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2018年邯郸市肥乡区民政局部门决算公开

【信息时间:2019-11-11】

邯郸市肥乡区民政局

2018年部门决算公开目录
第一部分 邯郸市肥乡区民政局部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分邯郸市肥乡区民政局2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分邯郸市肥乡区民政局2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费及相关信息统计表情况说明
六、2018年度预算绩效情况说明
七、2018年度其他重要事项情况说明

(一)、机关运行情况
(二)、政府采购情况
(三)、国有资产占用情况
第四部分 名词解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)

邯郸市肥乡区民政局

2018年部门决算公开说明

第一部分 邯郸市肥乡区民政局部门概况
一、邯郸市肥乡区民政局主要职责及单位构成
(一)主要职责
1、认真贯彻党和国家关于民政工作的基本方针、政策、规章和法律、法规,研究提出区域民政事业发展规划,编制民政事业中、长期发展规划,制定年度工作计划并组织实施,推进民政事业发展。 2、负责辖区社团登记和年度检查;监督社团活动非法组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。 3、负责辖区民办非企业单位的登记和年度检查;指导、监督地方民办非企业单位登记管理。 4、组织拥军优属活动;认真执行各类优抚对象优待、抚恤、补助标准;负责革命烈士申报、承担全区拥军优属、拥政爱民工作日常事务。 5、做好退伍义务兵、转业志愿兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休职工,接收安置工作,积极推进军地两用人才建设工作。 6、组织救灾工作,核实、掌握和上报灾情,负责接收救灾物资捐赠,统一管理、分配救灾款物并监督使用。监督检查救灾款物的使用情况,指导灾区生产自救。7、负责农村、城市居民最低生活保障工作;指导督促全县乡(镇)实施农村、城市居民最低生活保障制度;调查了解企业困难职工、下岗职工、退休人员和非农人口中的贫困人口状况,认真贯彻执行有关政策、法律法规,确保农村、城市居民最低生活保障制度正常运行。 8、开展指导村民委员会民主选举、民主决策、民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设;指导城市居民委员会建设,制定社区工作及社区服务管理发展的政策措施,推动社区建设。 9、认真开展婚姻登记工作,指导推进婚姻习俗改革。10、拟定行政区划总体规划;负责村级行政区域的建立、撤销、调整、更名报批;负责镇(街)排列顺序及简称的审核报批。承办本行政区域边界线争议的调处事务,向县人民政府提出仲裁建议,维护好边界“点、线”法定线、界务管理工作。 11、承办本区域行政区划名称、重要的自然地理实体、天体地理实体和边境地名审核报批;规范全区地名标志的设置和管理。12、组织本区域行政区域界线的勘定和管理;负责边界争议的调查和调处。 13、承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护和行政管理工作。 14、拟定殡葬工作方针政策,推行殡葬改革。 15、负责收养登记工作。负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助工作。 16、负责民政事业财务工作,指导、监督民政事业费用的使用和管理;负责乡(镇)民政干部的业务培训。 17、负责五保户供养工作,指导城乡集体、个体办敬老院的工作,负责城乡困难户定期救济、临时救济。 18、承办上级交办的其它事务。

二、部门决算单位构成

肥乡区民政局2017年度部门决算由七个单位组成:肥乡区民政局机关、肥乡区民政局殡葬管理所、肥乡区民政局光荣院、肥乡区民政局烈士陵园、肥乡区民政局殡仪馆、肥乡区民政局地名办公室、肥乡区民政局老龄工作委员会办公室。

