肥乡区教育体育局
2016年部门决算公开目录
第一部分肥乡区教育体育局概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 肥乡区教育体育局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分肥乡区教育体育局2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费及相关信息统计情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运经费的支出情况
2、政府采购情况
3国有资产占用情况
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
肥乡区教育体育局
2016年决算表报说明
第一部分 肥乡区教育体育局概况
一、部门基本情况
肥乡区教育体育局是在区政府领导下,是区政府教育体育行政主管部门,代表区政府对全区的教育体育事业实行统一管理。
主要职责是:
(一)贯彻执行国家有关教育、体育工作的方针与法律法规,拟定全区教育、体育工作的地方性法规,并在履行批准程序后,负责组织实施和监督检查。
(二)编制全区教育、体育事业中长期发展规划和年度计划,拟定教育、体育体制改革的政策以及教育、体育事业发展的重点、结构、速度,指导并协调实施工作。
(三)综合管理全区的普通教育、职业技术教育、成人教育以及幼儿教育、社会力量办学等工作。
(四)规划指导区直学校党建工作和各级各类学校的思想政治教育、德育、体育、卫生、艺术教育与国防教育工作。
(五)负责制定全区教师队伍的建设和培训计划,指导全区各级教育行政干部队伍建设,主管全区教师专业技术职称评审工作和教师资格认证工作。
(六)管理和使用好上级划拨和争取的专项经费。统筹管理全区教育、体育基建投资、事业经费和统配物资设备;拟定筹措基本建设投资、教育、体育经费的政策和规定;监督全区教育、体育经费的管理和使用。
(七)指导各级各类学校的教育教学改革;组织对普及九年义务教育的评估与复查;开展对初等教育及以下学校的督导评估和检查验收工作。
(八)协调建立健全公安、司法、教育、工商等部门齐抓共管的学校安全机制,周边环境综合治理工作机制,为基础教育发展和青少年学生健康成长提供良好社会环境。
(九)协调建立发改委、财政、建设、国土资源、教育等部门共同负责的学校基本建设保障体制,抓好中小学校建设。
(十)承办区政府交办的其它事项
二、机构设置
肥乡区教育体育局2016年度部门决算由四十个单位组成:肥乡区教育体育局机关、肥乡区教育体育局教学研究室、肥乡区教育体育局仪器电教站、肥乡区招生考试办公室、肥乡区教育体育局青少年活动中心、肥乡区教师进修学校、肥乡区特殊教育学校、9个乡镇中心校、8所乡镇中学、6所区直中学、5所区直小学、3所区直幼儿园构成。
第二部分 肥乡区教育体育局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
部门:邯郸市肥乡区教育体育局 |
| 2016年度 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 33,696.8 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.0 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 30 | 0.0 |
三、事业收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 31 | 0.0 |
四、经营收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.0 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 33 | 32,840.1 |
六、其他收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.0 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 18.0 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.0 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.0 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.0 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 284.0 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.0 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.0 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.0 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.0 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.0 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.0 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.0 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.0 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.0 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 11.0 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.0 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.0 |
本年收入合计 | 24 | 33,696.8 | 本年支出合计 | 52 | 33,153.1 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 53 | 0.0 |
年初结转和结余 | 26 | 590.3 | 年末结转和结余 | 54 | 1,134.0 |
| 27 |
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| 55 |
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总计 | 28 | 34,287.1 | 总计 | 56 | 34,287.1 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
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| 公开02表 |
部门:邯郸市肥乡区教育体育局 |
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| 2016年度 |
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| 单位:万元 |
科目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 33,696.8 | 33,696.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
205 | 教育支出 | 33,383.8 | 33,383.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20501 | 教育管理事务 | 1,869.2 | 1,869.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2050101 | 行政运行 | 335.8 | 335.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 1,061.4 | 1,061.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 472.1 | 472.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20502 | 普通教育 | 31,391.6 | 31,391.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2050201 | 学前教育 | 1,669.3 | 1,669.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2050202 | 小学教育 | 11,746.8 | 11,746.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2050203 | 初中教育 | 6,935.1 | 6,935.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2050204 | 高中教育 | 257.1 | 257.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 10,783.4 | 10,783.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20599 | 其他教育支出 | 123.0 | 123.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2059999 | 其他教育支出 | 123.0 | 123.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
