中共邯郸市肥乡区纪委2017年部门决算公开

邯郸市肥乡区纪委决算公开目录

第一部分 邯郸市肥乡区纪委部门基本情况
一、主要职责
二、人员机构设置
第二部分 邯郸市肥乡区纪委2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 邯郸市肥乡区纪委2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 “三公”经费支出决算情况说明
六、2017年度预算绩效情况说明
七、2017年度其他重要事项情况说明
（一）机关运行情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况

第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

2017年邯郸市肥乡区纪委决算解释说明

第一部分 邯郸市肥乡区纪委概况
(一) 主要职能
纪检监察机关是主管党纪、政纪的重要职能部门。主管全区党的纪律检查和行政监察工作，负责贯彻党中央、中央纪委，河北省委、省纪委，邯郸市委、市纪委和区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委加强党风建设和组织协调反腐败工作。负责落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其公务员，各乡（镇）政府及其公务员，乡（镇）政府任命的其他人员和区属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家、省、市、区的政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及国务院、省、市、区政府颁发的决议和法令的情况。负责检查并处理区委、区政府机关各部门、各乡（镇）党的组织和区委管理的党员领导干部以及垂直单位和驻肥乡企事业单位的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员权利；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要的或复杂的案件。负责调查处理区政府各部门及其公务员、各乡（镇）政府及其公务员、区属企事业单位主要负责人和区内国家行政机关任命的其他人员违反国家政策、法律法规以及违反行政纪律的行为；根据被监察对象所犯错误的情节轻重，作出适当的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定，配合有关部门做好宣传党的纪检工作方针、政策和教育党员遵守纪律的工作。会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵守法纪、为政清廉。负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定纪检监察工作的有关规定。调查研究区政府各部门和乡（镇）政府制定的有关政策情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改补充的建议。会同区直有关部门以及各乡(镇)党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核乡（镇）纪委领导干部人选；协助管理区属企事业单位纪委领导干部的任免工作；组织和指导纪检监察系统干部的培训工作。承办市纪委、市监察局、区委、区政府授权和交办的其他工作。
（二）人员机构设置
肥乡区纪委包含办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室至第四纪检监察室、第一监督室至第五监督室、案件审理室、纪检监察干部监督室等17个内设机构。肥乡区委巡察办设在肥乡区纪委，5个区委巡察组，分别在区纪委第一监督室至第五监督室挂牌。人员经费全部按照财政工作经费执行。

第二部分 邯郸市肥乡区纪委2017年度部门决算报表

第三部分 邯郸市肥乡区纪委2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明
2017年收支与2016年决算对比情况
邯郸市肥乡区纪委2017年收入为577.55万元，其中财政拨款收入577.55万元，较2016年412.9万元，增加了164.65万元，增长39.87%，增加的原因是人员增加及人员工资调整，加大了执纪监督问责力度。 2017年支出为564.18万元，其中一般公共服务支出564.18万元，较2016年412.7元，增加151.48万元，增加36.7% ，增加的原因是单位加大了执纪监督问责力度，查办案件数量增加，巡察巡视力度加大，人员增加及工资调整。2017 年度决算财政拨款收入较 2017 年初预算财政拨款收入增加201.18万元，增长53.45%，本年支出比年初预算增加187.81万元，增长49.9%，主要原因是近年监督执纪问责工作力度不断加大，收入支出相应增加。

二、收入决算情况说明
2017年本年决算收入577.55万元， 2016年决算收入412.9万元，增加164.65万元，增长39.87%，主要原因是人员增加及人员工资调增，加大了执纪监督问责力度；2017年预算安排376.37万元，增加201.18万元，增长53.4%，主要原因是人员增加及人员工资调增，加大了执纪监督问责力度。
三、支出决算情况说明
2017年决算支出564.18万元，2016年决算支出412.7万元，增加151.48万元，增加36.7% ，增加的原因是单位加大了执纪监督问责力度，查办案件数量增加，集中核查巡视交办问题线索较多，上级组织开展了交叉巡察，人员增加及工资调增。其中：基本支出534.18万元（工资福利支出358.87万元，商品和服务支出97.53万元，对个人和家庭的补助支出74.78万元，其他资本性支出2.99万元。）；项目支出30万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入总计577.55万元，2016年财政拨款收入总计412.9万元，增加164.65万元，增长39.87%，增加原因是人员增加及人员工资调整，加大了执纪监督问责力度；2017年财政拨款支出总计564.18万元，2016年财政拨款支出总计412.7万元，增加151.48万元，增加36.7% ，增加的原因是单位加大了执纪监督问责力度，查办案件数量增加，集中核查巡视交办问题线索较多，上级组织开展了交叉巡察，人员增加及工资调增。2017 年度决算财政拨款收入较 2017 年初预算财政拨款收入增加201.18万元，增长53.45%；本年支出比年初预算增加187.81万元，增长49.9%，主要原因是近年监督执纪问责工作力度不断加大，收入支出相应增加。

五、“三公”经费支出情况说明
我单位2017年决算“三公”经费累计支出46.92万元，2017年预算为9.5万元，相比上升幅度较大，原因是纪检体制改革后，内设机构及人员编制增加幅度大，执纪监督问责力度进一步加大，集中检查巡视交办问题线索较多，开展监督检查次数多，上级组织开展了交叉巡察，所以增加了公务用车运行维护费和公务接待费的开支。2016年决算为29.5万元，同比增加幅度较大，原因同上。
1、因公出国（境）经费未安排，与2016年一致；
2、公务用车运行维护费2017年度共计28.76万元（2017年我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量4辆）， 2016年公务用车运行维护费为26.5万元，相比增加2.26万元，同比增加8.52%，原因是执纪监督问责力度进一步加大，集中核查巡视交办问题线索多，开展监督检查次数多。
3、公务接待费2017年为18.16万元（2016年为3万元，比2016年增加15.16万元；与2017年预算相比增加10.16万元，增加的原因是交叉巡察接待费用大幅上升。

六、2017年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，邯郸市肥乡区纪委以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准。通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果导向”原则，进一步改进完善措施，按照“结果导向”原则， 做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从支出完成和实现产出向注重全面结果的评价重点转变。二是项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、 绩效考核指标体系。三是认真 组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质 量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

七、2017年度其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年本部门机关运行经费支出100.52万元, 2016年支出为105.2万元，比2016年减少4.68万元。主要原因是单位压缩经费开支。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆，与上年度无变化，没有价值50万元以上大型设备。

第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款：指财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”：指纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。