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邯郸市肥乡区教育体育局2017年部门决算公开

【信息时间:2018-11-08】

邯郸市肥乡区教育体育局

2017年部门决算

邯郸市肥乡区教育体育局财务编制




第一部分肥乡区教育体育局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2017年度肥乡区教育体育局部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表

第三部分2017肥乡区教育体育局部门决算情说明一、收入支出总表情况说明
二、一般公共预算财政拨款收入情况说明 三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
四、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

第四部分名词解释

一、财政拨款收入

二、基本支出

三、项目支出

四、“三公”经费

五、机关运行经费



第一部分 部门概况

一、部门职能
肥乡教育体育局是在政府领导下,是政府教育体育行政主管部门,代表政府对全的教育体育事业实行统一管理。
主要职责是:
(一)贯彻执行国家有关教育、体育工作的方针与法律法规,拟定全教育、体育工作的地方性法规,并在履行批准程序后,负责组织实施和监督检查。
(二)编制全教育、体育事业中长期发展规划和年度计划,拟定教育、体育体制改革的政策以及教育、体育事业发展的重点、结构、速度,指导并协调实施工作。
(三)综合管理全的普通教育、职业技术教育、成人教育以及幼儿教育、社会力量办学等工作。
(四)规划指导直学校党建工作和各级各类学校的思想政治教育、德育、体育、卫生、艺术教育与国防教育工作。
(五)负责制定全教师队伍的建设和培训计划,指导全各级教育行政干部队伍建设,主管全教师专业技术职称评审工作和教师资格认证工作。
(六)管理和使用好上级划拨和争取的专项经费。统筹管理全教育、体育基建投资、事业经费和统配物资设备;拟定筹措基本建设投资、教育、体育经费的政策和规定;监督全教育、体育经费的管理和使用。
(七)指导各级各类学校的教育教学改革;组织对普及九年义务教育的评估与复查;开展对初等教育及以下学校的督导评估和检查验收工作。
(八)协调建立健全公安、司法、教育、工商等部门齐抓共管的学校安全机制,周边环境综合治理工作机制,为基础教育发展和青少年学生健康成长提供良好社会环境。
(九)协调建立发改委、财政、建设、国土资源、教育等部门共同负责的学校基本建设保障体制,抓好中小学校建设。
(十)承办政府交办的其它事项
二、机构设置

肥乡区教育体育局2017年度部门决算由38个单位组成:肥乡区教育体育局机关、肥乡区教育体育局教学研究室、肥乡区教育体育局仪器电教站、肥乡区招生考试办公室、肥乡区教育体育局青少年活动中心、肥乡区教师进修学校、肥乡区特殊教育学校、9个乡镇中心校、8所乡镇中学、6所区直中学、5所区直小学、3所区直幼儿园构成。



第二部分

2017年度部门决算报表


收入支出决算总表





公开01表
部门:邯郸市肥乡区教育体育局



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入140,054.04一、一般公共服务支出300.00
  其中:政府性基金预算财政拨款213.00二、外交支出310.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出320.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出330.00
四、经营收入50.00五、教育支出3440,635.98
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出350.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出3618.00

8
八、社会保障和就业支出370.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00

10
十、节能环保支出390.00

11
十一、城乡社区支出400.00

12
十二、农林水支出410.00

13
十三、交通运输支出420.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.00

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出480.00

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出5013.00
本年收入合计2240,054.04本年支出合计5140,666.98
用事业基金弥补收支差额230.00结余分配520.00
年初结转和结余241,146.94其中:提取职工福利基金530.00
其中:项目支出结转和结余251,134.00转入事业基金540.00

26
年末结转和结余55534.00

27
其中:项目支出结转和结余56534.00

28

57
总计2941,200.98总计5841,200.98
注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。