212 | 城乡社区支出 | 284.0 | 284.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 284.0 | 284.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 284.0 | 284.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
229 | 其他支出 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
部门:邯郸市肥乡区教育体育局 |
| 2016年度 |
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| 单位:万元 |
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 33,153.1 | 16,330.5 | 16,822.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
205 | 教育支出 | 32,840.1 | 16,330.5 | 16,509.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20501 | 教育管理事务 | 1,869.5 | 808.1 | 1,061.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2050101 | 行政运行 | 336.1 | 336.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 1,061.4 | 0.0 | 1,061.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 472.1 | 472.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20502 | 普通教育 | 30,847.6 | 15,522.4 | 15,325.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2050201 | 学前教育 | 1,669.3 | 220.1 | 1,449.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2050202 | 小学教育 | 11,746.8 | 10,072.6 | 1,674.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2050203 | 初中教育 | 7,525.1 | 5,229.7 | 2,295.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2050204 | 高中教育 | 254.1 | 0.0 | 254.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 9,652.4 | 0.0 | 9,652.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20599 | 其他教育支出 | 123.0 | 0.0 | 123.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2059999 | 其他教育支出 | 123.0 | 0.0 | 123.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
212 | 城乡社区支出 | 284.0 | 0.0 | 284.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 284.0 | 0.0 | 284.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 284.0 | 0.0 | 284.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
229 | 其他支出 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
部门:邯郸市肥乡区教育体育局 |
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| 2016年度 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
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栏次 |
| 1 |
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| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 33,401.8 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 295.0 | 二、外交支出 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 32,840.1 | 32,840.1 | 0.0 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 18.0 | 18.0 | 0.0 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 284.0 | 0.0 | 284.0 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 11.0 | 0.0 | 11.0 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本年收入合计 | 24 | 33,696.8 | 本年支出合计 | 53 | 33,153.1 | 32,858.1 | 295.0 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 590.3 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,134.0 | 1,134.0 | 0.0 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 590.3 |
| 55 |
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政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.0 |
| 56 |
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| 28 |
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| 57 |
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总计 | 29 | 34,287.1 | 总计 | 58 | 34,287.1 | 33,992.1 | 295.0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
部门:邯郸市肥乡区教育体育局 | 2016年度 |
| 单位:万元 |
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 32,858.1 | 16,330.5 | 16,527.6 |
205 | 教育支出 | 32,840.1 | 16,330.5 | 16,509.6 |
20501 | 教育管理事务 | 1,869.5 | 808.1 | 1,061.4 |
2050101 | 行政运行 | 336.1 | 336.1 | 0.0 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 1,061.4 | 0.0 | 1,061.4 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 472.1 | 472.1 | 0.0 |
20502 | 普通教育 | 30,847.6 | 15,522.4 | 15,325.2 |
2050201 | 学前教育 | 1,669.3 | 220.1 | 1,449.2 |
2050202 | 小学教育 | 11,746.8 | 10,072.6 | 1,674.3 |
2050203 | 初中教育 | 7,525.1 | 5,229.7 | 2,295.4 |
2050204 | 高中教育 | 254.1 | 0.0 | 254.1 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 9,652.4 | 0.0 | 9,652.4 |
20599 | 其他教育支出 | 123.0 | 0.0 | 123.0 |
2059999 | 其他教育支出 | 123.0 | 0.0 | 123.0 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 18.0 | 0.0 | 18.0 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 18.0 | 0.0 | 18.0 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 18.0 | 0.0 | 18.0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
