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【信息时间:2017-11-22】
肥乡区民政局2016年度部门决算公开
目录
第一部分 肥乡区民政局部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息纺计表
十、政府采购情况表
第三部分2016年度肥乡区民政局部门决算情况说明
一、收入支出总表情况说明
二、收入决算表情况说明
三、支出决算表情况说明
四、财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、“三公”经费支出情况说明
六、2016年度预算绩效情况说明
七、2016年度其他重要事项情况说明
1、机关运行情况
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
肥乡区民政局2016年度决算公开说明
第一部分 肥乡区民政局概况
肥乡区民政局是政府的重要职能部门之一,担负着全县人民群众的生产生活以及社会事务等民生重任。工作范畴主要包括社会救助、民间组织管理、双拥优抚、救灾救济、基层政权和社区建设、行政区划、地名和边界管理、社会福利和社会事务、老龄等工作。
(一)、主要职责:
1、认真贯彻党和国家关于民政工作的基本方针、政策、规章和法律、法规,研究提出区域民政事业发展规划,编制民政事业中、长期发展规划,制定年度工作计划并组织实施,推进民政事业发展。
2、负责辖区社团登记和年度检查;监督社团活动非法组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。
3、负责辖区民办非企业单位的登记和年度检查;指导、监督地方民办非企业单位登记管理。
4、组织拥军优属活动;认真执行各类优抚对象优待、抚恤、补助标准;负责革命烈士申报、承担全区拥军优属、拥政爱民工作日常事务。
5、做好退伍义务兵、转业志愿兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休职工,接收安置工作,积极推进军地两用人才建设工作。
6、组织救灾工作,核实、掌握和上报灾情,负责接收救灾物资捐赠,统一管理、分配救灾款物并监督使用。监督检查救灾款物的使用情况,指导灾区生产自救。
7、负责农村、城市居民最低生活保障工作;指导督促全县乡(镇)实施农村、城市居民最低生活保障制度;调查了解企业困难职工、下岗职工、退休人员和非农人口中的贫困人口状况,认真贯彻执行有关政策、法律法规,确保农村、城市居民最低生活保障制度正常运行。
8、开展指导村民委员会民主选举、民主决策、民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设;指导城市居民委员会建设,制定社区工作及社区服务管理发展的政策措施,推动社区建设。
9、认真开展婚姻登记工作,指导推进婚姻习俗改革。
10、拟定行政区划总体规划;负责村级行政区域的建立、撤销、调整、更名报批;负责镇(街)排列顺序及简称的审核报批。承办本行政区域边界线争议的调处事务,向县人民政府提出仲裁建议,维护好边界“点、线”法定线、界务管理工作。
11、承办本区域行政区划名称、重要的自然地理实体、天体地理实体和边境地名审核报批;规范全区地名标志的设置和管理。
12、组织本区域行政区域界线的勘定和管理;负责边界争议的调查和调处。
13、承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护和行政管理工作。
14、拟定殡葬工作方针政策,推行殡葬改革。
15、负责收养登记工作。负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助工作。
16、负责民政事业财务工作,指导、监督民政事业费用的使用和管理;负责乡(镇)民政干部的业务培训。
17、负责五保户供养工作,指导城乡集体、个体办敬老院的工作,负责城乡困难户定期救济、临时救济。
18、承办上级交办的其它事务。
(二)、机构设置:
肥乡区民政局2016年度部门决算由七个单位组成:肥乡区民政局机关、肥乡区民政局殡葬管理所、肥乡区民政局光荣院、肥乡区民政局烈士陵园、肥乡区民政局殡仪馆、肥乡区民政局地名办公室、肥乡区民政局老龄工作委员会办公室。
第二部分 肥乡区民政局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 2016年度 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 9,483.5 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.0 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 30 | 0.0 |
三、事业收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 31 | 0.0 |
四、经营收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.0 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 33 | 0.0 |
六、其他收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.0 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 9,008.1 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 689.0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 60.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 20.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 465.0 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 24 | 9,483.5 | 本年支出合计 | 52 | 10,242.1 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.0 | 结余分配 | 53 | 0.0 |
年初结转和结余 | 26 | 758.6 | 年末结转和结余 | 54 | 0.0 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 10,242.1 | 总计 | 56 | 10,242.1 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 2016年度 | 单位:万元 | ||||||||
