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邯郸市肥乡区科学技术局2016年部门决算公开

【信息时间:2017-11-22】

邯郸市肥乡区科技局决算公开目 录

第一部分 肥乡区科技局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2016年度肥乡区科技局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分2016年度肥乡区科技局部门决算情况说明
一、收入支出决算总表情况说明
二、收入决算表情况说明
三、支出决算表情况说明
四、财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、 “三公”经费支出情况说明
六、2016 年度预算绩效情况说明
七、2016 年度其他重要事项情况说明
1、机关运行情况
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况
第四部分 名词解释


第一部分 肥乡区科技局概况
一、主要职能
1、贯彻实施国家、省、市科技和防震减灾的方针、政策、法规、规划,负责起草科技和防震减灾地方法规、政府规章和政策措施,制定科技和防震减灾工作规划和计划并组织实施。
2、负责制定县科技研究计划,负责统筹协调重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织国民经济和社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
3、会同有关部门拟订重大创新基地建设规划,提出科研条件保障的规划和政策建议,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。
4、会同有关部门拟订高新技术产业化政策,负责高新技术研发及产业化工作,指导全县各类科技示范园区(基地)建设。
5、组织拟订科技促进农村和社会发展的政策,制订相关重要措施和办法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
6、会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策,制订科技成果推广政策,指导科技成果转化,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。
7、提出科技体制改革和重大措施建议,推进科技体制改革,审核相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。
8、负责科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。
9、负责全县科学技术奖励工作。
10、制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策。负责相关科技评估管理和科技统计管理。负责科技成果管理、技术市场管理和科技保密工作。
11、负责全县科技合作交流,组织政府间及国际组织间科技合作与交流,会同有关部门组织开展县校合作工作。
12、负责组织开展全县地震监测预报工作,负责辖区内地震群测群防体系建设。
13、负责监督管理辖区内建设工程的抗震设防要求确定和地震安全性评价工作。组织开展辖区内地震灾害预防工作。
14、负责指导相关部门、单位制定地震应急预案,组织开展辖区内地震应急与救援工作。
15、归口管理科技情报工作,负责管理科技信息、科技统计工作。
16、负责全县专利工作。
二、机构设置
根据部门决算编报要求,纳入我局 2016 年度部门决算编报范围的单位1个,即邯郸市肥乡区科学技术局机关。下属事业单位地震办公室、科技情报研究所都不是独立核算单位。


第二部分 肥乡区科技局2016年度部门决算报表


收入支出决算总表





公开01表
部门:邯郸市肥乡区科学技术局
2016年度

单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入12,226.9一、一般公共服务支出29
二、上级补助收入2
二、外交支出30
三、事业收入3
三、国防支出31
四、经营收入4
四、公共安全支出32
五、附属单位上缴收入5
五、教育支出33
六、其他收入6
六、科学技术支出342,082.2

7
七、文化体育与传媒支出35

8
八、社会保障和就业支出36

9
九、医疗卫生与计划生育支出37

10
十、节能环保支出38

11
十一、城乡社区支出39

12
十二、农林水支出4080.8

13
十三、交通运输支出41

14
十四、资源勘探信息等支出42

15
十五、商业服务业等支出43

16
十六、金融支出44

17
十七、援助其他地区支出45

18
十八、国土海洋气象等支出46

19
十九、住房保障支出47

20
二十、粮油物资储备支出48

21
二十一、其他支出49

22
二十二、债务还本支出50

23
二十三、债务付息支出51
本年收入合计242,226.9本年支出合计522,163.0
用事业基金弥补收支差额25
结余分配53
年初结转和结余2684.0年末结转和结余54148.0

27

55
总计282,310.9总计562,310.9
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表










公开02表
部门:邯郸市肥乡区科学技术局

2016年度


单位:万元
科目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计2,226.92,226.9




206科学技术支出2,096.92,096.9




20601科学技术管理事务287.9287.9




2060101行政运行129.1129.1




2060102一般行政管理事务158.8158.8




20604技术研究与开发1,713.01,713.0




2060402应用技术研究与开发1,713.01,713.0




20699其他科学技术支出96.096.0




2069999其他科学技术支出96.096.0




213农林水支出130.0130.0




21301农业130.0130.0




2130106科技转化与推广服务130.0130.0













注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表









公开03表
部门:邯郸市肥乡区科学技术局
2016年度


单位:万元
科目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计2,163.0127.22,035.8