—1—


收入决算表










公开02表
部门:邯郸市肥乡区教育体育局








金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计40,054.0440,054.040.000.000.000.000.00
205教育支出40,023.0440,023.040.000.000.000.000.00
20501教育管理事务1,549.101,549.100.000.000.000.000.00
2050101行政运行523.38523.380.000.000.000.000.00
2050102一般行政管理事务256.78256.780.000.000.000.000.00
2050199其他教育管理事务支出768.95768.950.000.000.000.000.00
20502普通教育37,225.1337,225.130.000.000.000.000.00
2050201学前教育1,521.541,521.540.000.000.000.000.00
2050202小学教育13,703.5313,703.530.000.000.000.000.00
2050203初中教育8,999.038,999.030.000.000.000.000.00
2050204高中教育504.00504.000.000.000.000.000.00
2050205高等教育5.005.000.000.000.000.000.00
2050299其他普通教育支出12,492.0312,492.030.000.000.000.000.00
20509教育费附加安排的支出1,248.801,248.800.000.000.000.000.00
2050901农村中小学校舍建设855.00855.000.000.000.000.000.00
2050999其他教育费附加安排的支出393.80393.800.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出18.0018.000.000.000.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出18.0018.000.000.000.000.000.00
2079999其他文化体育与传媒支出18.0018.000.000.000.000.000.00
229其他支出13.0013.000.000.000.000.000.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出13.0013.000.000.000.000.000.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出11.0011.000.000.000.000.000.00
2296003用于体育事业的彩票公益金支出2.002.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

















—2—



支出决算表









公开03表
部门:邯郸市肥乡区教育体育局







金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计40,666.9820,057.0020,609.990.000.000.00
205教育支出40,635.9820,057.0020,578.990.000.000.00
20501教育管理事务1,549.101,060.28488.820.000.000.00
2050101行政运行523.38523.380.000.000.000.00
2050102一般行政管理事务256.780.00256.780.000.000.00
2050199其他教育管理事务支出768.95536.91232.040.000.000.00
20502普通教育37,838.0818,996.7118,841.370.000.000.00
2050201学前教育1,521.54471.261,050.280.000.000.00
2050202小学教育13,703.5313,187.95515.580.000.000.00
2050203初中教育9,011.975,337.503,674.470.000.000.00
2050204高中教育507.000.00507.000.000.000.00
2050205高等教育5.000.005.000.000.000.00
2050299其他普通教育支出13,089.030.0013,089.030.000.000.00
20509教育费附加安排的支出1,248.800.001,248.800.000.000.00
2050901农村中小学校舍建设855.000.00855.000.000.000.00
2050999其他教育费附加安排的支出393.800.00393.800.000.000.00
207文化体育与传媒支出18.000.0018.000.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出18.000.0018.000.000.000.00
2079999其他文化体育与传媒支出18.000.0018.000.000.000.00
229其他支出13.000.0013.000.000.000.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出13.000.0013.000.000.000.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出11.000.0011.000.000.000.00
2296003用于体育事业的彩票公益金支出2.000.002.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。





—3—



财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:邯郸市肥乡区教育体育局





金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款140,041.04一、一般公共服务支出280.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款213.00二、外交支出290.000.000.00

3
三、国防支出300.000.000.00

4
四、公共安全支出310.000.000.00

5
五、教育支出3240,635.9840,635.980.00

6
六、科学技术支出330.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出3418.0018.000.00

8
八、社会保障和就业支出350.000.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出360.000.000.00

10
十、节能环保支出370.000.000.00

11
十一、城乡社区支出380.000.000.00

12
十二、农林水支出390.000.000.00

13
十三、交通运输支出400.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出420.000.000.00

16
十六、金融支出430.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出440.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.000.000.00

19
十九、住房保障支出460.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出470.000.000.00

21
二十一、其他支出4813.000.0013.00
本年收入合计2240,054.04本年支出合计4940,666.9840,653.9813.00
年初财政拨款结转和结余231,146.94年末财政拨款结转和结余50534.00534.000.00
一般公共预算财政拨款241,146.94
51


政府性基金预算财政拨款250.00
52



26

53


总计2741,200.98总计5441,200.9841,187.9813.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。