科目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 9,483.5 | 9,483.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 8,249.5 | 8,249.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20802 | 民政管理事务 | 983.5 | 983.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080201 | 行政运行 | 402.7 | 402.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 365.3 | 365.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 189.5 | 189.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20808 | 抚恤 | 1,688.0 | 1,688.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 34.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 235.0 | 235.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 1,419.0 | 1,419.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20809 | 退役安置 | 456.0 | 456.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 355.0 | 355.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 101.0 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20810 | 社会福利 | 727.9 | 727.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2081001 | 儿童福利 | 64.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2081002 | 老年福利 | 613.9 | 613.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2081004 | 殡葬 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20811 | 残疾人事业 | 47.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 47.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 78.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 78.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20819 | 最低生活保障 | 2,410.0 | 2,410.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 628.0 | 628.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,782.0 | 1,782.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20820 | 临时救助 | 78.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 65.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20821 | 特困人员供养 | 1,716.2 | 1,716.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2082101 | 城市特困人员供养支出 | 360.0 | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2082102 | 农村五保供养支出 | 1,356.2 | 1,356.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 65.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 65.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 689.0 | 689.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21005 | 医疗保障 | 689.0 | 689.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 79.0 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100509 | 城乡医疗救助 | 610.0 | 610.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
213 | 农林水支出 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21305 | 扶贫 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
229 | 其他支出 | 465.0 | 465.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 465.0 | 465.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 465.0 | 465.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 2016年度 | 单位:万元 | |||||||
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 10,242.1 | 402.7 | 9,839.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 9,008.1 | 402.7 | 8,605.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20802 | 民政管理事务 | 983.5 | 402.7 | 580.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080201 | 行政运行 | 402.7 | 402.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 365.3 | 0.0 | 365.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 26.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 189.5 | 0.0 | 189.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20808 | 抚恤 | 1,688.0 | 0.0 | 1,688.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 34.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 235.0 | 0.0 | 235.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 1,419.0 | 0.0 | 1,419.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20809 | 退役安置 | 456.0 | 0.0 | 456.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 355.0 | 0.0 | 355.