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【信息时间:2016-09-07】
肥乡县毛演堡乡决算公开目录
第一部分 肥乡县毛演堡乡部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分肥乡县毛演堡乡2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分肥乡县毛演堡乡2015年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运经费的支出情况的说明
七、政府采购情况的说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
肥乡县毛演堡乡决算公开说明
第一部分 肥乡县毛演堡乡概况
一、部门职责
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决议和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划,管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)以经济建设为中心,大力发展地区经济,加大招商引资力度,推动第三产业发展,积极完成县政府下达的各项经济指标,增加农民收入,努力提高本地区人民群众的生活水平。
(4)安排部署重点工程,特别是农业结构调整、农田水利、农业开发、交通、大型公共设施的建设,办好公共事务和公益事业。
(5)协调村、企业、部门之间的发展计划和经济关系。
(6)保护国家和集体财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(7)向人民群众进行社会主义民主与法制教育,搞好本地区的社会综合治理工作。搞好移风易俗,破除迷信和创文明村、文明企业及文明户活动。
(8)完成县政府下达给本乡的财政、税收、计划生育、征兵等项工作任务。
(9)搞好村民委员会的组织建设和制度建设,指导村民委员会的换届选举,并支持其依法开展工作。
(10)承办县人民政府交办的其他各项工作。
二、部门决算单位构成
党委、政府、计生站、财政所、文化站
第二部分 毛演堡乡部门2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
(见附表)
第三部分 毛演堡乡2015年部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
1、2015年收支与2014年决算对比情况
2015年收入总计599.3万元,其中财政拨款收入599.3万元, 2014年收入395.87万元,增加203.43万元,增长51%,增长主要原因是项目增加和调资。2015年支出409.6万元,其中一般公共服务支出289.2万元,文化体育与传媒支出24万元,医疗卫生与计划生育支出7万元,城乡社区支出47.2万元,农林水支出42.1万元。
2、2015年财政拨款支出与2015年预算对比情况
财政拨款收入599.3万元, 比年初预算304.09万元,相比增加295.21万元,增加原因主要是2015年预算安排,人员是按2014年人员收入安排,项目安排是县级投入,不包括上级项目资金投入,所以导致财政拨款比预算安排数据差入大。
二、收入决算情况说明
肥乡县毛演堡乡2015年收入599.3万元,其中财政拨款收入599.3万元,较2014年增长203.43万元,增长主要原因是项目增加和调资。
三、支出决算情况说明
肥乡县毛演堡乡2015年支出409.6万元,其中一般公共服务支出289.2万元,文化体育与传媒支出24万元,医疗卫生与计划生育支出7万元,城乡社区支出47.2万元,农林水支出42.1万元。较2014年增加27.93万元,增长主要原因为调资。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入599.3万元,较2014年增长203.43万元,增长主要原因是项目增加和调资,肥乡县毛演堡乡2015年支出409.6万元,较2014年增加27.93万元,增长主要原因为调资。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:
2015年度我单位“三公”经费支出共计8.3万元,2014年度我单位“三公”经费支出共计9.71万元, 2015年与2014年相比“三公”经费减少了1.41万元,下降14%。主要原因是:我单位认真贯彻落实中央和省市厉行节约有关规定,完善制度、规范流程,严控“三公经费”支出。
2015年度我单位“三公”经费支出共计8.3万元,其中:
1、因公出境费用0万元;
2、公务用车购置及运行维护费共计3.8万元,其中公务用车购置费0万元 、公务用车运行维护费用3.8万元(2015年公务用车购置数0辆,年末公务用车保有量2辆,其他用车1辆)。2014年支出4.96万元,减少1.16万元,下降23%, 主要原因是:我单位认真贯彻落实中央和省市厉行节约有关规定,完善制度、规范流程,严控公务用车。
3、公务接待费4.5万元,接待批次150次合计1250人。 2014年支出4.75万元,减少0.25万元,下降5%,主要原因是:我单位认真贯彻落实中央和省市厉行节约有关规定,完善制度,减少陪同人员,降低标准。 六、机关运行经费的支出情况的说明:
2015年我单位运行经费严格按照规定支出,该项支出为26.5万元,与2014年32.9万元,减少6.4万元,降低19%,主要因为节能减耗及严格支出制度,从而减少经费支出。
详情见附表。
七、政府采购情况说明
2015年政府采购0万元。
八、国有资产占用情况说明
毛演堡乡政府截止2015年12月31日,本部门共有车辆3辆,均为一般公务用车。
九、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。