部门:邯郸市肥乡区教育体育局 |
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| 2016年度 |
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| 单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
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301 | 工资福利支出 | 13,039.8 | 302 | 商品和服务支出 | 112.3 | 310 | 其他资本性支出 | 0.0 |
30101 | 基本工资 | 7,388.0 | 30201 | 办公费 | 31.3 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.0 |
30102 | 津贴补贴 | 1,923.3 | 30202 | 印刷费 | 6.5 | 31002 | 办公设备购置 | 0.0 |
30103 | 奖金 | 146.3 | 30203 | 咨询费 | 0.0 | 31003 | 专用设备购置 | 0.0 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.0 | 30204 | 手续费 | 0.0 | 31005 | 基础设施建设 | 0.0 |
30106 | 伙食补助费 | 0.0 | 30205 | 水费 | 4.9 | 31006 | 大型修缮 | 0.0 |
30107 | 绩效工资 | 3,582.2 | 30206 | 电费 | 21.8 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.0 | 30207 | 邮电费 | 1.9 | 31008 | 物资储备 | 0.0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.0 | 30208 | 取暖费 | 0.2 | 31009 | 土地补偿 | 0.0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.0 | 30209 | 物业管理费 | 0.0 | 31010 | 安置补助 | 0.0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,178.4 | 30211 | 差旅费 | 1.3 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0 |
30301 | 离休费 | 63.9 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.0 |
30302 | 退休费 | 2,625.0 | 30213 | 维修(护)费 | 12.7 | 31013 | 公务用车购置 | 0.0 |
30303 | 退职(役)费 | 66.6 | 30214 | 租赁费 | 0.2 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.0 |
30304 | 抚恤金 | 59.7 | 30215 | 会议费 | 0.8 | 31020 | 产权参股 | 0.0 |
30305 | 生活补助 | 47.1 | 30216 | 培训费 | 0.0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.0 |
30306 | 救济费 | 0.0 | 30217 | 公务接待费 | 3.1 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.0 |
30307 | 医疗费 | 0.0 | 30218 | 专用材料费 | 1.7 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.0 |
30308 | 助学金 | 0.0 | 30224 | 被装购置费 | 0.0 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.0 |
30309 | 奖励金 | 1.3 | 30225 | 专用燃料费 | 0.9 | 30403 | 财政贴息 | 0.0 |
30310 | 生产补贴 | 0.0 | 30226 | 劳务费 | 16.1 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.0 |
30311 | 住房公积金 | 0.0 | 30227 | 委托业务费 | 0.0 | 307 | 债务利息支出 | 0.0 |
30312 | 提租补贴 | 0.0 | 30228 | 工会经费 | 3.2 | 30701 | 国内债务付息 | 0.0 |
30313 | 购房补贴 | 0.0 | 30229 | 福利费 | 0.0 | 30707 | 国外债务付息 | 0.0 |
30314 | 采暖补贴 | 0.0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.0 | 399 | 其他支出 | 0.0 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.0 | 30239 | 其他交通费用 | 0.0 | 39906 | 赠与 | 0.0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 314.9 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.0 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.7 |
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人员经费合计 | 16,218.2 | 公用经费合计 | 112.3 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开07表 |
部门:邯郸市肥乡区教育体育局 |
| 2016年度 |
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| 单位:万元 |
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.0 | 295.0 | 295.0 | 0.0 | 295.0 | 0.0 |
212 | 城乡社区支出 | 0.0 | 284.0 | 284.0 | 0.0 | 284.0 | 0.0 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.0 | 284.0 | 284.0 | 0.0 | 284.0 | 0.0 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.0 | 284.0 | 284.0 | 0.0 | 284.0 | 0.0 |
229 | 其他支出 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开08表 |
编制单位:邯郸市肥乡区教育体育局 |
| 2016年度 |
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| 金额单位:万元 |
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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| 说明:教体局没有国有经营预算财政拨款安排支出,故本张表格无数据。 |
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“三公”经费及相关信息统计表 |
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| 公开09表 |
编制单位:邯郸市肥乡区教育体育局 |
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| 2016年度 |
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| 金额单位:万元 |
项目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项目 | 行次 | 统计数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、国有资产占用情况 | 22 | — |
(一)支出合计 | 2 | 11.0 | 8.1 | (一)车辆数合计(辆) | 23 | 1 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1.部级领导干部用车 | 24 | 0 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 6.0 | 5.0 | 2.一般公务用车 | 25 | 1 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.0 | 0.0 | 3.一般执法执勤用车 | 26 | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 6.0 | 5.0 | 4.特种专业技术用车 | 27 | 0 |
