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【信息时间:2018-11-14】
邯郸市肥乡区教育体育局
2017年部门决算
邯郸市肥乡区教育体育局财务编制
目录
第一部分肥乡区教育体育局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2017年度肥乡区教育体育局部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分2017年度肥乡区教育体育局部门决算情说明一、收入支出总表情况说明
二、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
四、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况
第四部分名词解释
一、财政拨款收入
二、基本支出
三、项目支出
四、“三公”经费
五、机关运行经费
第一部分 部门概况
一、部门职能
肥乡区教育体育局是在区政府领导下,是区政府教育体育行政主管部门,代表区政府对全区的教育体育事业实行统一管理。
主要职责是:
(一)贯彻执行国家有关教育、体育工作的方针与法律法规,拟定全区教育、体育工作的地方性法规,并在履行批准程序后,负责组织实施和监督检查。
(二)编制全区教育、体育事业中长期发展规划和年度计划,拟定教育、体育体制改革的政策以及教育、体育事业发展的重点、结构、速度,指导并协调实施工作。
(三)综合管理全区的普通教育、职业技术教育、成人教育以及幼儿教育、社会力量办学等工作。
(四)规划指导区直学校党建工作和各级各类学校的思想政治教育、德育、体育、卫生、艺术教育与国防教育工作。
(五)负责制定全区教师队伍的建设和培训计划,指导全区各级教育行政干部队伍建设,主管全区教师专业技术职称评审工作和教师资格认证工作。
(六)管理和使用好上级划拨和争取的专项经费。统筹管理全区教育、体育基建投资、事业经费和统配物资设备;拟定筹措基本建设投资、教育、体育经费的政策和规定;监督全区教育、体育经费的管理和使用。
(七)指导各级各类学校的教育教学改革;组织对普及九年义务教育的评估与复查;开展对初等教育及以下学校的督导评估和检查验收工作。
(八)协调建立健全公安、司法、教育、工商等部门齐抓共管的学校安全机制,周边环境综合治理工作机制,为基础教育发展和青少年学生健康成长提供良好社会环境。
(九)协调建立发改委、财政、建设、国土资源、教育等部门共同负责的学校基本建设保障体制,抓好中小学校建设。
(十)承办区政府交办的其它事项
二、机构设置
肥乡区教育体育局2017年度部门决算由38个单位组成:肥乡区教育体育局机关、肥乡区教育体育局教学研究室、肥乡区教育体育局仪器电教站、肥乡区招生考试办公室、肥乡区教育体育局青少年活动中心、肥乡区教师进修学校、肥乡区特殊教育学校、9个乡镇中心校、8所乡镇中学、6所区直中学、5所区直小学、3所区直幼儿园构成。
第二部分
2017年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:邯郸市肥乡区教育体育局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 40,054.04 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 13.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 40,635.98 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 18.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 13.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 40,054.04 | 本年支出合计 | 51 | 40,666.98 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 1,146.94 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 1,134.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 534.00 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 534.00 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 41,200.98 | 总计 | 58 | 41,200.98 |
注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
—1— |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:邯郸市肥乡区教育体育局 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 40,054.04 | 40,054.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 40,023.04 | 40,023.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 1,549.10 | 1,549.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 523.38 | 523.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050102 | 一般行政管理事务 | 256.78 | 256.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 768.95 | 768.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 37,225.13 | 37,225.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 1,521.54 | 1,521.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 13,703.53 | 13,703.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 8,999.03 | 8,999.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 504.00 | 504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 12,492.03 | 12,492.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,248.80 | 1,248.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 855.00 | 855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 393.80 | 393.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
—2— |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:邯郸市肥乡区教育体育局 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 40,666.98 | 20,057.00 | 20,609.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 40,635.98 | 20,057.00 | 20,578.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 1,549.10 | 1,060.28 | 488.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 523.38 | 523.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050102 | 一般行政管理事务 | 256.78 | 0.00 | 256.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 768.95 | 536.91 | 232.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 37,838.08 | 18,996.71 | 18,841.