邯郸市肥乡区工业和信息化局2016年度部门决算
邯郸市肥乡区工业和信息化局
2016年度决算公开目录
第一部分 肥乡区工信局部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 肥乡区工信局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 2016 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、其他重要事项的说明
1、机关运行经费情况
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况
4、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、基本支出
三、项目支出
四、“三公”经费
五、机关运行经费
第一部分 部门概况
一、部门职权
1、负责推进全区工业结构调整和现代化产业体系建设;负责组织拟定全区工业技术改造规划和实施方案;组织实施有关国家和省、市、区科技重大专项成果,推动技术创新和产学研相结合,推进相关科研成果产业化。
2、拟定全区工业经济年度发展计划目标,负责全区工业运行综合性文件起草工作;负责全区重点工业企业统计工作;监测分析全区工业运行态势;研究提出工业运行调控政策措施,组织协调解决工业运行中的重大问题;负责工业运行电、煤、油、气、运等生产要素调度机重要物资的保障工作。
3、负责权限内工业、信息化固定资产投资项目的审批申报工作;依法监管全区所有矿产。
4、负责管理城镇集体工业联社资产,行使出资人职能,依法享有联社资产的所有权、收益权、分配权和处置权。
5、负责统筹推进全区信息化工作,组织拟定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;组织协调推进电子政务发展,推动互联互通和信息资源的开发利用;负责区信息化专项资金的使用管理。
6、组织淘汰落后产能及清理整顿“五小”工作。
7、负责电子信息产品制造、软件与信息服务行业管理工作;拟定电子信息产品制造业、软件与信息服务发展战略和规划。
8、组织推进中小企业信用担保体系建设,推动银保、银企合作;
9、负责工业系统企业改制、安全生产和信访稳定等工作。
10、承担区下达的招商引资、转型升级等工作。
11、承办区委、区政府和邯郸市工信局交办的其它事项,承办区人大、区政协建议、提案事宜。
二、部门决算单位构成
肥乡区工信局,包含办公室、人事科、综合科、工业产业科和信息产业科。
第二部分 部门决算报表
收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
部门:邯郸市肥乡区工业和信息化局 |
| 2016年度 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 749.8 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 208.4 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 30 | 0.0 |
三、事业收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 31 | 0.0 |
四、经营收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.0 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 33 | 0.0 |
六、其他收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.0 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.0 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.0 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.0 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 45.0 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 500.0 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.0 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.0 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.0 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.0 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.0 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.0 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.0 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.0 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.0 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.0 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.0 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.0 |
本年收入合计 | 24 | 749.8 | 本年支出合计 | 52 | 753.4 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.0 | 结余分配 | 53 | 0.0 |
年初结转和结余 | 26 | 33.0 | 年末结转和结余 | 54 | 29.5 |
| 27 |
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| 55 |
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总计 | 28 | 782.8 | 总计 | 56 | 782.8 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
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| 公开02表 |
部门:邯郸市肥乡区工业和信息化局 | 2016年度 |
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| 单位:万元 |
科目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 749.8 | 749.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
201 | 一般公共服务支出 | 204.8 | 204.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20113 | 商贸事务 | 204.8 | 204.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2011301 | 行政运行 | 154.3 | 154.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2011302 | 一般行政管理事务 | 50.5 | 50.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
211 | 节能环保支出 | 45.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21103 | 污染防治 | 45.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2110301 | 大气 | 45.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
212 | 城乡社区支出 | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
部门:邯郸市肥乡区工业和信息化局 | 2016年度 |
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| 单位:万元 |
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 753.4 | 157.9 | 595.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
201 | 一般公共服务支出 | 208.4 | 157.9 | 50.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20113 | 商贸事务 | 208.4 | 157.9 | 50.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2011301 | 行政运行 | 157.9 | 157.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2011302 | 一般行政管理事务 | 50.5 | 0.0 | 50.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
211 | 节能环保支出 | 45.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21103 | 污染防治 | 45.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2110301 | 大气 | 45.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
212 | 城乡社区支出 | 500.0 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 500.0 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 500.0 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
部门:邯郸市肥乡区工业和信息化局 | 2016年度 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
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栏次 |
| 1 |
