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【信息时间:2018-11-14】
邯郸市肥乡区民政局决算公开目录
第一部分邯郸市肥乡区民政局部门概况
一、部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分邯郸市肥乡区民政局2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总表情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、“三公”经费支出情况说明
六、2017年度预算绩效情况说明
七、2017年度其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
邯郸市肥乡区民政局2017年度决算公开说明
一、部门职能
1、认真贯彻党和国家关于民政工作的基本方针、政策、规章和法律、法规,研究提出区域民政事业发展规划,编制民政事业中、长期发展规划,制定年度工作计划并组织实施,推进民政事业发展。
2、负责辖区社团登记和年度检查;监督社团活动非法组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。
3、负责辖区民办非企业单位的登记和年度检查;指导、监督地方民办非企业单位登记管理。
4、组织拥军优属活动;认真执行各类优抚对象优待、抚恤、补助标准;负责革命烈士申报、承担全区拥军优属、拥政爱民工作日常事务。
5、做好退伍义务兵、转业志愿兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休职工,接收安置工作,积极推进军地两用人才建设工作。
6、组织救灾工作,核实、掌握和上报灾情,负责接收救灾物资捐赠,统一管理、分配救灾款物并监督使用。监督检查救灾款物的使用情况,指导灾区生产自救。
7、负责农村、城市居民最低生活保障工作;指导督促全县乡(镇)实施农村、城市居民最低生活保障制度;调查了解企业困难职工、下岗职工、退休人员和非农人口中的贫困人口状况,认真贯彻执行有关政策、法律法规,确保农村、城市居民最低生活保障制度正常运行。
8、开展指导村民委员会民主选举、民主决策、民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设;指导城市居民委员会建设,制定社区工作及社区服务管理发展的政策措施,推动社区建设。
9、认真开展婚姻登记工作,指导推进婚姻习俗改革。
10、拟定行政区划总体规划;负责村级行政区域的建立、撤销、调整、更名报批;负责镇(街)排列顺序及简称的审核报批。承办本行政区域边界线争议的调处事务,向县人民政府提出仲裁建议,维护好边界“点、线”法定线、界务管理工作。
11、承办本区域行政区划名称、重要的自然地理实体、天体地理实体和边境地名审核报批;规范全区地名标志的设置和管理。
12、组织本区域行政区域界线的勘定和管理;负责边界争议的调查和调处。
13、承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护和行政管理工作。
14、拟定殡葬工作方针政策,推行殡葬改革。
15、负责收养登记工作。负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助工作。
16、负责民政事业财务工作,指导、监督民政事业费用的使用和管理;负责乡(镇)民政干部的业务培训。
17、负责五保户供养工作,指导城乡集体、个体办敬老院的工作,负责城乡困难户定期救济、临时救济。
18、承办上级交办的其它事务。
二、部门决算单位构成
肥乡区民政局2017年度部门决算由七个单位组成:肥乡区民政局机关、肥乡区民政局殡葬管理所、肥乡区民政局光荣院、肥乡区民政局烈士陵园、肥乡区民政局殡仪馆、肥乡区民政局地名办公室、肥乡区民政局老龄工作委员会办公室。
第二部分邯郸市肥乡区民政局2017年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 13,012.83 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,025.51 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 10,936.43 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 563.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 239.46 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 114.75 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 447.51 | ||
本年收入合计 | 22 | 13,012.83 | 本年支出合计 | 51 | 12,301.16 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 711.67 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 706.45 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 13,012.83 | 总计 | 58 | 13,012.83 |
注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
—1— |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 13,012.83 | 13,012.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 11,309.57 | 11,309.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 4,322.27 | 4,322.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 526.80 | 526.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 3,028.61 | 3,028.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080204 | 拥军优属 | 160.80 | 160.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080205 | 老龄事务 | 550.84 | 550.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 43.22 | 43.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 1,698.74 | 1,698.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,415.55 | 1,415.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 143.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 82.19 | 82.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 57.50 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 55.50 | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 197.47 | 197.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 158.39 | 158.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 17.08 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 33.40 | 33.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 33.40 | 33.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 2,923.29 | 2,923.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,010.86 | 1,010.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,912.43 | 1,912.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 467.01 | 467.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 402.32 | 402.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 64.69 | 64.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 764.57 | 764.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 764.57 | 764.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 659.33 | 659.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 659.33 | 659.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 563.00 | 563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 309.00 | 309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 309.00 | 309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 454.00 | 454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 454.00 | 454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 309.00 | 309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 114.75 | 114.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 114.75 | 114.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 114.75 | 114.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 571.51 | 571.