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邯郸市肥乡区教育体育局2016年部门决算公开

【信息时间:2017-11-22】

  • 肥乡区教育体育局
    2016年部门决算公开目录

    第一部分肥乡区教育体育局概况
    一、部门职责
    二、部门决算单位构成
    第二部分 肥乡区教育体育局2016年度部门决算报表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
    九、“三公”经费及相关信息统计表
    十、政府采购情况表
    第三部分肥乡区教育体育局2016年部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、“三公”经费及相关信息统计情况说明
    六、预算绩效情况说明

  • 七、其他重要事项的情况说明

  • 1、机关运经费的支出情况

  • 2、政府采购情况

  • 3国有资产占用情况

    第四部分 名词解释
    对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)

    肥乡区教育体育局
    2016年决算表报说明

    第一部分 肥乡区教育体育局概况

    一、部门基本情况
    肥乡区教育体育局是在区政府领导下,是区政府教育体育行政主管部门,代表区政府对全区的教育体育事业实行统一管理。
    主要职责是:
    (一)贯彻执行国家有关教育、体育工作的方针与法律法规,拟定全区教育、体育工作的地方性法规,并在履行批准程序后,负责组织实施和监督检查。
    (二)编制全区教育、体育事业中长期发展规划和年度计划,拟定教育、体育体制改革的政策以及教育、体育事业发展的重点、结构、速度,指导并协调实施工作。
    (三)综合管理全区的普通教育、职业技术教育、成人教育以及幼儿教育、社会力量办学等工作。
    (四)规划指导区直学校党建工作和各级各类学校的思想政治教育、德育、体育、卫生、艺术教育与国防教育工作。
    (五)负责制定全区教师队伍的建设和培训计划,指导全区各级教育行政干部队伍建设,主管全区教师专业技术职称评审工作和教师资格认证工作。
    (六)管理和使用好上级划拨和争取的专项经费。统筹管理全区教育、体育基建投资、事业经费和统配物资设备;拟定筹措基本建设投资、教育、体育经费的政策和规定;监督全区教育、体育经费的管理和使用。
    (七)指导各级各类学校的教育教学改革;组织对普及九年义务教育的评估与复查;开展对初等教育及以下学校的督导评估和检查验收工作。
    (八)协调建立健全公安、司法、教育、工商等部门齐抓共管的学校安全机制,周边环境综合治理工作机制,为基础教育发展和青少年学生健康成长提供良好社会环境。
    (九)协调建立发改委、财政、建设、国土资源、教育等部门共同负责的学校基本建设保障体制,抓好中小学校建设。
    (十)承办区政府交办的其它事项

    二、机构设置
    肥乡区教育体育局2016年度部门决算由四十个单位组成:肥乡区教育体育局机关、肥乡区教育体育局教学研究室、肥乡区教育体育局仪器电教站、肥乡区招生考试办公室、肥乡区教育体育局青少年活动中心、肥乡区教师进修学校、肥乡区特殊教育学校、9个乡镇中心校、8所乡镇中学、6所区直中学、5所区直小学、3所区直幼儿园构成。
    第二部分 肥乡区教育体育局2016年度部门决算报表


收入支出决算总表





公开01表
部门:邯郸市肥乡区教育体育局
2016年度

单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入133,696.8一、一般公共服务支出290.0
二、上级补助收入20.0二、外交支出300.0
三、事业收入30.0三、国防支出310.0
四、经营收入40.0四、公共安全支出320.0
五、附属单位上缴收入50.0五、教育支出3332,840.1
六、其他收入60.0六、科学技术支出340.0

7
七、文化体育与传媒支出3518.0

8
八、社会保障和就业支出360.0

9
九、医疗卫生与计划生育支出370.0

10
十、节能环保支出380.0

11
十一、城乡社区支出39284.0

12
十二、农林水支出400.0

13
十三、交通运输支出410.0

14
十四、资源勘探信息等支出420.0

15
十五、商业服务业等支出430.0

16
十六、金融支出440.0

17
十七、援助其他地区支出450.0

18
十八、国土海洋气象等支出460.0

19
十九、住房保障支出470.0

20
二十、粮油物资储备支出480.0

21
二十一、其他支出4911.0

22
二十二、债务还本支出500.0

23
二十三、债务付息支出510.0
本年收入合计2433,696.8本年支出合计5233,153.1
用事业基金弥补收支差额25
结余分配530.0
年初结转和结余26590.3年末结转和结余541,134.0

27

55
总计2834,287.1总计5634,287.1
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表