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| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 249.8 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 208.4 | 208.4 | 0.0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 500.0 | 二、外交支出 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 45.0 | 45.0 | 0.0 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 500.0 | 0.0 | 500.0 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本年收入合计 | 24 | 749.8 | 本年支出合计 | 53 | 753.4 | 253.4 | 500.0 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 33.0 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 29.5 | 29.5 | 0.0 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 33.0 |
| 55 |
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政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.0 |
| 56 |
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| 28 |
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| 57 |
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总计 | 29 | 782.8 | 总计 | 58 | 782.8 | 282.8 | 500.0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
部门:邯郸市肥乡区工业和信息化局 | 2016年度 | 单位:万元 |
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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经济分类科目编码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 253.4 | 157.9 | 95.5 |
201 | 一般公共服务支出 | 208.4 | 157.9 | 50.5 |
20113 | 商贸事务 | 208.4 | 157.9 | 50.5 |
2011301 | 行政运行 | 157.9 | 157.9 | 0.0 |
2011302 | 一般行政管理事务 | 50.5 | 0.0 | 50.5 |
211 | 节能环保支出 | 45.0 | 0.0 | 45.0 |
21103 | 污染防治 | 45.0 | 0.0 | 45.0 |
2110301 | 大气 | 45.0 | 0.0 | 45.0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
部门:邯郸市肥乡区工业和信息化局 |
| 2016年度 |
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| 单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
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301 | 工资福利支出 | 54.1 | 302 | 商品和服务支出 | 41.9 | 310 | 其他资本性支出 | 0.0 |
30101 | 基本工资 | 26.7 | 30201 | 办公费 | 3.4 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.0 |
30102 | 津贴补贴 | 9.2 | 30202 | 印刷费 | 2.8 | 31002 | 办公设备购置 | 0.0 |
30103 | 奖金 | 13.8 | 30203 | 咨询费 | 0.0 | 31003 | 专用设备购置 | 0.0 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.0 | 30204 | 手续费 | 0.0 | 31005 | 基础设施建设 | 0.0 |
30106 | 伙食补助费 | 0.0 | 30205 | 水费 | 0.0 | 31006 | 大型修缮 | 0.0 |
30107 | 绩效工资 | 4.4 | 30206 | 电费 | 0.0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.0 | 30207 | 邮电费 | 0.7 | 31008 | 物资储备 | 0.0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.0 | 30208 | 取暖费 | 0.0 | 31009 | 土地补偿 | 0.0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.0 | 30209 | 物业管理费 | 0.0 | 31010 | 安置补助 | 0.0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 61.8 | 30211 | 差旅费 | 9.1 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0 |
30301 | 离休费 | 0.0 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.0 |
30302 | 退休费 | 49.6 | 30213 | 维修(护)费 | 0.0 | 31013 | 公务用车购置 | 0.0 |
30303 | 退职(役)费 | 0.0 | 30214 | 租赁费 | 0.0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.0 |
30304 | 抚恤金 | 0.0 | 30215 | 会议费 | 3.4 | 31020 | 产权参股 | 0.0 |
30305 | 生活补助 | 1.6 | 30216 | 培训费 | 0.0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.0 |
30306 | 救济费 | 0.0 | 30217 | 公务接待费 | 0.1 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.0 |
30307 | 医疗费 | 0.0 | 30218 | 专用材料费 | 0.0 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.0 |
30308 | 助学金 | 0.0 | 30224 | 被装购置费 | 0.0 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.0 |
30309 | 奖励金 | 0.0 | 30225 | 专用燃料费 | 0.0 | 30403 | 财政贴息 | 0.0 |
30310 | 生产补贴 | 0.0 | 30226 | 劳务费 | 0.0 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.0 |
30311 | 住房公积金 | 0.0 | 30227 | 委托业务费 | 0.0 | 307 | 债务利息支出 | 0.0 |
30312 | 提租补贴 | 0.0 | 30228 | 工会经费 | 0.5 | 30701 | 国内债务付息 | 0.0 |
30313 | 购房补贴 | 0.0 | 30229 | 福利费 | 1.4 | 30707 | 国外债务付息 | 0.0 |
30314 | 采暖补贴 | 3.0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.0 | 399 | 其他支出 | 0.0 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.0 | 30239 | 其他交通费用 | 13.3 | 39906 | 赠与 | 0.0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.6 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.0 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.3 |
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人员经费合计 | 115.9 | 公用经费合计 | 41.9 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开07表 |
部门:邯郸市肥乡区工业和信息化局 | 2016年度 |
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| 单位:万元 |
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 500.0 | 0.0 |
212 | 城乡社区支出 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 500.0 | 0.0 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 500.0 | 0.0 |
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 500.0 | 0.0 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开08表 |
编制单位:邯郸市肥乡区工业和信息化局 | 2016年度 |
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| 金额单位:万元 |
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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说明:邯郸市肥乡区工业和信息化局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
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“三公”经费及相关信息统计表 |
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| 公开09表 |