第二部分邯郸市肥乡区民政局2018年度部门决算报表

收入支出决算总表







公开01表







金额单位:万元



支出



行次

金额

项目

行次

金额




1

栏次


2



1

15,583.01

一、一般公共服务支出

28

0.00



2

0.00

二、外交支出

29

0.00



3

0.00

三、国防支出

30

0.00



4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00



5

0.00

五、教育支出

32

0.00



6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00



8


八、社会保障和就业支出

35

9,658.20



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

720.00



10


十、节能环保支出

37

0.00



11


十一、城乡社区支出

38

412.55



12


十二、农林水支出

39

0.00



13


十三、交通运输支出

40

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00



15


十五、商业服务业等支出

42

0.00



16


十六、金融支出

43

0.00



17


十七、援助其他地区支出

44

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00



19


十九、住房保障支出

46

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00



21


二十一、其他支出

48

421.96



22


二十二、债务还本支出

49

0.00



23


二十三、债务付息支出

50

0.00



24

15,583.01

本年支出合计

51

11,212.70



25

0.00

结余分配

52

0.00



26

711.67

年末结转和结余

53

5,081.98



27

16,294.68

总计

54

16,294.68



收入决算表
















公开02表



部门:邯郸市肥乡区民政局



金额单位:万元



项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

15,583.01

15,583.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

13,900.22

13,900.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20802

民政管理事务

2,557.37

2,557.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080201

行政运行

870.62

870.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080202

一般行政管理事务

407.41

407.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080204

拥军优属

346.90

346.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080205

老龄事务

295.33

295.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080207

行政区划和地名管理

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080299

其他民政管理事务支出

611.11

611.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20808

抚恤

1,947.20

1,947.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080802

伤残抚恤

96.80

96.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

1,279.60

1,279.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080804

优抚事业单位支出

240.00

240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080805

义务兵优待

329.00

329.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080899

其他优抚支出

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20809

退役安置

203.14

203.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080901

退役士兵安置

67.20

67.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080904

退役士兵管理教育

44.64

44.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080999

其他退役安置支出

91.30

91.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20810

社会福利

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2081002

老年福利

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20815

自然灾害生活救助

225.00

225.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2081501

中央自然灾害生活补助

225.00

225.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20819

最低生活保障

8,076.60

8,076.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2081901

城市最低生活保障金支出

1,084.60

1,084.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2081902

农村最低生活保障金支出

6,992.00

6,992.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20820

临时救助

584.50

584.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2082001

临时救助支出

564.50

564.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2082002

流浪乞讨人员救助支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20899

其他社会保障和就业支出

6.41

6.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2089901

其他社会保障和就业支出

6.41

6.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



210

医疗卫生与计划生育支出

720.00

720.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21013

医疗救助

663.00

663.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101301

城乡医疗救助

663.00

663.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21014

优抚对象医疗

57.00

57.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101401

优抚对象医疗补助

57.00

57.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



212

城乡社区支出

198.01

198.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

168.01

168.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

168.01

168.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



229

其他支出

764.78

764.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

764.78

764.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

301.77

301.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

26.91

26.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

436.10

436.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表















公开03表



部门:邯郸市肥乡区民政局



金额单位:万元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6



合计

11,212.70

866.26

10,346.44

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

9,658.20

866.26

8,791.94

0.00

0.00

0.00



20802

民政管理事务

2,483.52

866.26

1,617.26

0.00

0.00

0.00



2080201

行政运行

866.26

866.26

0.00

0.00

0.00

0.00



2080202

一般行政管理事务

682.51

0.00

682.51

0.00

0.00

0.00



