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邯郸市肥乡区科学技术协会2016年部门决算公开

【信息时间:2017-11-22】

邯郸市肥乡区科学技术协会部门决算公开目录

第一部分邯郸市肥乡区科学技术协会部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分邯郸市肥乡区科学技术协会2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分邯郸市肥乡区科学技术协会2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、2016 年度预算绩效情况说明
七、2016 年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)

邯郸市肥乡区科学技术协会部门决算公开说明

第一部分邯郸市肥乡区科学技术协会部门概况
一、部门职责
(一)、加强科普组织网络和科普队伍建设,普及科技知识,传播科学思想,倡导科学方法,弘扬科学精神;
(二)、组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重要问题开展论证、咨询服务,提出意见和建议;
(三)、积极开展学术活动;
(四)、履行政治协商、民主监督、参政议政;
(五)、广泛开展青少年科技教育活动;
(六)、开展实用技术培训,接受委托承担项目评估,科技成果鉴定;
(七)、对科技人员进行继续教育;
(八)、表彰奖励优秀科技工作者,向有关部门举荐人才;
(九)、反映科技工作者的呼声,维护科技工作者的权益;
(十)、兴办符合县科协章程的社会公益事业。

二、部门决算单位构成

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式



邯郸市肥乡区科学技术协会

行政

正科级

财政拨款



第二部分邯郸市肥乡区科学技术协会2016年度部门决算报表


收入支出决算总表





公开01表
部门:邯郸市肥乡区科学技术协会
2016年度

单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入159.9一、一般公共服务支出290.0
二、上级补助收入20.0二、外交支出300.0
三、事业收入30.0三、国防支出310.0
四、经营收入40.0四、公共安全支出320.0
五、附属单位上缴收入50.0五、教育支出330.0
六、其他收入60.0六、科学技术支出3459.5

7
七、文化体育与传媒支出350.0

8
八、社会保障和就业支出360.0

9
九、医疗卫生与计划生育支出370.0

10
十、节能环保支出380.0

11
十一、城乡社区支出390.0

12
十二、农林水支出400.0

13
十三、交通运输支出410.0

14
十四、资源勘探信息等支出420.0

15
十五、商业服务业等支出430.0

16
十六、金融支出440.0

17
十七、援助其他地区支出450.0

18
十八、国土海洋气象等支出460.0

19
十九、住房保障支出470.0

20
二十、粮油物资储备支出480.0

21
二十一、其他支出490.0

22
二十二、债务还本支出500.0

23
二十三、债务付息支出510.0
本年收入合计2459.9本年支出合计5259.5
用事业基金弥补收支差额250.0结余分配530.0
年初结转和结余260.0年末结转和结余540.4

27

55
总计2859.9总计5659.9
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表










公开02表
部门:邯郸市肥乡区科学技术协会

2016年度


单位:万元
科目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计59.959.90.00.00.00.00.0
206科学技术支出59.959.90.00.00.00.00.0
20607科学技术普及59.959.90.00.00.00.00.0
2060701机构运行51.151.10.00.00.00.00.0
2060702科普活动8.88.80.00.00.00.00.0




































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表









公开03表
部门:邯郸市肥乡区科学技术协会
2016年度


单位:万元
科目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计59.550.78.80.00.00.0
206科学技术支出59.550.78.80.00.00.0
20607科学技术普及59.550.78.80.00.00.0
2060701机构运行50.750.70.00.00.00.0
2060702科普活动8.80.08.80.00.00.0
