编制单位:邯郸市肥乡区工业和信息化局 | 2016年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项目 | 行次 | 统计数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、国有资产占用情况 | 22 | — |
(一)支出合计 | 2 | 5.3 | 3.1 | (一)车辆数合计(辆) | 23 | 1 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1.部级领导干部用车 | 24 | 0 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 3.0 | 3.0 | 2.一般公务用车 | 25 | 1 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.0 | 0.0 | 3.一般执法执勤用车 | 26 | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 3.0 | 3.0 | 4.特种专业技术用车 | 27 | 0 |
3.公务接待费 | 7 | 2.3 | 0.1 | 5.其他用车 | 28 | 0 |
(1)国内接待费 | 8 | 2.3 | 0.1 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 29 | 0 |
其中:外事接待费 | 9 | 0.0 | 0.0 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 30 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | 0.0 | 0.0 |
| 31 |
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(二)相关统计数 | 11 | — | — |
| 32 |
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1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 |
| 33 |
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2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 |
| 34 |
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3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 |
| 35 |
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4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 1 |
| 36 |
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5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 1 |
| 37 |
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其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 |
| 38 |
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6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 35 |
| 39 |
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其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 |
| 40 |
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7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 |
| 41 |
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8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 |
| 42 |
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政府采购情况表 |
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| 公开10表 |
编制单位:邯郸市肥乡区工业和信息化局 | 2016年度 |
| 金额单位:万元 |
项目 | 采购计划金额 |
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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货物 |
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工程 |
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服务 |
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项目 | 实际采购金额 |
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 |
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货物 |
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工程 |
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服务 |
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说明:邯郸市肥乡区工业和信息化局没有政府采购安排的支出,故本表无数据。 |
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第三部分 肥乡区工信局2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总表情况说明
1、2016年度部门决算收入749.8万元,其中财政拨款财政拨款收入749.8万元。比上年减少848.8万元,减幅53.1%,比年初预算数增加615.2万元,增长原因是支付破产或改制企业职工安置费和节能环保等支出增加;无基金预算财政拨款。
2、2016年累计支出753.4万元,其中:一般公共服务支出208.4万元、节能环保支出45万元、城乡社区支出500万元。
3、年初项目结转33万元,本年末项目结转29.5万元。
二、收入决算情况说明
2016年度部门决算收入749.8万元,其中财政拨款749.8万元。比上年减少848.8万元,减幅53.1%,比年初预算数增加615.2万元,增长原因是支付破产或改制企业职工安置费和节能环保等支出增加;
三、支出决算情况说明
1、2016年决算累计支出753.4万元。其中:一般公共服务支出208.4万元、节能环保支出45万元、城乡社区支出500万元。
2、与上年度决算支出相比:2015年度累计支出1589.2万元,减少835.8万元,减少52.6%。原因分析:主要为各项支出规划更加合理,资金支付更加严谨,城乡社区支出减少了500万元,资源勘探信息等支出减少了423万元。
3、与预算安排相比:预算安排支出134.6万元,增加支出618.8万元,增加459.7%。变化原因说明:支付破产或改制企业职工安置费和节能环保等支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度部门决算财政拨款收入749.8万元。2016年度部门决算支出753.4万元,其中:一般公共服务支出208.4万元、节能环保支出45万元、城乡社区支出500万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
2016年在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费支出,全年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出3.1万元。
1、全年发生公务用车购置及运行维护费3万元(2016度未购置公务用车,支出全部为公务用车运行维护费,年末公务用车保有量1辆),与预算持平;较2015年决算增加2.3万元,增长328.6%。主要原因为我单位于2016年因公车改革新分配一辆老旧的公务用车,增加了车辆维修费及燃料费。
2、全年未发生因公出国(境)支出。
3、全年公务接待费0.1万元,主要是接待较远的企业参会人员及来肥客商等。比2015年减少0.8万元,下降88.89%,主要是严格控制接待标准和陪同人数。2016年公务接待1批次,35人次。
六、预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算绩效管理要求,财政部门以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。按照区财政预算绩效管理要求,工信局对2016年初确定的部门一般公共预算支出项目全现开展了绩效自评,共涉及决算项目3项,涉及预算资金95.5万元,绩效自评覆盖率达到100%。所有项目均按相关要求完成,同时对全部项目实行档案规范化管理,实现了项目实施从预算编报、项目评审、招投标管理到项目实施的全过程信息化管理,自评达到规范合格化要求,较好地实现了预算项目绩效目标。
通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果导向”原则,进一步改进完善措施,按照“结果导向”原则,做好项目绩效目标设定工作,将绩效目标设定从支出完成和实现产出向注重全面结果的评价重点转变。二是项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。
七、其他重要事项的说明
1、机关运行经费情况
2016年本部门机关运行经费合计支出41.9万元,与上年度支出16.3万元相比,增加开支25.6万元,增加157%。较年初预算安排增加38.6万元,占年初预算安排的1269.7%。主要是我局增加了办公费、差旅费、会议费、其他交通费及其他商品和服务支出等费用。因信访及招商活动我局今年投入了大量的人力、财力,增加了其他交通费等费用的支出。
2、政府采购情况
2016年度一般公共预算财政拨款政府预算采购金额0万元,与2015年持平。
3、国有资产占用情况
截止2016年12月31日,工信局共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。无单位价值在50万元以上的设备。
4、其他需要说明的情况
2016年度,本部门无国有资本经营预算财政拨款收支业务。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、 公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。