2080204

拥军优属

177.38

0.00

177.38

0.00

0.00

0.00



2080205

老龄事务

239.50

0.00

239.50

0.00

0.00

0.00



2080299

其他民政管理事务支出

517.87

0.00

517.87

0.00

0.00

0.00



20808

抚恤

1,806.47

0.00

1,806.47

0.00

0.00

0.00



2080802

伤残抚恤

96.80

0.00

96.80

0.00

0.00

0.00



2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

1,221.66

0.00

1,221.66

0.00

0.00

0.00



2080804

优抚事业单位支出

240.00

0.00

240.00

0.00

0.00

0.00



2080805

义务兵优待

248.00

0.00

248.00

0.00

0.00

0.00



20809

退役安置

13.63

0.00

13.63

0.00

0.00

0.00



2080901

退役士兵安置

13.63

0.00

13.63

0.00

0.00

0.00



20810

社会福利

264.38

0.00

264.38

0.00

0.00

0.00



2081002

老年福利

264.38

0.00

264.38

0.00

0.00

0.00



20815

自然灾害生活救助

225.00

0.00

225.00

0.00

0.00

0.00



2081501

中央自然灾害生活补助

225.00

0.00

225.00

0.00

0.00

0.00



20819

最低生活保障

4,749.70

0.00

4,749.70

0.00

0.00

0.00



2081901

城市最低生活保障金支出

685.69

0.00

685.69

0.00

0.00

0.00



2081902

农村最低生活保障金支出

4,064.00

0.00

4,064.00

0.00

0.00

0.00



20820

临时救助

115.50

0.00

115.50

0.00

0.00

0.00



2082001

临时救助支出

95.50

0.00

95.50

0.00

0.00

0.00



2082002

流浪乞讨人员救助支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00



210

医疗卫生与计划生育支出

720.00

0.00

720.00

0.00

0.00

0.00



21013

医疗救助

663.00

0.00

663.00

0.00

0.00

0.00



2101301

城乡医疗救助

663.00

0.00

663.00

0.00

0.00

0.00



21014

优抚对象医疗

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

0.00



2101401

优抚对象医疗补助

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

0.00



212

城乡社区支出

412.55

0.00

412.55

0.00

0.00

0.00



21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

382.55

0.00

382.55

0.00

0.00

0.00



2120804

农村基础设施建设支出

164.54

0.00

164.54

0.00

0.00

0.00



2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

218.01

0.00

218.01

0.00

0.00

0.00



21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00



2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00



229

其他支出

421.96

0.00

421.96

0.00

0.00

0.00



22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

421.96

0.00

421.96

0.00

0.00

0.00



2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

350.68

0.00

350.68

0.00

0.00

0.00



2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

26.91

0.00

26.91

0.00

0.00

0.00



2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

44.37

0.00

44.37

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表












公开04表



部门:邯郸市肥乡区民政局







金额单位:万元



收 入

支 出



项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款





栏次


1

栏次


2

3

4



一、一般公共预算财政拨款

1

14,620.22

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00



二、政府性基金预算财政拨款

2

962.79

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00




3


三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00




4


四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00




5


五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00




6


六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00




7


七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00




8


八、社会保障和就业支出

36

9,658.20

9,658.20

0.00




9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

720.00

720.00

0.00




10


十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00




11


十一、城乡社区支出

39

412.55

0.00

412.55




12


十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00




13


十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00




14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00




15


十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00




16


十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00




17


十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00




18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00




19


十九、住房保障支出

47

0.00

0.00

0.00




20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00




21


二十一、其他支出

49

421.96

0.00

421.96




22


二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00




23


二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00



本年收入合计

24

15,583.01

本年支出合计

52

11,212.70

10,378.20

834.50



年初财政拨款结转和结余

25

711.67

年末财政拨款结转和结余

53

5,081.98

4,615.16

466.82



一般公共预算财政拨款

26

373.14


54






政府性基金预算财政拨款

27

338.54


55






总计

28

16,294.68

总计

56

16,294.68

14,993.35

1,301.33



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05表



部门:邯郸市肥乡区民政局



金额单位:万元



项目

本年支出



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出





栏次

1

2

3



合计

10,378.20

866.26

9,511.94



208

社会保障和就业支出

9,658.20

866.26

8,791.94



20802

民政管理事务

2,483.52

866.26

1,617.26



2080201

行政运行

866.26

866.26

0.00



2080202

一般行政管理事务

682.51

0.00

682.51



2080204

拥军优属

177.38

0.00

177.38



2080205

老龄事务

239.50

0.00

239.50



2080299

其他民政管理事务支出

517.87

0.00

517.87



20808

抚恤

1,806.47

0.00

1,806.47



2080802

伤残抚恤

96.80

0.00

96.80



2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

1,221.66