公开02表
部门:邯郸市肥乡区教育体育局

2016年度


单位:万元
科目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计33,696.833,696.80.00.00.00.00.0
205教育支出33,383.833,383.80.00.00.00.00.0
20501教育管理事务1,869.21,869.20.00.00.00.00.0
2050101行政运行335.8335.80.00.00.00.00.0
2050102一般行政管理事务1,061.41,061.40.00.00.00.00.0
2050199其他教育管理事务支出472.1472.10.00.00.00.00.0
20502普通教育31,391.631,391.60.00.00.00.00.0
2050201学前教育1,669.31,669.30.00.00.00.00.0
2050202小学教育11,746.811,746.80.00.00.00.00.0
2050203初中教育6,935.16,935.10.00.00.00.00.0
2050204高中教育257.1257.10.00.00.00.00.0
2050299其他普通教育支出10,783.410,783.40.00.00.00.00.0
20599其他教育支出123.0123.00.00.00.00.00.0
2059999其他教育支出123.0123.00.00.00.00.00.0
207文化体育与传媒支出18.018.00.00.00.00.00.0
20799其他文化体育与传媒支出18.018.00.00.00.00.00.0
2079999其他文化体育与传媒支出18.018.00.00.00.00.00.0
212城乡社区支出284.0284.00.00.00.00.00.0
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出284.0284.00.00.00.00.00.0
2120804农村基础设施建设支出284.0284.00.00.00.00.00.0
229其他支出11.011.00.00.00.00.00.0
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出11.011.00.00.00.00.00.0
2296004用于教育事业的彩票公益金支出11.011.00.00.00.00.00.0
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表









公开03表
部门:邯郸市肥乡区教育体育局
2016年度


单位:万元
科目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计33,153.116,330.516,822.60.00.00.0
205教育支出32,840.116,330.516,509.60.00.00.0
20501教育管理事务1,869.5808.11,061.40.00.00.0
2050101行政运行336.1336.10.00.00.00.0
2050102一般行政管理事务1,061.40.01,061.40.00.00.0
2050199其他教育管理事务支出472.1472.10.00.00.00.0
20502普通教育30,847.615,522.415,325.20.00.00.0
2050201学前教育1,669.3220.11,449.20.00.00.0
2050202小学教育11,746.810,072.61,674.30.00.00.0
2050203初中教育7,525.15,229.72,295.40.00.00.0
2050204高中教育254.10.0254.10.00.00.0
2050299其他普通教育支出9,652.40.09,652.40.00.00.0
20599其他教育支出123.00.0123.00.00.00.0
2059999其他教育支出123.00.0123.00.00.00.0
207文化体育与传媒支出18.00.018.00.00.00.0
20799其他文化体育与传媒支出18.00.018.00.00.00.0
2079999其他文化体育与传媒支出18.00.018.00.00.00.0
212城乡社区支出284.00.0284.00.00.00.0
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出284.00.0284.00.00.00.0
2120804农村基础设施建设支出284.00.0284.00.00.00.0
229其他支出11.00.011.00.00.00.0
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出11.00.011.00.00.00.0
2296004用于教育事业的彩票公益金支出11.00.011.00.00.00.0
注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:邯郸市肥乡区教育体育局

2016年度


单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1

234
一、一般公共预算财政拨款133,401.8一、一般公共服务支出300.00.00.0
二、政府性基金预算财政拨款2295.0二、外交支出310.00.00.0

3
三、国防支出320.00.00.0

4
四、公共安全支出330.00.00.0

5
五、教育支出3432,840.132,840.10.0

6
六、科学技术支出350.00.00.0

7
七、文化体育与传媒支出3618.018.00.0

8
八、社会保障和就业支出370.00.00.0

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00.00.0

10
十、节能环保支出390.00.00.0

11
十一、城乡社区支出40284.00.0284.0

12
十二、农林水支出410.00.00.0

13
十三、交通运输支出420.00.00.0

14
十四、资源勘探信息等支出430.00.00.0

15
十五、商业服务业等支出440.00.00.0

16
十六、金融支出450.00.00.0

17
十七、援助其他地区支出460.00.00.0

18
十八、国土海洋气象等支出470.00.00.0

19
十九、住房保障支出480.00.00.0

20
二十、粮油物资储备支出490.00.00.0

21
二十一、其他支出5011.00.011.0

22
二十二、债务还本支出510.00.00.0

23
二十三、债务付息支出520.00.00.0
本年收入合计2433,696.8本年支出合计5333,153.132,858.1295.0
年初财政拨款结转和结余25590.3年末财政拨款结转和结余541,134.01,134.00.0
一般公共预算财政拨款26590.3
55