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 101.0 | 0.0 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20810 | 社会福利 | 793.9 | 0.0 | 793.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2081001 | 儿童福利 | 130.0 | 0.0 | 130.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2081002 | 老年福利 | 613.9 | 0.0 | 613.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2081004 | 殡葬 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20811 | 残疾人事业 | 47.0 | 0.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 47.0 | 0.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 78.0 | 0.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 78.0 | 0.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20819 | 最低生活保障 | 2,410.0 | 0.0 | 2,410.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 628.0 | 0.0 | 628.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,782.0 | 0.0 | 1,782.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20820 | 临时救助 | 770.6 | 0.0 | 770.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 757.6 | 0.0 | 757.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20821 | 特困人员供养 | 1,716.2 | 0.0 | 1,716.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2082101 | 城市特困人员供养支出 | 360.0 | 0.0 | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2082102 | 农村五保供养支出 | 1,356.2 | 0.0 | 1,356.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 65.0 | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 65.0 | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 689.0 | 0.0 | 689.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21005 | 医疗保障 | 689.0 | 0.0 | 689.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 79.0 | 0.0 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100509 | 城乡医疗救助 | 610.0 | 0.0 | 610.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
213 | 农林水支出 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21305 | 扶贫 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
229 | 其他支出 | 465.0 | 0.0 | 465.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 465.0 | 0.0 | 465.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 465.0 | 0.0 | 465.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 2016年度 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,958.6 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 525.0 | 二、外交支出 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 9,008.1 | 9,008.1 | 0.0 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 689.0 | 689.0 | 0.0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 465.0 | 0.0 | 465.0 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 24 | 9,483.5 | 本年支出合计 | 53 | 10,242.1 | 9,717.2 | 525.0 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 758.6 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 758.6 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.0 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 10,242.1 | 总计 | 58 | 10,242.1 | 9,717.2 | 525.0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 2016年度 | 单位:万元 | ||||
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 9,717.2 | 402.7 | 9,314.5 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 9,008.1 | 402.7 | 8,605.4 | ||
20802 | 民政管理事务 | 983.5 | 402.7 | 580.8 | ||
2080201 | 行政运行 | 402.7 | 402.7 | 0.0 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 365.3 | 0.0 | 365.3 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 26.0 | 0.0 | 26.0 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 189.5 | 0.0 | 189.5 | ||