0.00

1,221.66



2080804

优抚事业单位支出

240.00

0.00

240.00



2080805

义务兵优待

248.00

0.00

248.00



20809

退役安置

13.63

0.00

13.63



2080901

退役士兵安置

13.63

0.00

13.63



20810

社会福利

264.38

0.00

264.38



2081002

老年福利

264.38

0.00

264.38



20815

自然灾害生活救助

225.00

0.00

225.00



2081501

中央自然灾害生活补助

225.00

0.00

225.00



20819

最低生活保障

4,749.70

0.00

4,749.70



2081901

城市最低生活保障金支出

685.69

0.00

685.69



2081902

农村最低生活保障金支出

4,064.00

0.00

4,064.00



20820

临时救助

115.50

0.00

115.50



2082001

临时救助支出

95.50

0.00

95.50



2082002

流浪乞讨人员救助支出

20.00

0.00

20.00



210

医疗卫生与计划生育支出

720.00

0.00

720.00



21013

医疗救助

663.00

0.00

663.00



2101301

城乡医疗救助

663.00

0.00

663.00



21014

优抚对象医疗

57.00

0.00

57.00



2101401

优抚对象医疗补助

57.00

0.00

57.00






一般公共预算财政拨款基本支出决算表













公开06表


部门:邯郸市肥乡区民政局



金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

237.02

302

商品和服务支出

26.30

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

基本工资

210.42

30201

办公费

1.03

30701

国内债务付息

0.00


30102

津贴补贴

10.56

30202

印刷费

8.11

30702

国外债务付息

0.00


30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00


30107

绩效工资

16.04

30205

水费

0.07

31002

办公设备购置

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

电费

6.10

31003

专用设备购置

0.00


30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

2.30

31006

大型修缮

0.00


30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

2.16

31008

物资储备

0.00


30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

4.87

31010

安置补助

0.00


30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

602.94

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30301

离休费

6.20

30216

培训费

0.17

31013

公务用车购置

0.00


30302

退休费

60.04

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00


30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00


30305

生活补助

536.70

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00


30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.50

39999

其他支出

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

0.00








30240

税金及附加费用

0.00








30299

其他商品和服务支出

0.00





人员经费合计

839.96

公用经费合计

26.30


































































一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



















公开07表


部门:邯郸市肥乡区民政局











金额单位:万元


预算数

决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


1.50

0.00

1.50

0.00

1.50

0.00

1.50

0.00

1.50

0.00

1.50

0.00







政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
















公开08表



部门:邯郸市肥乡区民政局









金额单位:万元



项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出





栏次

1

2

3

4

5

6



合计

338.54

962.79

834.50

0.00

834.50

466.82



212

城乡社区支出

214.54

198.01

412.55

0.00

412.55

0.00



21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

214.54

168.01

382.55

0.00

382.55

0.00



2120804

农村基础设施建设支出

164.54

0.00

164.54

0.00

164.54

0.00



2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

50.00

168.01

218.01

0.00

218.01

0.00



21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

30.00

30.00

0.00

30.00

0.00



2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

30.00

30.00

0.00

30.00

0.00



229

其他支出

124.00

764.78

421.96

0.00

421.96

466.82



22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

124.00

764.78

421.96

0.00

421.96

466.82



2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

124.00

301.77

350.68

0.00

350.68

75.09



2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

0.00

26.91

26.91

0.00

26.91

0.00



2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

0.00

436.10

44.37

0.00

44.37

391.73










国有资本经营预算财政拨款支出决算表











公开09表



编制单位:邯郸市肥乡区民政局






金额单位:万元



科目

本年支出



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出



栏次

1

2

3



合计



















































政府采购情况表












公开10表



编制单位:邯郸市肥乡区民政局






金额单位:万元



项目

采购计划金额



总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金



合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金



栏次

1

2

3

4

5

6



合 计

748.08

748.08

748.08

0.00

0.00

0.00



货物

530.08

530.08

530.08

0.00

0.00

0.00



工程

218.00

218.00

218.00

0.00

0.00

0.00



服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



项目

实际采购金额



总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金



合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金



栏次

7

8

9

10

11

12



合 计

648.53

648.53

648.53

0.00

0.00

0.00



货物

443.55

443.55

443.55

0.00

0.00

0.00



工程

204.98

204.98

204.98

0.00

0.00

0.00



服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00














































第三部分邯郸市肥乡区民政局2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年决算收入总计15583.01万元,支出总计11212.7万元,与2017年决算收入13012.83万元相比,增加2570.18万元,增长率19.75%,主要原因是困难群众救助资金及优抚对象生活补。与2017年决算支出总计12301.16万元相比,减少1088.46万元,降低8.85%,主要原因2017年一次性解决涉军人员待安置期间生活补3000多万。