—4—



一般公共预算财政拨款收入支出决算表
















公开05表
部门:邯郸市肥乡区教育体育局














金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计1,146.9412.941,134.0040,041.0420,044.0519,996.9940,653.9820,057.0020,596.99534.000.00534.000.00
205教育支出1,146.9412.941,134.0040,023.0420,044.0519,978.9940,635.9820,057.0020,578.99534.000.00534.000.00
20501教育管理事务0.000.000.001,549.101,060.28488.821,549.101,060.28488.820.000.000.000.00
2050101行政运行0.000.000.00523.38523.380.00523.38523.380.000.000.000.000.00
2050102一般行政管理事务0.000.000.00256.780.00256.78256.780.00256.780.000.000.000.00
2050199其他教育管理事务支出0.000.000.00768.95536.91232.04768.95536.91232.040.000.000.000.00
20502普通教育1,146.9412.941,134.0037,225.1318,983.7718,241.3737,838.0818,996.7118,841.37534.000.00534.000.00
2050201学前教育0.000.000.001,521.54471.261,050.281,521.54471.261,050.280.000.000.000.00
2050202小学教育0.000.000.0013,703.5313,187.95515.5813,703.5313,187.95515.580.000.000.000.00
2050203初中教育12.9412.940.008,999.035,324.563,674.479,011.975,337.503,674.470.000.000.000.00
2050204高中教育3.000.003.00504.000.00504.00507.000.00507.000.000.000.000.00
2050205高等教育0.000.000.005.000.005.005.000.005.000.000.000.000.00
2050299其他普通教育支出1,131.000.001,131.0012,492.030.0012,492.0313,089.030.0013,089.03534.000.00534.000.00
20509教育费附加安排的支出0.000.000.001,248.800.001,248.801,248.800.001,248.800.000.000.000.00
2050901农村中小学校舍建设0.000.000.00855.000.00855.00855.000.00855.000.000.000.000.00
2050999其他教育费附加安排的支出0.000.000.00393.800.00393.80393.800.00393.800.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出0.000.000.0018.000.0018.0018.000.0018.000.000.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出0.000.000.0018.000.0018.0018.000.0018.000.000.000.000.00
2079999其他文化体育与传媒支出0.000.000.0018.000.0018.0018.000.0018.000.000.000.000.00
2.本表批复到项级科目。
—5—
一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:邯郸市肥乡区教育体育局






金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出16,232.69302商品和服务支出389.87310其他资本性支出42.75
30101基本工资9,659.1130201办公费166.5131001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴2,605.9530202印刷费6.2131002办公设备购置23.56
30103奖金4.9230203咨询费0.0031003专用设备购置19.19
30104其他社会保障缴费0.0030204手续费0.0031005基础设施建设0.00
30106伙食补助费0.0030205水费14.9331006大型修缮0.00
30107绩效工资3,962.7130206电费41.8131007信息网络及软件购置更新0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费2.1131008物资储备0.00
30109职业年金缴费0.0030208取暖费23.7331009土地补偿0.00
30199其他工资福利支出0.0030209物业管理费5.6231010安置补助0.00
303对个人和家庭的补助3,391.6930211差旅费3.6631011地上附着物和青苗补偿0.00
30301离休费63.9430212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30302退休费2,625.0030213维修(护)费76.2331013公务用车购置0.00
30303退职(役)费66.5630214租赁费1.0631019其他交通工具购置0.00
30304抚恤金59.6830215会议费0.6031020产权参股0.00
30305生活补助58.3730216培训费2.3631099其他资本性支出0.00
30306救济费0.0030217公务接待费0.60304对企事业单位的补贴0.00
30307医疗费0.0030218专用材料费11.7330401企业政策性补贴0.00
30308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.00
30309奖励金1.2730225专用燃料费0.5330403财政贴息0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费26.0630499其他对企事业单位的补贴0.00
30311住房公积金0.0030227委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费3.3430701国内债务付息0.00
30313购房补贴0.0030229福利费0.0030707国外债务付息0.00
30314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费2.09399其他支出0.00
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用0.0039906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出516.8630240税金及附加费用0.00





30299其他商品和服务支出0.69


人员经费合计19,624.38公用经费合计432.62
—6—
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
















公开07表
部门:邯郸市肥乡区教育体育局














金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计0.000.000.0013.000.0013.0013.000.0013.000.000.000.000.00
229其他支出0.000.000.0013.000.0013.0013.000.0013.000.000.000.000.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出0.000.000.0013.000.0013.0013.000.0013.000.000.000.000.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出0.000.000.0011.000.0011.0011.000.0011.000.000.000.000.00
2296003用于体育事业的彩票公益金支出0.000.000.002.000.002.002.000.002.000.000.000.000.00























































































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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表