206科学技术支出2,082.2127.21,955.0


20601科学技术管理事务285.1127.2157.9


2060101行政运行127.2127.2



2060102一般行政管理事务157.9
157.9


20604技术研究与开发1,713.0
1,713.0


2060402应用技术研究与开发1,713.0
1,713.0


20699其他科学技术支出84.0
84.0


2069999其他科学技术支出84.0
84.0


213农林水支出80.8
80.8


21301农业80.8
80.8


2130106科技转化与推广服务80.8
80.8










注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:邯郸市肥乡区科学技术局

2016年度


单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1

234
一、一般公共预算财政拨款12,226.9一、一般公共服务支出30


二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出31



3
三、国防支出32



4
四、公共安全支出33



5
五、教育支出34



6
六、科学技术支出352,082.22,082.2

7
七、文化体育与传媒支出36



8
八、社会保障和就业支出37



9
九、医疗卫生与计划生育支出38



10
十、节能环保支出39



11
十一、城乡社区支出40



12
十二、农林水支出4180.880.8

13
十三、交通运输支出42



14
十四、资源勘探信息等支出43



15
十五、商业服务业等支出44



16
十六、金融支出45



17
十七、援助其他地区支出46



18
十八、国土海洋气象等支出47



19
十九、住房保障支出48



20
二十、粮油物资储备支出49



21
二十一、其他支出50



22
二十二、债务还本支出51



23
二十三、债务付息支出52


本年收入合计242,226.9本年支出合计532,163.02,163.0
年初财政拨款结转和结余2584.0年末财政拨款结转和结余54148.0148.0
一般公共预算财政拨款2684.0
55


政府性基金预算财政拨款27

56



28

57


总计292,310.9总计582,310.92,310.9
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:邯郸市肥乡区科学技术局2016年度
单位:万元
科目本年支出合计基本支出项目支出
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计2,163.0127.22,035.8
206科学技术支出2,082.2127.21,955.0
20601科学技术管理事务285.1127.2157.9
2060101行政运行127.2127.2
2060102一般行政管理事务157.9
157.9
20604技术研究与开发1,713.0
1,713.0
2060402应用技术研究与开发1,713.0
1,713.0
20699其他科学技术支出84.0
84.0
2069999其他科学技术支出84.0
84.0
213农林水支出80.8
80.8
21301农业80.8
80.8
2130106科技转化与推广服务80.8
80.8
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:邯郸市肥乡区科学技术局

2016年度


单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出67.8302商品和服务支出21.3310其他资本性支出1.5
30101基本工资33.330201办公费14.031001房屋建筑物购建
30102津贴补贴16.030202印刷费0.331002办公设备购置1.5
30103奖金12.230203咨询费
31003专用设备购置
30104其他社会保障缴费
30204手续费
31005基础设施建设
30106伙食补助费
30205水费
31006大型修缮
30107绩效工资6.330206电费
31007信息网络及软件购置更新
30108机关事业单位基本养老保险缴费
30207邮电费0.131008物资储备
30109职业年金缴费
30208取暖费
31009土地补偿
30199其他工资福利支出
30209物业管理费
31010安置补助
303对个人和家庭的补助36.730211差旅费0.131011地上附着物和青苗补偿
30301离休费
30212因公出国(境)费用
31012拆迁补偿
30302退休费33.630213维修(护)费
31013公务用车购置
30303退职(役)费
30214租赁费
31019其他交通工具购置
30304抚恤金
30215会议费
31020产权参股
30305生活补助0.330216培训费
31099其他资本性支出
30306救济费
30217公务接待费
304对企事业单位的补贴
30307医疗费
30218专用材料费
30401企业政策性补贴
30308助学金
30224被装购置费
30402事业单位补贴
30309奖励金
30225专用燃料费
30403财政贴息
30310生产补贴
30226劳务费1.330499其他对企事业单位的补贴
30311住房公积金
30227委托业务费
307债务利息支出
30312提租补贴
30228工会经费
30701国内债务付息
30313购房补贴
30229福利费
30707国外债务付息
30314采暖补贴2.630231公务用车运行维护费2.4399其他支出
30315物业服务补贴
30239其他交通费用3.139906赠与
30399其他对个人和家庭的补助支出0.130240税金及附加费用