政府性基金预算财政拨款270.0
56



28

57


总计2934,287.1总计5834,287.133,992.1295.0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:邯郸市肥乡区教育体育局2016年度
单位:万元
科目本年支出合计基本支出项目支出
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计32,858.116,330.516,527.6
205教育支出32,840.116,330.516,509.6
20501教育管理事务1,869.5808.11,061.4
2050101行政运行336.1336.10.0
2050102一般行政管理事务1,061.40.01,061.4
2050199其他教育管理事务支出472.1472.10.0
20502普通教育30,847.615,522.415,325.2
2050201学前教育1,669.3220.11,449.2
2050202小学教育11,746.810,072.61,674.3
2050203初中教育7,525.15,229.72,295.4
2050204高中教育254.10.0254.1
2050299其他普通教育支出9,652.40.09,652.4
20599其他教育支出123.00.0123.0
2059999其他教育支出123.00.0123.0
207文化体育与传媒支出18.00.018.0
20799其他文化体育与传媒支出18.00.018.0
2079999其他文化体育与传媒支出18.00.018.0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:邯郸市肥乡区教育体育局

2016年度


单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出13,039.8302商品和服务支出112.3310其他资本性支出0.0
30101基本工资7,388.030201办公费31.331001房屋建筑物购建0.0
30102津贴补贴1,923.330202印刷费6.531002办公设备购置0.0
30103奖金146.330203咨询费0.031003专用设备购置0.0
30104其他社会保障缴费0.030204手续费0.031005基础设施建设0.0
30106伙食补助费0.030205水费4.931006大型修缮0.0
30107绩效工资3,582.230206电费21.831007信息网络及软件购置更新0.0
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.030207邮电费1.931008物资储备0.0
30109职业年金缴费0.030208取暖费0.231009土地补偿0.0
30199其他工资福利支出0.030209物业管理费0.031010安置补助0.0
303对个人和家庭的补助3,178.430211差旅费1.331011地上附着物和青苗补偿0.0
30301离休费63.930212因公出国(境)费用0.031012拆迁补偿0.0
30302退休费2,625.030213维修(护)费12.731013公务用车购置0.0
30303退职(役)费66.630214租赁费0.231019其他交通工具购置0.0
30304抚恤金59.730215会议费0.831020产权参股0.0
30305生活补助47.130216培训费0.031099其他资本性支出0.0
30306救济费0.030217公务接待费3.1304对企事业单位的补贴0.0
30307医疗费0.030218专用材料费1.730401企业政策性补贴0.0
30308助学金0.030224被装购置费0.030402事业单位补贴0.0
30309奖励金1.330225专用燃料费0.930403财政贴息0.0
30310生产补贴0.030226劳务费16.130499其他对企事业单位的补贴0.0
30311住房公积金0.030227委托业务费0.0307债务利息支出0.0
30312提租补贴0.030228工会经费3.230701国内债务付息0.0
30313购房补贴0.030229福利费0.030707国外债务付息0.0
30314采暖补贴0.030231公务用车运行维护费5.0399其他支出0.0
30315物业服务补贴0.030239其他交通费用0.039906赠与0.0
30399其他对个人和家庭的补助支出314.930240税金及附加费用0.0





30299其他商品和服务支出0.7


人员经费合计16,218.2公用经费合计112.3
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
部门:邯郸市肥乡区教育体育局
2016年度


单位:万元
科目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计0.0295.0295.00.0295.00.0
212城乡社区支出0.0284.0284.00.0284.00.0
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.0284.0284.00.0284.00.0
2120804农村基础设施建设支出0.0284.0284.00.0284.00.0
229其他支出0.011.011.00.011.00.0
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出0.011.011.00.011.00.0
2296004用于教育事业的彩票公益金支出0.011.011.00.011.00.0
