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 571.51 | 571.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 324.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 247.51 | 247.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 12,301.16 | 521.58 | 11,779.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,936.43 | 521.58 | 10,414.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 3,958.13 | 521.58 | 3,436.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 521.58 | 521.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 2,701.31 | 0.00 | 2,701.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080204 | 拥军优属 | 160.80 | 0.00 | 160.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080205 | 老龄事务 | 519.23 | 0.00 | 519.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 43.22 | 0.00 | 43.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 1,698.74 | 0.00 | 1,698.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,415.55 | 0.00 | 1,415.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 143.00 | 0.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 82.19 | 0.00 | 82.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 48.50 | 0.00 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 46.50 | 0.00 | 46.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 197.47 | 0.00 | 197.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 158.39 | 0.00 | 158.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 17.08 | 0.00 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 33.40 | 0.00 | 33.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 33.40 | 0.00 | 33.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 186.00 | 0.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 186.00 | 0.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 2,923.29 | 0.00 | 2,923.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,010.86 | 0.00 | 1,010.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,912.43 | 0.00 | 1,912.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 467.01 | 0.00 | 467.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 402.32 | 0.00 | 402.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 64.69 | 0.00 | 64.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 764.57 | 0.00 | 764.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 764.57 | 0.00 | 764.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 659.33 | 0.00 | 659.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 659.33 | 0.00 | 659.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 563.00 | 0.00 | 563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 309.00 | 0.00 | 309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 309.00 | 0.00 | 309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 195.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 195.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 239.46 | 0.00 | 239.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 239.46 | 0.00 | 239.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 144.46 | 0.00 | 144.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 114.75 | 0.00 | 114.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 114.75 | 0.00 | 114.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 114.75 | 0.00 | 114.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 447.51 | 0.00 | 447.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 447.51 | 0.00 | 447.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 247.51 | 0.00 | 247.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,987.32 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,025.51 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 10,936.43 | 10,936.43 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 563.00 | 563.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 239.46 | 0.00 | 239.46 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 114.75 | 114.75 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 447.51 | 0.00 | 447.51 | ||
本年收入合计 | 22 | 13,012.83 | 本年支出合计 | 49 | 12,301.16 | 11,614.18 | 686.97 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 711.67 | 373.14 | 338.54 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 13,012.83 | 总计 | 54 | 13,012.83 | 11,987.32 | 1,025.51 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,987.32 | 526.80 | 11,460.52 | 11,614.18 | 521.58 | 11,092.61 | 373.14 | 5.22 | 367.91 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,309.57 | 526.80 | 10,782.77 | 10,936.43 | 521.58 | 10,414.86 | 373.14 | 5.22 | 367.91 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,322.27 | 526.80 | 3,795.47 | 3,958.13 | 521.58 | 3,436.55 | 364.14 | 5.22 | 358.91 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.80 | 526.80 | 0.00 | 521.58 | 521.58 | 0.00 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,028.61 | 0.00 | 3,028.61 | 2,701.31 | 0.00 | 2,701.31 | 327.30 | 0.00 | 327.30 | 0.00 | ||