20808 | 抚恤 | 1,688.0 | 0.0 | 1,688.0 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 34.0 | 0.0 | 34.0 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 235.0 | 0.0 | 235.0 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 1,419.0 | 0.0 | 1,419.0 | ||
20809 | 退役安置 | 456.0 | 0.0 | 456.0 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 355.0 | 0.0 | 355.0 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 101.0 | 0.0 | 101.0 | ||
20810 | 社会福利 | 793.9 | 0.0 | 793.9 | ||
2081001 | 儿童福利 | 130.0 | 0.0 | 130.0 | ||
2081002 | 老年福利 | 613.9 | 0.0 | 613.9 | ||
2081004 | 殡葬 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | ||
20811 | 残疾人事业 | 47.0 | 0.0 | 47.0 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 47.0 | 0.0 | 47.0 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 78.0 | 0.0 | 78.0 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 78.0 | 0.0 | 78.0 | ||
20819 | 最低生活保障 | 2,410.0 | 0.0 | 2,410.0 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 628.0 | 0.0 | 628.0 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,782.0 | 0.0 | 1,782.0 | ||
20820 | 临时救助 | 770.6 | 0.0 | 770.6 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 757.6 | 0.0 | 757.6 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | ||
20821 | 特困人员供养 | 1,716.2 | 0.0 | 1,716.2 | ||
2082101 | 城市特困人员供养支出 | 360.0 | 0.0 | 360.0 | ||
2082102 | 农村五保供养支出 | 1,356.2 | 0.0 | 1,356.2 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 65.0 | 0.0 | 65.0 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 65.0 | 0.0 | 65.0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 689.0 | 0.0 | 689.0 | ||
21005 | 医疗保障 | 689.0 | 0.0 | 689.0 | ||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 79.0 | 0.0 | 79.0 | ||
2100509 | 城乡医疗救助 | 610.0 | 0.0 | 610.0 | ||
213 | 农林水支出 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | ||
21305 | 扶贫 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 2016年度 | 单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 254.1 | 302 | 商品和服务支出 | 23.8 | 310 | 其他资本性支出 | 0.0 |
30101 | 基本工资 | 112.3 | 30201 | 办公费 | 7.4 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.0 |
30102 | 津贴补贴 | 82.1 | 30202 | 印刷费 | 0.9 | 31002 | 办公设备购置 | 0.0 |
30103 | 奖金 | 36.9 | 30203 | 咨询费 | 0.0 | 31003 | 专用设备购置 | 0.0 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.0 | 30204 | 手续费 | 0.0 | 31005 | 基础设施建设 | 0.0 |
30106 | 伙食补助费 | 0.0 | 30205 | 水费 | 0.6 | 31006 | 大型修缮 | 0.0 |
30107 | 绩效工资 | 22.8 | 30206 | 电费 | 3.8 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.0 | 30207 | 邮电费 | 0.3 | 31008 | 物资储备 | 0.0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.0 | 30208 | 取暖费 | 0.0 | 31009 | 土地补偿 | 0.0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.0 | 30209 | 物业管理费 | 0.0 | 31010 | 安置补助 | 0.0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 124.8 | 30211 | 差旅费 | 0.2 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0 |
30301 | 离休费 | 4.7 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.0 |
30302 | 退休费 | 73.0 | 30213 | 维修(护)费 | 0.0 | 31013 | 公务用车购置 | 0.0 |
30303 | 退职(役)费 | 0.0 | 30214 | 租赁费 | 0.0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.0 |
30304 | 抚恤金 | 36.1 | 30215 | 会议费 | 0.0 | 31020 | 产权参股 | 0.0 |
30305 | 生活补助 | 3.6 | 30216 | 培训费 | 0.0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.0 |
30306 | 救济费 | 0.0 | 30217 | 公务接待费 | 1.9 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.0 |
30307 | 医疗费 | 0.0 | 30218 | 专用材料费 | 0.0 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.0 |
30308 | 助学金 | 0.0 | 30224 | 被装购置费 | 0.0 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.0 |
