邯郸市肥乡区毛演堡乡2017年度部门决算公开

邯郸市肥乡区毛演堡乡人民政府决算公开目录

第一部分 邯郸市肥乡区毛演堡乡人民政府部门概况
一、部门职能
二、部门单位构成
第二部分邯郸市肥乡区毛演堡乡人民政府2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
二、201年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
四、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
五、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
六、2017年度预算绩效情况说明
七、2017年度其他重要事项情况说明
第四部分 名 词 解 释
对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

邯郸市肥乡区毛演堡乡人民政府决算公开说明

第一部分 邯郸市肥乡区毛演堡乡人民政府部门概况
一、部门职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门单位构成
邯郸市肥乡区毛演堡乡人民政府包含：毛演堡乡党政机关、毛演堡乡财政所、毛演堡乡农村综合服务中心、毛演堡乡计划生育服务中心、毛演堡乡文化宣传服务中心。

第二部分肥乡区毛演堡乡人民政府2017年度部门决算报表

第三部分肥乡区毛演堡乡人民政府2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年决算收入支出总计1922万元，比2016年总决算收入支出1288，增加634万元，增长49%，主要原因人员工资标准调整、扶持村级集体经济发展、占地补偿及地上附着物等补偿资金。决算收入支出总计中含年末结转和结余。
年初预算安排1342万元，2017年本年收入1922，增加580万元，增长301%，增加原因主要是2017年预算安排人员经费是按2016年人员经费安排，占地等项目占地补偿资金，所以导致收入支出数比预算安排存在一定差入。
二、收入决算情况说明
2017年本年收入1922万元，比2015年收入1004万，增加918万元，增长91.4%，主要原因人员工资标准调整、扶持村级集体经济发展、占地及地上附着物等补偿资金。
三、支出决算情况说明
2017年本年支出587.12万元，比2016年支出708.47万，减少121.35万元，减少17.12%，主要原因是人员调动，项目，三公经费等。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入总计1922.22万元，比2015年财政拨款收入1004.96万，增加917.26万元，增长91.2%；2017年本年支出587.12万元，比2016年支出708.47万，减少121.35万元，减少17.12%，主要原因是人员调动，项目，三公经费等。
五、“三公”经费支出决算情况说明：
2017年 “三公经费”支出3.85万元，2016年“三公经费”支出3.85万元，与上年持平，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费支出。近年来，“三公”经费支出呈逐年下降趋势，体现了我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。
1、2017年公务用车购置及运行维护费3.85万元（2017度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量1 辆），2016年公务用车购置及运行维护费3.85万元，减少0.07万元，主要原因是减少了公车的使用量。
2、全年未发生因公出国（境）支出。
3、2017年公务接待0万元，2016年公务接待0万元，我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求 ，控制不必要的浪费。
六、2017年度预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据上级有关部门的预算绩效管理要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。
2、开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分发现“结果”导向原则。进一步改进完善措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。
七、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费的支出情况的说明：
2017年机关单位运行经费153.54万元，2016年机关单位运行经费40.4万元，增加113.14万元，增加280%，原因是增加了机关的经费及活动。
（二）政府采购支出情况
2017年度一般公共预算财政拨款政府预算采购金额０万元。　　（三）国有资产占用情况
　　截止2017年12月31日，我单位共有车辆１辆，为一般公务用车。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款：指本年度从财政部门取得的财政拨款。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”：指纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化，无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、行政事业单位离退休费：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。