2080204 | 拥军优属 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.80 | 0.00 | 160.80 | 160.80 | 0.00 | 160.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080205 | 老龄事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.84 | 0.00 | 550.84 | 519.23 | 0.00 | 519.23 | 31.61 | 0.00 | 31.61 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.22 | 0.00 | 43.22 | 43.22 | 0.00 | 43.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698.74 | 0.00 | 1,698.74 | 1,698.74 | 0.00 | 1,698.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,415.55 | 0.00 | 1,415.55 | 1,415.55 | 0.00 | 1,415.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.00 | 0.00 | 143.00 | 143.00 | 0.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.19 | 0.00 | 82.19 | 82.19 | 0.00 | 82.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.50 | 0.00 | 57.50 | 48.50 | 0.00 | 48.50 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.50 | 0.00 | 55.50 | 46.50 | 0.00 | 46.50 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.47 | 0.00 | 197.47 | 197.47 | 0.00 | 197.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.39 | 0.00 | 158.39 | 158.39 | 0.00 | 158.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.08 | 0.00 | 17.08 | 17.08 | 0.00 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.40 | 0.00 | 33.40 | 33.40 | 0.00 | 33.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.40 | 0.00 | 33.40 | 33.40 | 0.00 | 33.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.00 | 0.00 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.00 | 0.00 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,923.29 | 0.00 | 2,923.29 | 2,923.29 | 0.00 | 2,923.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010.86 | 0.00 | 1,010.86 | 1,010.86 | 0.00 | 1,010.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,912.43 | 0.00 | 1,912.43 | 1,912.43 | 0.00 | 1,912.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.01 | 0.00 | 467.01 | 467.01 | 0.00 | 467.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.32 | 0.00 | 402.32 | 402.32 | 0.00 | 402.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.69 | 0.00 | 64.69 | 64.69 | 0.00 | 64.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 764.57 | 0.00 | 764.57 | 764.57 | 0.00 | 764.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 764.57 | 0.00 | 764.57 | 764.57 | 0.00 | 764.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659.33 | 0.00 | 659.33 | 659.33 | 0.00 | 659.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659.33 | 0.00 | 659.33 | 659.33 | 0.00 | 659.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 563.00 | 0.00 | 563.00 | 563.00 | 0.00 | 563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.00 | 0.00 | 309.00 | 309.00 | 0.00 | 309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.00 | 0.00 | 309.00 | 309.00 | 0.00 | 309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.75 | 0.00 | 114.75 | 114.75 | 0.00 | 114.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.75 | 0.00 | 114.75 | 114.75 | 0.00 | 114.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.75 | 0.00 | 114.75 | 114.75 | 0.00 | 114.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2.本表批复到项级科目。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 350.80 | 302 | 商品和服务支出 | 21.50 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 282.48 | 30201 | 办公费 | 1.96 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 43.21 | 30202 | 印刷费 | 8.11 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 5.79 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.56 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 19.31 | 30206 | 电费 | 5.61 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.04 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 149.28 | 30211 | 差旅费 | 2.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 9.04 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 131.64 | 30213 | 维修(护)费 | 0.87 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.27 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.60 | 30216 | 培训费 | 0.17 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.23 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 6.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.53 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 500.08 | 公用经费合计 | 21.50 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,025.51 | 0.00 | 1,025.51 | 686.97 | 0.00 | 686.97 | 338.54 | 0.00 | 338.54 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.00 | 0.00 | 454.00 | 239.46 | 0.00 | 239.46 | 214.54 | 0.00 | 214.54 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.00 | 0.00 | 454.00 | 239.46 | 0.00 | 239.46 | 214.54 | 0.00 | 214.54 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.00 | 0.00 | 309.00 | 144.46 | 0.00 | 144.46 | 164.54 | 0.00 | 164.54 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.51 | 0.00 | 571.51 | 447.51 | 0.00 | 447.51 | 124.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.51 | 0.00 | 571.51 | 447.51 | 0.00 | 447.51 | 124.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.00 | 0.00 | 324.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 124.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 | ||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.51 | 0.00 | 247.51 | 247.51 | 0.00 | 247.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:邯郸市肥乡区民政局 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