30309 | 奖励金 | 0.0 | 30225 | 专用燃料费 | 0.0 | 30403 | 财政贴息 | 0.0 |
30310 | 生产补贴 | 0.0 | 30226 | 劳务费 | 0.0 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.0 |
30311 | 住房公积金 | 0.0 | 30227 | 委托业务费 | 0.0 | 307 | 债务利息支出 | 0.0 |
30312 | 提租补贴 | 0.0 | 30228 | 工会经费 | 0.9 | 30701 | 国内债务付息 | 0.0 |
30313 | 购房补贴 | 0.0 | 30229 | 福利费 | 2.1 | 30707 | 国外债务付息 | 0.0 |
30314 | 采暖补贴 | 7.4 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.0 | 399 | 其他支出 | 0.0 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.0 | 30239 | 其他交通费用 | 1.8 | 39906 | 赠与 | 0.0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.0 | ||||||
人员经费合计 | 378.9 | 公用经费合计 | 23.8 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:邯郸市肥乡区民政局 | 2016年度 | 单位:万元 | |||||||
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.0 | 525.0 | 525.0 | 0.0 | 525.0 | 0.0 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | ||
229 | 其他支出 | 0.0 | 465.0 | 465.0 | 0.0 | 465.0 | 0.0 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.0 | 465.0 | 465.0 | 0.0 | 465.0 | 0.0 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.0 | 465.0 | 465.0 | 0.0 | 465.0 | 0.0 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:邯郸市肥乡区民政局 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||||||
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:邯郸市肥乡区民政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
“三公”经费及相关信息统计表 | ||||||
公开09表 | ||||||
编制单位:邯郸市肥乡区民政局 | 2016年度 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、国有资产占用情况 | 22 | — |
(一)支出合计 | 2 | 6.0 | 5.8 | (一)车辆数合计(辆) | 23 | 3 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1.部级领导干部用车 | 24 | 0 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 4.0 | 4.0 | 2.一般公务用车 | 25 | 1 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.0 | 0.0 | 3.一般执法执勤用车 | 26 | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 4.0 | 4.0 | 4.特种专业技术用车 | 27 | 0 |
3.公务接待费 | 7 | 2.0 | 1.9 | 5.其他用车 | 28 | 2 |
(1)国内接待费 | 8 | 2.0 | 1.9 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 29 | 1 |
其中:外事接待费 | 9 | 0.0 | 0.0 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 30 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | 0.0 | 0.0 | 31 | ||
(二)相关统计数 | 11 | — | — | 32 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 | 33 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 | 34 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 | 35 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 1 | 36 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 15 | 37 | ||
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 | 38 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 330 | 39 | ||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 40 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 | 41 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 | 42 |
政府采购情况表 | ||||||
公开10表 | ||||||
编制单位:邯郸市肥乡区民政局 | 2016年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 采购计划金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | ||||||
货物 | ||||||
工程 | ||||||
服务 | ||||||
项目 | 实际采购金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合 计 | ||||||
货物 | ||||||
工程 | ||||||
服务 | ||||||
注:邯郸市肥乡区民政局没有政府采购款安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 肥乡区民政局2016年部门决算情况说明:
(一)、收入支出决算总体情况说明:
1、2016年收支与2015年决算对以情况
2016年本年度收入总计9483.54万元,其中财政拨款收入8958.55万元,政府性基金预算财政拨款524.99万元,较2015年9429.98万元,增加53.56万元,增长0.57%,增长原因是项目增加。2016年支出总计10242.14万元,其中社会保障和就业支出9008.14万元,医疗救助支出709.01万元,城乡社区支出60万元,其他支出464.99万元,较2015年8671.38万元,增加1570.76万元,增长18.11%,增长原因项目增加。