30299其他商品和服务支出



人员经费合计104.4公用经费合计22.8
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
部门:邯郸市肥乡区科学技术局
2016年度


单位:万元
科目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:科技局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表









公开08表
编制单位:邯郸市肥乡区科学技术局
2016年度


金额单位:万元
科目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


说明:科技局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。





“三公”经费及相关信息统计表






公开09表
编制单位:邯郸市肥乡区科学技术局

2016年度

金额单位:万元
项目行次预算数统计数项目行次统计数
栏次12栏次3
一、“三公”经费支出1二、国有资产占用情况22
(一)支出合计21.55.3(一)车辆数合计(辆)231
1.因公出国(境)费3

1.部级领导干部用车24
2.公务用车购置及运行维护费41.53.32.一般公务用车251
(1)公务用车购置费5

3.一般执法执勤用车26
(2)公务用车运行维护费61.53.34.特种专业技术用车27
3.公务接待费7
2.05.其他用车28
(1)国内接待费8
2.0(二)单价50万元以上通用设备(台,套)29
其中:外事接待费9

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)30
(2)国(境)外接待费10


31
(二)相关统计数11
32
1.因公出国(境)团组数(个)12

33
2.因公出国(境)人次数(人)13

34
3.公务用车购置数(辆)14

35
4.公务用车保有量(辆)151
36
5.国内公务接待批次(个)1670
37
其中:外事接待批次(个)17

38
6.国内公务接待人次(人)18508
39
其中:外事接待人次(人)19

40
7.国(境)外公务接待批次(个)20

41
8.国(境)外公务接待人次(人)21

42



政府采购情况表






公开10表
编制单位:邯郸市肥乡区科学技术局
2016年度

金额单位:万元
项目采购计划金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次123456
合计2.62.62.6


货物2.62.62.6


工程





服务





项目实际采购金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次789101112
合计1.51.51.5