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表









公开08表
编制单位:邯郸市肥乡区教育体育局
2016年度


金额单位:万元
科目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



说明:教体局没有国有经营预算财政拨款安排支出,故本张表格无数据。





“三公”经费及相关信息统计表






公开09表
编制单位:邯郸市肥乡区教育体育局

2016年度

金额单位:万元
项目行次预算数统计数项目行次统计数
栏次12栏次3
一、“三公”经费支出1二、国有资产占用情况22
(一)支出合计211.08.1(一)车辆数合计(辆)231
1.因公出国(境)费30.00.01.部级领导干部用车240
2.公务用车购置及运行维护费46.05.02.一般公务用车251
(1)公务用车购置费50.00.03.一般执法执勤用车260
(2)公务用车运行维护费66.05.04.特种专业技术用车270
3.公务接待费75.03.15.其他用车280
(1)国内接待费85.03.1(二)单价50万元以上通用设备(台,套)290
其中:外事接待费90.00.0(三)单价100万元以上专用设备(台,套)300
(2)国(境)外接待费100.00.0
31
(二)相关统计数11
32
1.因公出国(境)团组数(个)120
33
2.因公出国(境)人次数(人)130
34
3.公务用车购置数(辆)140
35
4.公务用车保有量(辆)151
36
5.国内公务接待批次(个)1615
37
其中:外事接待批次(个)170
38
6.国内公务接待人次(人)18810
39
其中:外事接待人次(人)190
40
7.国(境)外公务接待批次(个)200
41
8.国(境)外公务接待人次(人)210
42



政府采购情况表






公开10表
编制单位:邯郸市肥乡区教育体育局
2016年度

金额单位:万元
项目采购计划金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次123456
合计





货物





工程





服务





项目实际采购金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次789101112
合计





货物





工程





服务





说明:教体局无政府采购,故本张表格无数据。




第三部分肥乡区教育体育局2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
1、2016年收支与2015年决算对比情况
2016年收入总计33696.8万元,较2015年33883万元,减少186.2万元,减少9.8%,增长主要原因是:2015年涉及到人员调资,2016年人员未调资等。2016年较2015年经费总支出35363万元,减少2209.9万元。减少原因是:人员、项目减少。
2、2016年财政拨款支出与2016年预算对比情况
财政拨款收入33696.8万元, 比年初预算32527.7万元,相比增加1169.1万元,增加原因主要是2016年预算安排,项目安排是上级投入和区级资金投入,资金全部到位。所以导致财政拨款比预算安排数据差距较大。
二、收入决算情况说明
1、2015年结余590万元。
2、肥乡区教育体育局2016年收入33693.8万元,其中财政拨款较2015年减少186.2万元,减少主要原因是人员未调资等。
三、支出决算情况说明
1、肥乡区教育体育局2016年支出33696.8万元,其中:基本支出16330.2万元,占总支出的48.5%;项目支出16822.6万元,占总支出的51.5%。
2、按支出经济分类,其中:工资福利支出13039.8万元,占38.7%,商品和服务支出112.3万元,占0.03%,项目支出16822.6万元,占51.5%,对个人和家庭的补助支出3178.4万元,占0.94%。 减少主要原因是:本年人员未调资等。
3、2016年结余项目资金1134万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入33696.8万元,较2015年减少186.2万元,减少主要原因是:人员未调资等; 比年初预算32527.7万元,相比增加1169.1万元,增加原因主要是2016年预算安排,项目安排是上级投入和区级资金投入,资金全部到位。所以导致财政拨款比预算安排数据差距较大。
五、“三公”经费及相关信息统计情况说明
2016年度“三公”经费支出总体减少。2016年 “三公经费”决算支出8.1万元,比2015年的8.4万元减少了0.3万元,比2016年预算减少了2.9万元。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,严格招待范围和标准、控制公务用车、会议多为改为视频会议,进一步从严控制“三公经费”开支,全年实际支出同比缩减。
(1)因公出国(出境)经费2015、2016年度支出均为0。
(2)公务车运行维护费2015年支出5.1万元(2016 年度未购置公务用车,支出全部为公务用车运行维护费,年末公务用车保有量1 辆),2016年支出5万元.较上年减少了0.1万元,比2016年预算减少了0.99万元。主要是严格控制公务出行,厉行节约。实有公务车1辆,车辆严格控制使用,因此公务车费用比上年有所减少。
(3)公务接待费2015年支出3.3万元元(2016 年度国内公务接待15 批次,合计接待810人次),2016年支出3.1万元,较上年减少了0.2万元,比2016年预算减少了1.9万元,主要原因是2016年迎国家义务教育均衡验收。
六、2016年度预算绩效情况说明
2016年,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)的规定,对纳入年度绩效评价范围的项目,围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈,反馈结果有应用”的绩效目标要求,认真开展绩效评价,促进提高项目资金使用绩效。
按照绩效评价的有关程序,组织具体项目单位对项目绩效开展了自我评价,在各单位自评的基础上,进行了综合评价,从项目年度目标,效率目标、项目管理和项目结果等方面进行了评价。
七、2016年度其他重要事项情况说明
(1)机关运行经费的支出情况的说明
2016年本部门机关运行经费支出77.6336万元,比2015年减少7.5043万元,降低0.92%。主要原因是:尽力压缩各类运行经费支出。
(2)政府采购情况的说明
2016年本部门无政府采购服务支出。
(3)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有公务车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。