注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:邯郸市肥乡区科学技术协会

2016年度


单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1

234
一、一般公共预算财政拨款159.9一、一般公共服务支出300.00.00.0
二、政府性基金预算财政拨款20.0二、外交支出310.00.00.0

3
三、国防支出320.00.00.0

4
四、公共安全支出330.00.00.0

5
五、教育支出340.00.00.0

6
六、科学技术支出3559.559.50.0

7
七、文化体育与传媒支出360.00.00.0

8
八、社会保障和就业支出370.00.00.0

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00.00.0

10
十、节能环保支出390.00.00.0

11
十一、城乡社区支出400.00.00.0

12
十二、农林水支出410.00.00.0

13
十三、交通运输支出420.00.00.0

14
十四、资源勘探信息等支出430.00.00.0

15
十五、商业服务业等支出440.00.00.0

16
十六、金融支出450.00.00.0

17
十七、援助其他地区支出460.00.00.0

18
十八、国土海洋气象等支出470.00.00.0

19
十九、住房保障支出480.00.00.0

20
二十、粮油物资储备支出490.00.00.0

21
二十一、其他支出500.00.00.0

22
二十二、债务还本支出510.00.00.0

23
二十三、债务付息支出520.00.00.0
本年收入合计2459.9本年支出合计5359.559.50.0
年初财政拨款结转和结余250.0年末财政拨款结转和结余540.40.40.0
一般公共预算财政拨款260.0
55


政府性基金预算财政拨款270.0
56



28

57


总计2959.9总计5859.959.90.0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:邯郸市肥乡区科学技术协会2016年度
单位:万元
科目本年支出合计基本支出项目支出
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计59.550.78.8
206科学技术支出59.550.78.8
20607科学技术普及59.550.78.8
2060701机构运行50.750.70.0
2060702科普活动8.80.08.8
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:邯郸市肥乡区科学技术协会

2016年度


单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出23.3302商品和服务支出6.0310其他资本性支出0.0
30101基本工资13.230201办公费1.631001房屋建筑物购建0.0
30102津贴补贴5.730202印刷费0.031002办公设备购置0.0
30103奖金4.430203咨询费0.031003专用设备购置0.0
30104其他社会保障缴费0.030204手续费0.031005基础设施建设0.0
30106伙食补助费0.030205水费0.031006大型修缮0.0
30107绩效工资0.030206电费0.031007信息网络及软件购置更新0.0
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.030207邮电费0.031008物资储备0.0
30109职业年金缴费0.030208取暖费0.031009土地补偿0.0
30199其他工资福利支出0.030209物业管理费0.031010安置补助0.0
303对个人和家庭的补助21.430211差旅费1.431011地上附着物和青苗补偿0.0
30301离休费0.030212因公出国(境)费用0.031012拆迁补偿0.0
30302退休费19.230213维修(护)费0.031013公务用车购置0.0
30303退职(役)费0.030214租赁费0.031019其他交通工具购置0.0
30304抚恤金0.030215会议费0.331020产权参股0.0
30305生活补助1.230216培训费0.031099其他资本性支出0.0
30306救济费0.030217公务接待费0.0304对企事业单位的补贴0.0
30307医疗费0.030218专用材料费0.030401企业政策性补贴0.0
30308助学金0.030224被装购置费0.030402事业单位补贴0.0
30309奖励金0.030225专用燃料费0.030403财政贴息0.0
30310生产补贴0.030226劳务费0.030499其他对企事业单位的补贴0.0
30311住房公积金0.030227委托业务费0.0307债务利息支出0.0
30312提租补贴0.030228工会经费0.230701国内债务付息0.0
30313购房补贴0.030229福利费0.030707国外债务付息0.0
30314采暖补贴1.030231公务用车运行维护费0.7399其他支出0.0
30315物业服务补贴0.030239其他交通费用1.239906赠与0.0
30399其他对个人和家庭的补助支出0.030240税金及附加费用0.0





30299其他商品和服务支出0.6


人员经费合计44.7公用经费合计6.0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
部门:邯郸市肥乡区科学技术协会
2016年度


单位:万元
科目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:科学技术协会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。