3.公务接待费 | 7 | 5.0 | 3.1 | 5.其他用车 | 28 | 0 |
(1)国内接待费 | 8 | 5.0 | 3.1 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 29 | 0 |
其中:外事接待费 | 9 | 0.0 | 0.0 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 30 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | 0.0 | 0.0 |
| 31 |
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(二)相关统计数 | 11 | — | — |
| 32 |
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1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 |
| 33 |
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2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 |
| 34 |
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3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 |
| 35 |
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4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 1 |
| 36 |
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5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 15 |
| 37 |
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其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 |
| 38 |
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6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 810 |
| 39 |
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其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 |
| 40 |
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7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 |
| 41 |
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8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 |
| 42 |
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政府采购情况表 |
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| 公开10表 |
编制单位:邯郸市肥乡区教育体育局 |
| 2016年度 |
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| 金额单位:万元 |
项目 | 采购计划金额 |
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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货物 |
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工程 |
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服务 |
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项目 | 实际采购金额 |
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 |
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货物 |
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工程 |
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服务 |
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说明:教体局无政府采购,故本张表格无数据。 |
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第三部分肥乡区教育体育局2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、2016年收支与2015年决算对比情况
2016年收入总计33696.8万元,较2015年33883万元,减少186.2万元,减少9.8%,增长主要原因是:2015年涉及到人员调资,2016年人员未调资等。2016年较2015年经费总支出35363万元,减少2209.9万元。减少原因是:人员、项目减少。
2、2016年财政拨款支出与2016年预算对比情况
财政拨款收入33696.8万元, 比年初预算32527.7万元,相比增加1169.1万元,增加原因主要是2016年预算安排,项目安排是上级投入和区级资金投入,资金全部到位。所以导致财政拨款比预算安排数据差距较大。
二、收入决算情况说明
1、2015年结余590万元。
2、肥乡区教育体育局2016年收入33693.8万元,其中财政拨款较2015年减少186.2万元,减少主要原因是人员未调资等。
三、支出决算情况说明
1、肥乡区教育体育局2016年支出33696.8万元,其中:基本支出16330.2万元,占总支出的48.5%;项目支出16822.6万元,占总支出的51.5%。
2、按支出经济分类,其中:工资福利支出13039.8万元,占38.7%,商品和服务支出112.3万元,占0.03%,项目支出16822.6万元,占51.5%,对个人和家庭的补助支出3178.4万元,占0.94%。 减少主要原因是:本年人员未调资等。
3、2016年结余项目资金1134万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入33696.8万元,较2015年减少186.2万元,减少主要原因是:人员未调资等; 比年初预算32527.7万元,相比增加1169.1万元,增加原因主要是2016年预算安排,项目安排是上级投入和区级资金投入,资金全部到位。所以导致财政拨款比预算安排数据差距较大。
五、“三公”经费及相关信息统计情况说明
2016年度“三公”经费支出总体减少。2016年 “三公经费”决算支出8.1万元,比2015年的8.4万元减少了0.3万元,比2016年预算减少了2.9万元。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,严格招待范围和标准、控制公务用车、会议多为改为视频会议,进一步从严控制“三公经费”开支,全年实际支出同比缩减。
(1)因公出国(出境)经费2015、2016年度支出均为0。
(2)公务车运行维护费2015年支出5.1万元(2016 年度未购置公务用车,支出全部为公务用车运行维护费,年末公务用车保有量1 辆),2016年支出5万元.较上年减少了0.1万元,比2016年预算减少了0.99万元。主要是严格控制公务出行,厉行节约。实有公务车1辆,车辆严格控制使用,因此公务车费用比上年有所减少。
(3)公务接待费2015年支出3.3万元元(2016 年度国内公务接待15 批次,合计接待810人次),2016年支出3.1万元,较上年减少了0.2万元,比2016年预算减少了1.9万元,主要原因是2016年迎国家义务教育均衡验收。
六、2016年度预算绩效情况说明
2016年,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)的规定,对纳入年度绩效评价范围的项目,围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈,反馈结果有应用”的绩效目标要求,认真开展绩效评价,促进提高项目资金使用绩效。
按照绩效评价的有关程序,组织具体项目单位对项目绩效开展了自我评价,在各单位自评的基础上,进行了综合评价,从项目年度目标,效率目标、项目管理和项目结果等方面进行了评价。
七、2016年度其他重要事项情况说明
(1)机关运行经费的支出情况的说明
2016年本部门机关运行经费支出77.6336万元,比2015年减少7.5043万元,降低0.92%。主要原因是:尽力压缩各类运行经费支出。
(2)政府采购情况的说明
2016年本部门无政府采购服务支出。
(3)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有公务车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。