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 1,521.54 | 471.26 | 1,050.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 13,703.53 | 13,187.95 | 515.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 9,011.97 | 5,337.50 | 3,674.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 507.00 | 0.00 | 507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 13,089.03 | 0.00 | 13,089.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,248.80 | 0.00 | 1,248.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 855.00 | 0.00 | 855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 393.80 | 0.00 | 393.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
—3— |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:邯郸市肥乡区教育体育局 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 40,041.04 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 13.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 40,635.98 | 40,635.98 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 40,054.04 | 本年支出合计 | 49 | 40,666.98 | 40,653.98 | 13.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1,146.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 534.00 | 534.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 1,146.94 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 41,200.98 | 总计 | 54 | 41,200.98 | 41,187.98 | 13.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。 | |||||||
—4— |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区教育体育局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 1,146.94 | 12.94 | 1,134.00 | 40,041.04 | 20,044.05 | 19,996.99 | 40,653.98 | 20,057.00 | 20,596.99 | 534.00 | 0.00 | 534.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 1,146.94 | 12.94 | 1,134.00 | 40,023.04 | 20,044.05 | 19,978.99 | 40,635.98 | 20,057.00 | 20,578.99 | 534.00 | 0.00 | 534.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,549.10 | 1,060.28 | 488.82 | 1,549.10 | 1,060.28 | 488.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.38 | 523.38 | 0.00 | 523.38 | 523.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.78 | 0.00 | 256.78 | 256.78 | 0.00 | 256.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 768.95 | 536.91 | 232.04 | 768.95 | 536.91 | 232.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 1,146.94 | 12.94 | 1,134.00 | 37,225.13 | 18,983.77 | 18,241.37 | 37,838.08 | 18,996.71 | 18,841.37 | 534.00 | 0.00 | 534.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,521.54 | 471.26 | 1,050.28 | 1,521.54 | 471.26 | 1,050.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,703.53 | 13,187.95 | 515.58 | 13,703.53 | 13,187.95 | 515.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 12.94 | 12.94 | 0.00 | 8,999.03 | 5,324.56 | 3,674.47 | 9,011.97 | 5,337.50 | 3,674.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 504.00 | 0.00 | 504.00 | 507.00 | 0.00 | 507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,131.00 | 0.00 | 1,131.00 | 12,492.03 | 0.00 | 12,492.03 | 13,089.03 | 0.00 | 13,089.03 | 534.00 | 0.00 | 534.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,248.80 | 0.00 | 1,248.80 | 1,248.80 | 0.00 | 1,248.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855.00 | 0.00 | 855.00 | 855.00 | 0.00 | 855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.80 | 0.00 | 393.80 | 393.80 | 0.00 | 393.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
—5— |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:邯郸市肥乡区教育体育局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 16,232.69 | 302 | 商品和服务支出 | 389.87 | 310 | 其他资本性支出 | 42.75 |
30101 | 基本工资 | 9,659.11 | 30201 | 办公费 | 166.51 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,605.95 | 30202 | 印刷费 | 6.21 | 31002 | 办公设备购置 | 23.56 |