2、2016年财政拨款支出与2016年预算对比情况
财政拨款收入9483.54万元,比年初预算7440.29万元相比增加2043.25万元,增加原因主要是项目的增加。
(二)、收入决算情况说明:
肥乡区民政局2016年本年度收入总计9483.54万元,其中财政拨款收入8958.55万元,政府性基金预算财政拨款524.99万元,较2015年9429.98万元,增加53.56万元,增长0.57%,增长原因是项目增加。财政拨款收入9483.54万元,比年初预算7440.29万元相比增加2043.25万元,增加原因主要是项目的增加。
(三)、支出决算情况说明:
肥乡区民政局2016年支出总计10242.14万元,其中社会保障和就业支出9008.14万元,医疗救助支出709.01万元,城乡社区支出60万元,其他支出464.99万元,较2015年8671.38万元,增加1570.76万元,增长18.11%,增长原因项目增加。
(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明:
2016年本年度财政拨款收入9483.54万元。较2015年增长53.56万元,增长原因原因主要是项目增加,肥乡区民政局2016年支出10242.14万元,较2015年增加1570.76万元,增长主要原因项目增加。财政拨款收入9483.54万元,比年初预算7440.29万元相比增加2043.25万元,增加原因主要是项目的增加。
(五)、“三公”经费支出决算情况说明:
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为5.82万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出3.96万元,占68.04%;公务接待费支出1.86万元,占31.96%;因公出国(境)费支出0元。具体情况如下:(1)公务用车运行维护费3.96万元,主要用于小车加油、保险、维修费、过路费等。比2015年减少1.3万元,下降24.71%,主要是严格控制公车派车次数,改乘公共交通工具。2016年我单位未购置公务用车,2016年部门开支公务用车保有量为3辆,与2015年相同。(2)公务接待费1.86万元,主要是接待上级部门对我区民政相关工作的督促、检查、考评、验收,邻近民政部门到我区调研、考察、交流学习等。比2015年增加0.77万元,上升70.64%,主要是调研学习人次增加。2016年公务接待15批次,330人次。2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为6万,2016年决算比预算节约0.18万元,其中,公务用车购置及运行维护费预算支出4万元,决算比预算节约0.04万元,公务接待费预算支出2万元,决算支出1.86万元,节约0.14万元。
(六)2016年度预算绩效情况说明
1、部门职责:
(一)根据国民经济和社会发展规划,研究拟定全区民政事业发展战略,编制民政事业中、长期发展规划,指导全区民政工作的改革和发展,研究拟定民政工作年度计划并组织实施和监督检查。
(二)拟定全区社会团体管理法规,并负责全区社会团体的审批登记管理工作;监督社团活动,查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团开展活动的非法组织。
(三)负责全区民办非企业单位的登记和年度检查;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。
(四)组织指导拥军优属活动;负责全区拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、优待、补助及国家机关工作人员的伤亡抚恤工作;审核、上报烈士称号和伤残等级工作;负责全区优待全社会统筹和管理作用,指导优抚事业单位的工作。
(五)负责全区退伍义务兵、转业志愿兵、复员干部和军队离退休干部的接收安置工作;指导军地“两用人才”开发使用和军人接待站工作。
(六)组织、协调和指导全区救灾抗灾工作;掌握和发布灾情,拨发救灾款物;组织接收、分配救灾捐赠款物,监督检查救灾款物的使用;指导灾生产自救,开展减灾活动;组织和指导全区扶贫济困等社会互助活动。
(七)建立和实施城乡居民低生活保障制度。
(八)研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;研究拟定城镇、社建设发展规划,建立和完善社服务管理体系及设施;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动全区村务公开和基层民主建设。
(九)负责婚姻登记工作,依法实施婚姻登记管理;负责收养登记;负责流浪乞讨人员、儿童的收容救助工作。
(十)研究和修订全区行政域规划;负责全区的乡镇(村)的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移和审核报批;负责全区行政域线的勘界和边界线的管理;负责乡镇边界争议的调查和处理,并向区政府提出仲裁建议。
(十一) 负责全区地名管理工作,组织开展地名标准化建设活动,规范全区地名标志的设置和管理。
(十二)研究拟定全区社会福利事业发展规划,指导全区社会福利事业管理工作;负责全区城乡社会救济工作;指导全区五保供养工作和敬老院建设。
(十三)负责全区各类福利企业的年检认证和新办福利企业审核工作;研究提出全区福利彩票的发行额度和管理办法;负责管理本级福利资金。
(十四)研究拟定全区殡葬改革的政策和法规,推行殡葬改革,指导殡葬事业单位的建设和管理。
(十五)负责全区民政事业财务工作;指导、监督民政事业费的使用和管理;负责编制汇总统计年报和民政事业费决算;监督、管理直属单位的国有资产。
(十六)拟定全区民政系统教育、科技、人才工作发展规划,指导全区民政系统职工队伍建设。
(十七)承办区政府交办的其他工作。
2、工作内容:认真做好城乡低保工作;抓好养老服务体系建设及敬老院管理、五保供养、孤儿保障工作;做好城乡医疗救助工作,进一步完善救助管理制度和措施,做好生活无着人员救助;制订和完善各级救灾应急预案及相应的工作规程,做好救灾工作;认真做好重点优抚对象有关政策的落实工作,确保各项待遇及时落实到位、兑现到人;做好与省市部门对接,做好全国地名普查工作;加大殡葬管理有关法规宣传力度,进一步健全殡葬管理制度,做好殡改工作;加强婚姻登记信息联网工作不断提升婚姻登记服务管理水平;
3、绩效目标:严格按照上级文件规定,对救助对象的认定做到公开、公正、公平,认真执行《预算法》和各项财经纪律,健全机关制度,规范财务管理,实行专款专用,按规定标准拨付,做到专帐专管,专款专用帐务核算及时规范。
4、保障措施:推进政务公开,公开办事程序,让社会和群众全程监督民政工作的运行。建立健全“政府主导、部门协作、社会参与”的民政工作机制,促进民政工作健康发展。健全党风廉政建设责任制,加强党风廉政建设,保障民政工作“务实、清廉、高效”运行。强化民政资金管理,保障民政事业协调持续发展。建立调研信息工作全员参与机制,切实加强民政理论研究和宣传信息工作,进一步扩大民政工作的社会影响。健全和完善目标责任制,把各项工作量化,细化,做到责任分工,职责明确,奖罚分明,确保民政重点工作整体推进。
1、行政运行情况:2016年行政运行23.79万元,与2015年行政运行32.97万元,减少9.18万元,减少27.85%,主要原因人员变化减少。
2、政府采购情况:2016年本部门政府采购支出总额0万元,2015年本部门政府采购支出0万元,无增减。
3、国有资产占有情况:截止2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。
第四部分 名词解释:
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(七)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指:用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。