二、收入决算情况说明
2018年决算本年收入总计15583.01万元,其中:财政拨款15583.01万元,事业收入0万元、其他收入0万,与年初预算2018年预算收入8584.13万元相比,增加6998.88万元,主要原因上级拨入部分专款未列入预算。

三、支出决算情况说明
2018年决算本年总支出15583.01万元,其中:基本支出866.26万元,占总支出的5.56%;项目支出10346.44万元,占总支出的94.4%。较2017年决算总支出12301.16万元,增加2570.18万元,增长率19.75%,主要原因是困难群众救助资金及优抚对象生活补。按支出经济分类,其中:工资福利支出237.02万元,占1.5%,商品和服务支出26.3万元,占0.17%,对个人和家庭的补助支出602.94万元,占3.9%,其他资本性支出0万元,占0%。
2017年年末结余和结转711.67万元,其中基本支出结转5.22万元;项目支出结转706.45万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入15583.01万元支出总计11212.7万元(其中:本年财政拨款收入15583.01万元、本年财政拨款支出10501.03万元),与2017年财政拨款收入13012.83增加2570.18万元,增长率19.75%,主要原因是困难群众救助资金及优抚对象生活补。支出12301.16万元相比,减少1088.46万元,降低8.85%,主要原因2017年一次性解决涉军人员待安置期间生活补3000多万。

五、部门决算“三公”经费支出情况
2018年邯郸市肥乡区民政局严格落实中央八性规定,厉行节约,“三公”经费总量明显减少。2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出1.5万元,与预算1.5万元相比,增加0万元,增长0%,与2017年决算1.5万元相比,增加0万元。其中:
1、公务接待费支出0万元(2018年本单位招待0批次,合计招待0人),2018年预算安排0万元,增加0万元,增长0%。

2、公务用车运行维护费支出0万元(2018年本单位未购置公务用车,年末公务用车保有量3辆),预算安排0万元,增加0万元,增长0%。

3、2018年、2017年没有产生因公出国出境费用。
六、2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,财政部门以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。按照区财政预算绩效管理要求,民政局对2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全现开展了绩效自评,绩效自评覆盖率达到100%。所有项目均按相关要求完成,同时对全部项目实行档案规范化管理,实现了项目实施从预算编报、项目评审、招投标管理到项目实施的全过程信息化管理,自评达到规范合格化要求,较好地实现了预算项目绩效目标。

通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果导向”原则,进一步改进完善措施,按照“结果导向”原则,做好项目绩效目标设定工作,将绩效目标设定从支出完成和实现产出向注重全面结果的评价重点转变。二是项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、2018 年度其他重要事项情况说明
(一)、机关运行经费的支出情况的说明:
2018年我单位运行经费严格按照规定支出,该项支出为866.26万元,2017年支出521.58万元,比2017增加344.68万元,增长66%,主要原因人员增加,工资调整。
(二)、政府采购情况的说明:
2018年,我单位政府采购支出为648.53万元,2017年我单位政府采购451.85万元,增加196.68万元,增长43%,主要原因增加项目。
(三)、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车1辆,没有超50万元以上大型设备(台,套)。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的 财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。如:河北省注册会计师协会、河北省注 册资产评估师协会收取的会费收入等。
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外 的各项收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事
业收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按
国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本 年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。
(十三)财政事务:反映财政事务方面的支出。
(十四)港澳台侨事务:反映港澳台侨事务方面的支出。
(十五)科学技术管理事务:反映各级政府科学技术管理事务方面的
支出。
(十六)应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
(十七)技术研究与开发:反映用于技术研究与开发方面的支出。
(十八)社会科学:反映用于社会科学方面的支出。
(十九)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(二十)农村综合改革:反映用于农村综合改革方面的支出。
(二十一)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。