"三公"经费及相关信息统计表 | ||||||
公开09表 | ||||||
编制单位:邯郸市肥乡区民政局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项目 | 行次 | 统计数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 0.00 |
(一)支出合计 | 2 | 1.53 | 1.53 | 三、国有资产占用情况 | 22 | — |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 23 | 3 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 1.53 | 1.53 | 1.部级领导干部用车 | 24 | 0 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 2.一般公务用车 | 25 | 3 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 1.53 | 1.53 | 3.一般执法执勤用车 | 26 | 0 |
3.公务接待费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 4.特种专业技术用车 | 27 | |
(1)国内接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 | 5.其他用车 | 28 | |
其中:外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 29 | 1 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 30 | 0 |
(二)相关统计数 | 11 | — | — | 32 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 | 33 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 | 34 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 | 35 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 3 | 36 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 0 | 37 | ||
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 | 38 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 0 | 39 | ||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 40 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 | 41 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 | 42 |
政府采购情况表 | ||||||
公开10表 | ||||||
编制单位:邯郸市肥乡区民政局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 采购计划金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 513.26 | 513.26 | 513.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
货物 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 445.16 | 445.16 | 445.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 实际采购金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 451.85 | 451.85 | 451.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
货物 | 63.55 | 63.55 | 63.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 388.30 | 388.30 | 388.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分邯郸市肥乡区民政局2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)、2017年收支决算与2017年收支预算对比情况
2017年部门收入决算为13012.83万元,全部为财政拨款收入。2017年部门收入预算为2485.39万元,全部为财政拨款收入。2017年部门收入决算较2017年部门收入预算增加10527.44万元,主要原因为在预算中只列本县需配套资金,上级专款未列入预算所致。
2017年部门支出决算为12301.16万元,其中社会保障和就业支出10936.43万元,医疗救助支出563万元,城乡社区支出239.46万元,农林水支出114.75万元,其他支出447.51万元。2017年部门支出预算为2485.39万元,其中,基本支出1566.19万元,包括人员经费和日常公用经费。 2017年部门支出决算较2017年部门支出预算增加9815.77万元,主要原因为在预算中只列本县需配套资金,上级专款未列入预算所致。(二)、2017年收支决算与2016年收支决算对比情况
2017年部门收入决算为13012.83万元,全部为财政拨款收入。2016年部门收入决算为9483.54万元,全部为财政拨款收入。2017年部门收入决算较2016年部门收入决算增加3529.29万元,主要原因为在预算中只列本县需配套资金,上级专款未列入预算所致。
2017年部门支出决算为12301.16万元,其中社会保障和就业支出10936.43万元,医疗救助支出563万元,城乡社区支出239.46万元,农林水支出114.75万元,其他支出447.51万元。2016年部门支出决算为10242.1万元,其中一般公共服务支出9008.1万元。2017年部门支出决算较2016年部门支出决算增加2059.06万元,主要原因为解决涉军人员生活补助。
二、收入决算表情况说明
(一)、2017年收入决算与2017年收入预算对比情况
2017年部门收入决算为13012.83万元,全部为财政拨款收入。2017年部门收入预算为2485.39万元,全部为财政拨款收入。2017年部门收入决算较2017年部门收入预算增加10527.44万元,主要原因为在预算中只列本县需配套资金,上级专款未列入预算所致。
(二)、2017年收入决算与2016年收入决算对比情况
2017年部门收入决算为13012.83万元,全部为财政拨款收入。2016年部门收入决算为9483.54万元,全部为财政拨款收入。2017年部门收入决算较2016年部门收入决算增加3529.29万元,主要原因为解决涉军人员生活补助。
三、支出决算表情况说明
(一)、2017年支出决算与2017年支出预算对比情况
2017年部门支出决算为12301.16万元,其中社会保障和就业支出10936.43万元,医疗救助支出563万元,城乡社区支出239.46万元,农林水支出114.75万元,其他支出447.51万元。2017年部门支出预算为2485.39万元,其中,基本支出1566.19万元,包括人员经费和日常公用经费。 2017年部门支出决算较2017年部门支出预算增加9815.77万元,主要原因为在预算中只列本县需配套资金,上级专款未列入预算所致。(二)、2017年支出决算与2016年支出决算对比情况
2017年部门支出决算为12301.16万元,其中社会保障和就业支出10936.43万元,医疗救助支出563万元,城乡社区支出239.46万元,农林水支出114.75万元,其他支出447.51万元。2016年部门支出决算为10242.1万元,其中一般公共服务支出9008.1万元。2017年部门支出决算较2016年部门支出决算增加2059.06万元,主要原因为解决涉军人员生活补助。
四、财政拨款收入支出决算总表情况说明
2017年部门收入决算为13012.83万元,全部为财政拨款收入。2017年部门收入预算为2485.39万元,全部为财政拨款收入。2017年部门收入决算较2017年部门收入预算增加10527.44万元,主要原因为在预算中只列本县需配套资金,上级专款未列入预算所致。2017年部门支出决算为12301.16万元,其中社会保障和就业支出10936.43万元,医疗救助支出563万元,城乡社区支出239.46万元,农林水支出114.75万元,其他支出447.51万元。2017年部门支出预算为2485.39万元,其中,基本支出1566.19万元,包括人员经费和日常公用经费。 2017年部门支出决算较2017年部门支出预算增加9815.77万元,主要原因为在预算中只列本县需配套资金,上级专款未列入预算所致。
(五)、“三公”经费支出决算情况说明:
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为1.53万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出1.53万元(2017年度未购置公务用车,支出全部为公务用车运行维护费,年末公务用车保有量3辆),占100%;公务接待费支出0万元;因公出国(境)费支出0元。具体情况如下:(1)公务用车运行维护费1.53万元,主要用于小车加油、保险、维修费、过路费等。比2016年减少2.43万元,下降61.36%,主要是严格控制公车派车次数,改乘公共交通工具。2017年部门开支公务用车保有量为3辆,与2016年相同。(2)公务接待费0万元。比2016年下降1.86万元,下降100%。主要是严格控制公务接待。
六、2017年度预算绩效情况说明
按照《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》及《河北省财政支出绩效评价管理办法》要求,制定了部门职责、工作活动及绩效评价指标,围绕本部门的发展规划、年度发展计划、工作计划确定的目标及年度工作任务工作完成情况和安排预算资金支出的合理性、有效性等情况进行评价。按照职责、活动目标合理有效的使用资金,保障了机关工作正常有效运转和各项重要事项的落实,总体评价结果为良好。
七、2017年度其他重要事项情况说明
1、行政运行情况:2017年行政运行521.57万元,与2016年行政运行402.7万元,增加118.87万元,增加29.51%,主要原因人员变化减少。
2、政府采购情况:2017年本部门政府采购支出总额388.3万元,2016年本部门政府采购支出0万元,增加388.3万元。
3、国有资产占有情况:截止2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。
第四部分 名词解释:
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(七)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指:用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。