30103 | 奖金 | 4.92 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 19.19 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 14.93 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 3,962.71 | 30206 | 电费 | 41.81 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.11 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 23.73 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 5.62 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,391.69 | 30211 | 差旅费 | 3.66 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 63.94 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 2,625.00 | 30213 | 维修(护)费 | 76.23 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 66.56 | 30214 | 租赁费 | 1.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 59.68 | 30215 | 会议费 | 0.60 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 58.37 | 30216 | 培训费 | 2.36 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.60 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 11.73 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1.27 | 30225 | 专用燃料费 | 0.53 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 26.06 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.34 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.09 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 516.86 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.69 | ||||||
人员经费合计 | 19,624.38 | 公用经费合计 | 432.62 | |||||
—6— |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区教育体育局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
—7— |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:邯郸市肥乡区教育体育局 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本单位没有国有资本经营预算财政拨款,也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出,故本表无数据。 | |||||||||
—8— |
"三公"经费及相关信息统计表 | ||||||
公开09表 | ||||||
编制单位:邯郸市肥乡区教育体育局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项目 | 行次 | 统计数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 0.00 |
(一)支出合计 | 2 | 1.50 | 2.69 | 三、国有资产占用情况 | 22 | — |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 23 | 1 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 1.50 | 2.09 | 1.部级领导干部用车 | 24 | 0 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 2.一般公务用车 | 25 | 1 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 1.50 | 2.09 | 3.一般执法执勤用车 | 26 | 0 |
3.公务接待费 | 7 | 0.00 | 0.60 | 4.特种专业技术用车 | 27 | 0 |
(1)国内接待费 | 8 | 0.00 | 0.60 | 5.其他用车 | 28 | 0 |
其中:外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 29 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 30 | 0 |
(二)相关统计数 | 11 | — | — | 32 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 | 33 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 | 34 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 | 35 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 1 | 36 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 5 | 37 | ||
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 | 38 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 180 | 39 | ||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 40 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 | 41 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 | 42 | ||
—9— |
政府采购情况表 | ||||||
公开10表 | ||||||
编制单位:邯郸市肥乡区教育体育局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 采购计划金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 15,117.02 | 15,117.02 | 15,117.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
货物 | 4,172.46 | 4,172.46 | 4,172.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 10,215.30 | 10,215.30 | 10,215.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 729.27 | 729.27 | 729.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 实际采购金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 13,010.32 | 13,010.32 | 13,010.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
货物 | 3,525.29 | 3,525.29 | 3,525.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 8,931.45 | 8,931.45 | 8,931.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 553.58 | 553.58 | 553.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
—10— |
第三部分2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出总表情况说明
1、2017年收支与2016年决算对比情况