货物1.51.51.5


工程





服务






第三部分 肥乡区科技局部门决算情况说明
一、收入支出决算总表情况说明
区科技局 2016 年度决算收入总计 2226.9万元,与 2015 年相比,决算收入总计增加589.9万元,增长36%;决算支出总计2163万元,与 2015 年相比,决算支出总计增加423.6万元,增长24%。主要原因是因为研发资金投入增加、预算调整等。决算收入总计中,含年初结转和结余84万元;决算支出总计中,含年末结转和结余 148万元。
二、收入决算表情况说明
本年收入合计 2226.9万元,其中:财政拨款收入2226.9万元。是当年区级财政安排的资金。
与2016年预算相比:2016年度财政拨款收入年初预算数1929.5万元,年末决算数比预算数增加297.4万元,增长15.4%,主要原因是:一是年初预算不含招商引资资金;二是年初预算不含上级专款。
与2015年决算相比:2016年财政拨款收入决算与2015年决算相比增加 589.9万元,增长36%,主要原因是因为研发资金投入增加、预算调整等。
三、支出决算表情况说明
本年支出合计2163万元,其中:基本支出127.2万元,占 5.88%;项目支出 2,035.8万元,占 94.12%。
与2016年预算相比:2016年支出预算1929.5万元,年末决算数比预算数增加233.5万元,增长12.1%,主要原因:一是增加招商引资资金支出;二是增加上级专款支出。
与2015年决算相比:2016年支出决算2163万元,与2015年决算相比增加423.6万元,增长24.3%,主要原因是研发资金投入增加。
四、财政拨款收入支出决算总表情况说明
区科技局2016年一般公共预算财政拨款收入2226.9万元,财政拨款支出2163万元。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余84万元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余148万元。
与2016年预算相比:2016年度财政拨款收入年初预算数1929.5万元,年末决算数比预算数增加297.4万元,增长15.4%;2016年支出预算1929.5万元,年末决算数比预算数增加233.5万元,增长12.1%。主要原因是:一是年初预算不含招商引资资金;二是年初预算不含上级专款。
与2015年决算相比:2016 年度财政拨款收入决算总计2226.9万元,与 2015 年相比,决算收入总计增加589.9万元,增长36%;财政拨款支出决算总计 2163 万元,与 2015 年相比,决算支出总计增加423.6万元,增长24.3%。主要原因是研发资金投入增加。
五、“三公”经费支出情况说明
2016年本部门“三公”经费支出5.3万元,2016年“三公”经费预算数1.5万元,2016年决算数比预算数增加3.8万元。2015年“三公”经费决算为4.8万元,2016年“三公”经费总支出较2015年决算数增加0.5万元,主要原因是一是车辆陈旧,车辆维修费用增加。二是单位加大了招商引资力度,外出次数、接待客商批次、人数增加。
1、因公出国(境)费0万元,与2016年预算数相同,与2015年决算数相同;
2、公务用车购置及运行维护费3.3万元(2016 年度未购置公务用车,支出全部为公务用车运行维护费,年末公务用车保有量1 辆,为一般公务用车),其中公务用车购置费决算0万元,与2016年预算数相同,与2015年决算数相同;公务用车运行维护费3.3万元,比2016年预算数1.5万元增加1.8万元,比2015年决算2.8万元增加0.5万元。原因一是车辆陈旧,车辆维修费用增加;二是加大了招商引资力度,外出次数。
3、公务接待费2万元(2016 年度国内公务接待70 批次,合计接待508人次),比2016年预算0万元增加2万元,与2015年决算2万元持平。原因是单位加大了招商引资力度,外出次数、接待客商批次、人数增加。
六、2016 年度预算绩效情况说明
我局高度重视部门预算绩效管理工作,根据财政预算绩效管理要求,以“部门职责-工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。按照区财政预算绩效管理要求,科技局对2016年初确定的部门一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评,共涉及决算项目3项,涉及预算资金1810.8万元,绩效自评覆盖率达到100%。所有项目均按相关要求完成,实现了项目从预算编报、项目评审、资金管理到项目实施的全过程档案规范化管理,自评达到规范合格化要求,较好地实现了预算项目绩效目标。
通过实施预算项目效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果导向”原则,进一步改进完善措施,按照“结果导向”原则,做好项目绩效目标设定工作,将绩效目标设定更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。
七、2016年度其他重要事项情况说明
1、机关运行情况
2016年我单位运行经费严格按照规定支出,该项支出为22.78万元,与上年43.69万元,减少20.91万元,降低48%,主要是因为我局大力压缩非必需费用开支,倡导节俭办公、文明办公厅。
2、政府采购情况
2016年,我单位政府采购支出为1.5万元,其中政府采购货物支出1.5万元,2015年政府采购支出3.7万元,2015年采购包含2014年未支付资金。
3、国有资产占用情况
截止2016年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的
财政拨款。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。
3、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
4、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年
的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
5、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的 规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。
8、)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费 指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置 及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行 维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11、其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费 以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的 公务交通补贴等。
12、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照 公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项 资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。
13、财政事务:反映财政事务方面的支出。
14、港澳台侨事务:反映港澳台侨事务方面的支出。
15、科学技术管理事务:反映各级政府科学技术管 理事务方面的支出。
16、应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一 特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
17、技术研究与开发:反映用于技术研究与开发方 面的支出。
18、社会科学:反映用于社会科学方面的支出。
19、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位 离退休方面的支出。
20、农村综合改革:反映用于农村综合改革方面的 支出。
21、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨 款资金和其他资金等安排的住房改革支出。