公开08表
编制单位:邯郸市肥乡区教育体育局




金额单位:万元
科目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





































































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"三公"经费及相关信息统计表






公开09表
编制单位:邯郸市肥乡区教育体育局




金额单位:万元
项目行次预算数统计数项目行次统计数
栏次12栏次3
一、“三公”经费支出1二、机关运行经费220.00
(一)支出合计21.502.69三、国有资产占用情况22
1.因公出国(境)费30.000.00(一)车辆数合计(辆)231
2.公务用车购置及运行维护费41.502.091.部级领导干部用车240
(1)公务用车购置费50.000.002.一般公务用车251
(2)公务用车运行维护费61.502.093.一般执法执勤用车260
3.公务接待费70.000.604.特种专业技术用车270
(1)国内接待费80.000.605.其他用车280
其中:外事接待费90.000.00(二)单价50万元以上通用设备(台,套)290
(2)国(境)外接待费100.000.00(三)单价100万元以上专用设备(台,套)300
(二)相关统计数11
32
1.因公出国(境)团组数(个)120
33
2.因公出国(境)人次数(人)130
34
3.公务用车购置数(辆)140
35
4.公务用车保有量(辆)151
36
5.国内公务接待批次(个)165
37
其中:外事接待批次(个)170
38
6.国内公务接待人次(人)18180
39
其中:外事接待人次(人)190
40
7.国(境)外公务接待批次(个)200
41
8.国(境)外公务接待人次(人)210
42











—9—


政府采购情况表






公开10表
编制单位:邯郸市肥乡区教育体育局



金额单位:万元
项目采购计划金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次123456
合计15,117.0215,117.0215,117.020.000.000.00
货物4,172.464,172.464,172.460.000.000.00
工程10,215.3010,215.3010,215.300.000.000.00
服务729.27729.27729.270.000.000.00
项目实际采购金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次789101112
合计13,010.3213,010.3213,010.320.000.000.00
货物3,525.293,525.293,525.290.000.000.00
工程8,931.458,931.458,931.450.000.000.00
服务553.58553.58553.580.000.000.00











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第三部分2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出总情况说明
1、2017年收支与2016年决算对比情况
2017年收入总计40054.04万元,较201633696.8万元,增长6357.24万元,增长14.85%,增长主要原因是:2016年人员未调资,2017年涉及人员调资等。2017年较2016年经费总支出33696.8万元,增长6970.18万元。增长原因是:新增人员、项目增加
2、2017年财政拨款支出与2017年预算对比情况
财政拨款收入40054.04万元, 比年初预算24935.4216万元,相比增加15118.6184万元,增加原因主要是2017年预算安排,项目安排是上级投入和级资金投入,资金全部到位。所以导致财政拨款比预算安排数据差距较大。
2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款收入40041.04万元,支出40653.98万元,占本年支出合计的101.53%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加612.94万元,增长1.01%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出20057万元,,其中:人员经费19624.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助等;机关运行经费432.62万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置等。

四、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入13万元,本年支出13万元,主要用于农村中小学校建设。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2017年度“三公”经费支出总体减少。2017 “三公经费”决算支出2.69万元,比2016年的8.1万元减少了5.41万元。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,严格招待范围和标准、控制公务用车、会议多为改为视频会议,进一步从严控制“三公经费”开支,全年实际支出同比缩减。
1)因公出国(出境)经费20162017年度支出均为0。
2)公务车运行维护费2016年支出5万元,2017年支出2.09万元.较上年减少了2.91万元。主要是严格控制公务出行,厉行节约。实有公务车1辆,车辆严格控制使用,因此公务车费用比上年同比缩减
3)公务接待费2016年支出3.1万元,2017年支出0.6万元,较上年减少了2.5万元,接待5个批次180人。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,严格招待范围和标准2017年迎省和国家教育均衡督导验收,因此公务接待费用比上年同比缩减
六、2017年度预算绩效情况说明

2017年,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)的规定,对纳入年度绩效评价范围的项目,围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈,反馈结果有应用”的绩效目标要求,认真开展绩效评价,促进提高项目资金使用绩效。

按照绩效评价的有关程序,组织具体项目单位对项目绩效开展了自我评价,在各单位自评的基础上,进行了综合评价,从项目年度目标,效率目标、项目管理和项目结果等方面进行了评价。

七、2017年度其他重要事项情况说明

1机关运行经费的支出情况的说明

2017年本部门机关运行经费支出81.9022万元,比2016年减少84.7276万元,减少0.96%。主要原因是:尽力压缩各类运行经费支出。
2)政府采购情况的说明
2017年本部门政府采购金额13010.32万元,(其中:货物类3525.29万元、工程类8931.45万元,服务类729.27万元)。2016年本部门政府采购服务支出

3国有资产占用情况

截至201712月31日,本部门共有公务车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、 公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。