2017年收入总计40054.04万元,较2016年33696.8万元,增长6357.24万元,增长14.85%,增长主要原因是:2016年人员未调资,2017年涉及人员调资等。2017年较2016年经费总支出33696.8万元,增长6970.18万元。增长原因是:新增人员、项目增加。
2、2017年财政拨款支出与2017年预算对比情况
财政拨款收入40054.04万元, 比年初预算24935.4216万元,相比增加15118.6184万元,增加原因主要是2017年预算安排,项目安排是上级投入和区级资金投入,资金全部到位。所以导致财政拨款比预算安排数据差距较大。
二、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款收入40041.04万元,支出40653.98万元,占本年支出合计的101.53%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加612.94万元,增长1.01%。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出20057万元,,其中:人员经费19624.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助等;机关运行经费432.62万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置等。
四、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入13万元,本年支出13万元,主要用于农村中小学校建设。
五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2017年度“三公”经费预算安排支出1.5万元总体减少,主要是公车运行维护费。2017年 “三公经费”决算实际支出2.69万元,比年初预算支出增加1.19万元,主要原因是2016年公车运行维护费未在2016年支出,实际支出在2017年,故三公经费支出增加。
(1)因公出国(出境)经费2016、2017年度支出均为0。
(2)公务车运行维护费2016年支出5万元,2017年支出2.09万元.较上年减少了2.91万元。主要是严格控制公务出行,厉行节约。实有公务车1辆,车辆严格控制使用,因此公务车费用比上年同比缩减。
(3)公务接待费2016年支出3.1万元,2017年支出0.6万元,较上年减少了2.5万元,接待5个批次180人。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,严格招待范围和标准,2017年迎省和国家教育均衡督导验收,因此公务接待费用比上年同比缩减。
六、2017年度预算绩效情况说明
2017年,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)的规定,对纳入年度绩效评价范围的项目,围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈,反馈结果有应用”的绩效目标要求,认真开展绩效评价,促进提高项目资金使用绩效。
按照绩效评价的有关程序,组织具体项目单位对项目绩效开展了自我评价,在各单位自评的基础上,进行了综合评价,从项目年度目标,效率目标、项目管理和项目结果等方面进行了评价。
职责分类绩效目标:
一、 职责分类绩效目标:
职责分类绩效目标:
学前教育
职责描述
贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和法规,研究制定符合本区实际的教育、体育工作的年度规划和规章制度,运用法律手段管理全县教育体育事业。
年度绩效目标
按照上级文件精神认真组织实施教育均衡发展,是全区教育事业再上新高度。
工作活动绩效指标
严格执行党和国家的教育、体育方针、政策和法规,按要求实施各项工作,使各项教育政策落到实处达到98%以上。
义务教育
职责描述
负责全系统师生的法制安全教育;负责全系统信访,安全隐患的排查;负责全系统师生伤害事故纠纷的调查、处理;负责全系统中小学收费和乱收费的整治;负责全系统纪检监察和民主评议工作;负责全系统学校周边环境综合治理。
年度绩效目标
维护教育系统全体师生安全,负责全系统信访,安全隐患的排查、中小学收费和乱收费的整治、学校周边环境综合治理。
工作活动绩效指标
使全区教育系统信访,安全隐患的排查、中小学收费和乱收费的整治、学校周边环境综合治理。控制在3%以内。
普通高中教育
职责描述
统筹安排全区各类体育、教育的长远规划和年度计划,并负责组织实施;科学合理调整学校布局,在规定的审批权限内审批公办、民办各类学校的设置。
年度绩效目标
认真组织实施全区各类体育、教育的长远规划和年度计划,并负责组织实施;科学合理调整学校布局,在规定的审批权限内审批公办、民办各类学校的设置。
工作活动绩效指标
使全区教育系统各类体育、教育的长远规划和年度计划实施率达到95%以上。
职业教育
职责描述
负责全区职业技术教育,社会力量办学的宏观指导和综合管理,协调各乡镇和有关部门的教育工作,代表区政府对下级政府以及学校工作状况及办学水平进行指导、检查和评估。代表县政府管理全县语言文字工作。
年度绩效目标
谋划和协调有关部门做好职业技术教育,社会力量办学的宏观指导和综合管理工作。
工作活动绩效指标
使全区教育系统各类教育事业长远发展和实施,实施率达到95%以上。
教育政务管理
职责描述
负责全区教育经费和学校预算外资金的管理和使用。统筹规划改善办学条件和办公条件以及教育经费预、决算的审核。指导各级各类学校搞好勤工俭学活动和校办工厂(场)管理;搞好本系统的各项统计和信息工作。
年度绩效目标
使全区教育经费和学校预算内、外资金的管理和使用落到实处,严格执行义务教育经费审批制度,严格按年度预算实施,指导各级各类学校搞好勤工俭学活动和校办工厂(场)管理。
工作活动绩效指标
使全区教育系统各类教育事业长远发展和实施,实施率达到95%以上。
体育发展
职责描述
推动全民健身计划,指导配合全区各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动;指导全县业余体育训练工作。统筹安排全区体育发展,研究制定全区体育训练计划,努力抓好各级各类学校的体育训练工作;组织和承办市、区体育竞赛。指导各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、艺术教育和国防教育工作;指导学校开展教育教学研究;统筹规划,协调指导远程教育和教育信息化工作。
年度绩效目标
全面实施全民健身计划、各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、艺术教育和国防教育工作。
工作活动绩效指标
使全区教育系统各类活动、比赛不间断持续发展,实施率达到90%以上。
教师队伍建设
职责描述
按照权限范围负责中小学校长培训和中小学、幼儿园教师的继续教育,干部职工的业务进修工作。主管全区教育系统校务公开工作;负责本系统各专业技术人员和职称评聘工作。
年度绩效目标
负责中小学校长培训和中小学、幼儿园教师的继续教育,干部职工的业务进修工作。主管全区教育系统校务公开工作;负责本系统各专业技术人员和职称评聘工作。
工作活动绩效指标
使全区中小学校长培训和中小学、幼儿园教师的继续教育,干部职工的业务进修工作。培训率达98%以上。
考试工作
职责描述
负责高等院校、中专学校在我县的招生考试工作和高中会考,初中、高中招生考试录取及自学考试、成人招生考试工作。
年度绩效目标
认真组织实施全区高等院校、中专学校在我县的招生考试工作和高中会考,初中、高中招生考试录取及自学考试、成人招生考试工作。
工作活动绩效指标
组织科学合理,运行高效规范,岗位职责目标明确,事故率和上访率控制在1%以内。
政务管理
职责描述
承办区委、区政府交办的其他事项,承办区人大、区政协建议、提案事宜。
年度绩效目标
按时按要求做好全系统各项工作,区委、区政府交办的其他事项,承办区人大、区政协建议、提案事宜,建立动态长效管理机制。
工作活动绩效指标
实施教育精细化管理,认真落实各项活动和建议,使得管理问题处理率达到90%以上。
七、2017年度其他重要事项情况说明
(1)机关运行经费的支出情况的说明
2017年本部门机关运行经费支出81.9022万元,比2016年减少84.7276万元,减少0.96%。主要原因是:尽力压缩各类运行经费支出。
(2)政府采购情况的说明
2017年本部门政府采购金额13010.32万元,(其中:货物类3525.29万元、工程类8931.45万元,服务类729.27万元)。2016年本部门无政府采购服务支出。
(3)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有公务车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。无国有资产变动。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、 公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。