 58 | 44.9 | 44.9 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:邯郸市肥乡区气象局 | 2016年度 | 单位:万元 | ||||
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 16.0 | 14.4 | 1.6 | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 16.0 | 14.4 | 1.6 | ||
22005 | 气象事务 | 16.0 | 14.4 | 1.6 | ||
2200501 | 行政运行 | 14.4 | 14.4 | 0.0 | ||
2200509 | 气象服务 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:邯郸市肥乡区气象局 | 2016年度 | 单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 13.2 | 302 | 商品和服务支出 | 0.0 | 310 | 其他资本性支出 | 0.0 |
30101 | 基本工资 | 0.0 | 30201 | 办公费 | 0.0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.0 |
30102 | 津贴补贴 | 5.5 | 30202 | 印刷费 | 0.0 | 31002 | 办公设备购置 | 0.0 |
30103 | 奖金 | 4.5 | 30203 | 咨询费 | 0.0 | 31003 | 专用设备购置 | 0.0 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.0 | 30204 | 手续费 | 0.0 | 31005 | 基础设施建设 | 0.0 |
30106 | 伙食补助费 | 0.0 | 30205 | 水费 | 0.0 | 31006 | 大型修缮 | 0.0 |
30107 | 绩效工资 | 3.2 | 30206 | 电费 | 0.0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.0 | 30207 | 邮电费 | 0.0 | 31008 | 物资储备 | 0.0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.0 | 30208 | 取暖费 | 0.0 | 31009 | 土地补偿 | 0.0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.0 | 30209 | 物业管理费 | 0.0 | 31010 | 安置补助 | 0.0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.3 | 30211 | 差旅费 | 0.0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0 |
30301 | 离休费 | 0.0 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.0 |
30302 | 退休费 | 0.2 | 30213 | 维修(护)费 | 0.0 | 31013 | 公务用车购置 | 0.0 |
30303 | 退职(役)费 | 0.0 | 30214 | 租赁费 | 0.0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.0 |
30304 | 抚恤金 | 0.0 | 30215 | 会议费 | 0.0 | 31020 | 产权参股 | 0.0 |
30305 | 生活补助 | 0.0 | 30216 | 培训费 | 0.0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.0 |
30306 | 救济费 | 0.0 | 30217 | 公务接待费 | 0.0 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.0 |
30307 | 医疗费 | 0.0 | 30218 | 专用材料费 | 0.0 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.0 |
30308 | 助学金 | 0.0 | 30224 | 被装购置费 | 0.0 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.0 |
30309 | 奖励金 | 0.0 | 30225 | 专用燃料费 | 0.0 | 30403 | 财政贴息 | 0.0 |
30310 | 生产补贴 | 0.0 | 30226 | 劳务费 | 0.0 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.0 |
30311 | 住房公积金 | 0.0 | 30227 | 委托业务费 | 0.0 | 307 | 债务利息支出 | 0.0 |
30312 | 提租补贴 | 0.0 | 30228 | 工会经费 | 0.0 | 30701 | 国内债务付息 | 0.0 |
30313 | 购房补贴 | 0.0 | 30229 | 福利费 | 0.0 | 30707 | 国外债务付息 | 0.0 |
30314 | 采暖补贴 | 1.1 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.0 | 399 | 其他支出 | 0.0 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.0 | 30239 | 其他交通费用 | 0.0 | 39906 | 赠与 | 0.0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.0 | ||||||
人员经费合计 | 14.4 | 公用经费合计 | 0.0 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:邯郸市肥乡区气象局 | 2016年度 | 单位:万元 | |||||||
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:邯郸市肥乡区气象局 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||||||
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
“三公”经费及相关信息统计表 | ||||||
公开09表 | ||||||
编制单位:邯郸市肥乡区气象局 | 2016年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项目 | 行次 | 统计数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、国有资产占用情况 | 22 | — |
(一)支出合计 | 2 | (一)车辆数合计(辆) | 23 | |||
1.因公出国(境)费 | 3 | 1.部级领导干部用车 | 24 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 2.一般公务用车 | 25 | |||
(1)公务用车购置费 | 5 | 3.一般执法执勤用车 | 26 | |||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 4.特种专业技术用车 | 27 | |||
3.公务接待费 | 7 | 5.其他用车 | 28 | |||
(1)国内接待费 | 8 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 29 | |||
其中:外事接待费 | 9 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 30 | |||
(2)国(境)外接待费 | 10 | 31 | ||||
(二)相关统计数 | 11 | — | — | 32 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 33 | |||
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 34 | |||
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 35 | |||
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 36 | |||
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 37 | |||
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 38 | |||
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 39 | |||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 40 | |||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 41 | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 42 |
政府采购情况表 | ||||||
公开10表 | ||||||
编制单位:邯郸市肥乡区气象局 | 2016年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 采购计划金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | ||||||
货物 | ||||||
工程 | ||||||
服务 | ||||||
项目 | 实际采购金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | ||||||
货物 | ||||||
工程 | ||||||
服务 |
第三部分 邯郸市肥乡区气象局2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入支出总计44.9万元,与2015年决算收入支出总计45.98万元相比,减少1.08万元,减少2.3%,主要是在岗人员减少。
决算收入总计中含年初结转和结余4.0万元,决算支出总计含年末结转和结余28.9万元。
二、收入决算情况说明
2016年决算本年收入总计40.9万元,其中:财政拨款40.9万元,事业收入0万元、其他收入0万,与年初预算43.51万元相比,减少2.61万元,减少6.0%,主要原因是2015年底奖励性绩效重复划拨,2016年初扣减。与2015年决算收入总计36.58万元相比,增加4.32万元,增长11.8%,主要是气象灾害防御项目经费增加。
三、支出决算情况说明
2016年决算本年总支出16.0万元,其中:基本支出14.4万元,占总支出的90%;项目支出1.6万元,占总支出的10%。较2015年决算总支出41.96万元,减少25.96万元,减少61.9%,主要是项目支出结转。
按支出经济分类,其中:工资福利支出13.2万元,占82.5%,,对个人和家庭的补助支出1.2万元,占7.5%。
2016年年末结余和结转28.9万元,其中项目支出结转28.9万元
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入支出总计44.9万元(其中:本年财政拨款收入40.9万元、本年财政拨款支出16.0万元),与2015年财政拨款收入支出总计45.98万元相比,减少2.61万元,减少6.0%,
主要原因是2015年底奖励性绩效重复划拨,2016年初扣减。
五、部门决算“三公”经费支出情况
一般公共预算财政拨款中只涉及人员津补贴和专项经费两大项,“三公经费”为0.0万元
六、2016年度预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据上级有关部门的预算绩效管理要求,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。
2、开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分发现“结果”导向原则。进一步改进完善措施:一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作;二是完善项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。
七、2016年度其他重要事项情况说明
(一)、机关运行经费的支出情况的说明:
2016年我单位运行经费严格按照规定支出,该项支出为7万元,比2015增加5万元,增长250%,主要因为防灾减灾工作力度加大等费用支出的增加。
(二)、政府采购情况的说明:
2016年,我单位政府采购支出为0万元,2015年我单位政府采购0万元。
(三)、国有资产占用情况说明
截止2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车1辆,没有超50万元以上大型设备(台,套)。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。