国有资本经营预算财政拨款支出决算表









公开08表
编制单位:邯郸市肥乡区科学技术协会
2016年度


金额单位:万元
科目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


说明:科学技术协会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表本数据。





“三公”经费及相关信息统计表






公开09表
编制单位:邯郸市肥乡区科学技术协会

2016年度

金额单位:万元
项目行次预算数统计数项目行次统计数
栏次12栏次3
一、“三公”经费支出1二、国有资产占用情况22
(一)支出合计21.53.3(一)车辆数合计(辆)232
1.因公出国(境)费30.00.01.部级领导干部用车240
2.公务用车购置及运行维护费41.53.32.一般公务用车252
(1)公务用车购置费50.00.03.一般执法执勤用车260
(2)公务用车运行维护费61.53.34.特种专业技术用车270
3.公务接待费70.00.05.其他用车280
(1)国内接待费80.00.0(二)单价50万元以上通用设备(台,套)290
其中:外事接待费90.00.0(三)单价100万元以上专用设备(台,套)300
(2)国(境)外接待费100.00.0
31
(二)相关统计数11
32
1.因公出国(境)团组数(个)120
33
2.因公出国(境)人次数(人)130
34
3.公务用车购置数(辆)140
35
4.公务用车保有量(辆)152
36
5.国内公务接待批次(个)160
37
其中:外事接待批次(个)170
38
6.国内公务接待人次(人)180
39
其中:外事接待人次(人)190
40
7.国(境)外公务接待批次(个)200
41
8.国(境)外公务接待人次(人)210
42



政府采购情况表






公开10表
编制单位:邯郸市肥乡区科学技术协会
2016年度

金额单位:万元
项目采购计划金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次123456
合计





货物





工程





服务





项目实际采购金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次789101112
合计





货物





工程





服务






本单位没有政府采购情况支出,故本表无数据


第三部分邯郸市肥乡区科学技术协会2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入支出总计59.9万元,,与2015年决算收入支出总计51.2万元,增加8.7万元,增长17%,2015年决算收入总计含年初结转结余。增长原因主要是2016年增加人员及工资增长、科普之窗栏目制作费、公务用车油修费有所增加。
二、收入决算情况说明
2016年决算本年收入59.9万元,其中:财政拨款收入59.9万元;2015年决算收入45.8万元,增加14.1万元,增长31%,增长原因主要是2016年增加人员及工资增长、科普之窗栏目制作费、公务用车油修费有所增加。
三、支出决算情况说明
2016年决算支出59.5万元,2015年决算支出51.2万元,增加8.3万元,增长16%, 其中:基本支出50.7万元(工资福利支出23.3万元,商品和服务支出6万元,对个人和家庭的补助支出21.4万元),项目支出8.8万元。增长原因主要是2016年增加人员及工资增长、科普之窗栏目制作费、公务用车油修费有所增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总计59.9万元,2015年财政拨款收入45.8万元,增加14.1万元,增长31%;2016年财政拨款支出总计59.5万元,2015年财政拨款支出59.5万元,增加8.3万元,增长16%,增长原因主要是2016年增加人员及工资增长、科普之窗栏目制作费、公务用车油修费有所增加。
五、“三公”经费支出决算情况说明
2016年“三公”经费公共预算财政拨款支出3.27万元, 2015年“三公”经费支出2.17万元,增加1.1万元,增长50.7%,主要因为我单位加强了对科普知识宣传。
1.因公出国出境费用0元;
2.公务接待费支出0万元;
3、公务用车购置及运行维护费共计3.27万元,(2016 年度未购置公务用车,支出全部为公务用车运行维护费,年末公务用车保有量 2 辆)2015年支出2.17万元,增加1.1万元,增长50.7%,主要因为我单位加强了对科普知识宣传。
六、2016 年度预算绩效情况说明
按照司法行政部门职责要求,并按照区委、区政府工作安排,加强科普组织网络和科普队伍建设,普及科技知识,传播科学思想,倡导科学方法,弘扬科学精神。积极开展学术活动、对科技人员进行继续教育和兴办符合县科协章程的社会公益事业。
实施《全民科学素质行动计划纲要》,改善科普设施,提升科普能力,开展多种形式的科普活动。
面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群,开展科普惠农、科普益民等重点科普活动;开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。
加强全区科技馆体系建设,推动科普大篷车、流动科技馆建设,加强全民科学素质教育基地建设,加强科普设施、展品研发,建立互联网云科普、手机科普、数字科技馆等数字化科普公共服务平台。
实施社会科普资源开发共享、区级特色科普工程,加强大众媒体科普传播能力建设,实施科学教育培训工程,培养科普组织和科普人才。
负责系统综合业务管理和机关综合管理。
保障机关网站运行、科普项目管理、机关组织建设等各项工作开展。

七、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运经费的支出情况的说明
2016年本部门机关运行经费支出6万元,2015年机关运行经费支出6.8万元,减少0.8万元,降低12%,主要是节约开支,压缩办公经费。
(二)、政府采购情况的说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三).关于国有资产占用情况。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用