邯郸市肥乡区纪律检查委员会2016年部门决算公开

邯郸市肥乡区纪委决算公开目录

第一部分 邯郸市肥乡区纪委部门基本情况
一、主要职责
二、人员机构设置
第二部分 邯郸市肥乡区纪委2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 邯郸市肥乡区纪委2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 “三公”经费支出决算情况说明
六、2016 年度预算绩效情况说明
七、2016 年度其他重要事项情况说明
（一）、机关运行情况
（二）、政府采购情况
（三）、国有资产占用情况

第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

2016年邯郸市肥乡区纪委决算解释说明

第一部分 邯郸市肥乡区纪委概况
(一) 主要职能
纪检监察机关是主管党纪、政纪的重要职能部门。主管全区党的纪律检查和行政监察工作，负责贯彻党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。负责落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、县政府有关行政监察工作的决定；监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡（镇）人民政府及其主要负责人和县属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家、省、市、县的政策和法律法规、国民经济和社会发展计划以及国务院、省、市政府颁发的决议和法令的情况；负责检查并处理区委、政府机关各部门、各乡（镇）党的组织和区委管理的党员领导干部以及省、部属驻肥企业、事业单位的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪委检查机关管辖管理范围内的比较重要的或复杂的案件；负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡（镇）政府及其领导成员、县属企事业单位主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出适当的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；负责作出关于维护党纪和决定，制定全区党风党纪教育规划，配合有关部门做好宣传党的纪检工作方针、政策和教育党员遵守纪律的工作；会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵守法纪、为政清廉；负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，调查研究县政府各部门和乡（镇）政府制定的地方有关规定等情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充的建议；会同县直有关部门以及各乡（镇）党委、政府做好纪检监察干部的管理工作；审核乡（镇）纪委领导班子干部人选；负责县纪委、监察局派驻各部门除县管干部以外的纪检组、监察室（股）领导干部的任免工作；协助管理县属企事业单位纪委领导干部的任免工作；组织和指导纪检监察系统干部的培训工作；承办市纪委、市监察局、区委、县政府授权和交办的其他工作。
（二）人员机构设置
纪检监察机关是主管党纪、政纪的重要职能部门。机关内设工作机构包含办公室、信访室、党风室、纠风办、纪检监察一室、纪检监察二室、宣教室、案件监督审理室、执法监察室；派出纪工委、监察分局6个，人员经费全部按照政法工作经费执行。

第二部分 邯郸市肥乡区纪委2016年度部门决算报表

第三部分 邯郸市肥乡区纪委2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
2016年收支与2015年决算对比情况
邯郸市肥乡区纪委2016年收入为412.9万元，其中财政拨款收入412.9万元，较2015年291.9万元，增加了49.7万元，增长13.68%，增加的原因是人员工资调整。 2016年支出为412.7万元，其中一般公共服务支出412.7万元，较2015年415.7元，减少3万元，减少0.72% ，减少的原因是单位压缩经费开支。
二、收入决算情况说明
2016年本年决算收入412.9万元， 2015年决算收入291.9万元，增加49.7万元，增长13.68%，主要原因是人员工资调整；2016年预算安排404.25万元，增加8.65万元，增长2.1%，主要原因是人员工资调整。
三、支出决算情况说明
2016年决算支出412.7万元，2015年决算支出415.7万元减少3万元，减少0.72% ，减少的原因是单位压缩经费开支。 其中：基本支出407.7万元（工资福利支出269.6万元，商品和服务支出91.9万元，对个人和家庭的补助支出32.8万元，其他资本性支出13.3万元。）；项目支出5万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总计412.9万元，2015年财政拨款收入总计363.2万元，增加49.7万元，增长13.68%，增加原因是人员工资调整；2016年财政拨款支出总计412.7万元，2015年财政拨款支出总计415.7万元，减少3万元，减少0.72% ，减少的原因是单位压缩经费开支。
五、“三公”经费支出情况说明
我单位2016年决算“三公”经费累计支出 29.5万元，2016年预算为9.5万元，相比上升210%，原因是执纪监督问责力度进一步加大，受理的信访案件线索和开展查办的案件数量大幅上升，增加了公务用车运行维护费的开支。2015年决算为46万元，同比下降35.87%，原因是严格执行相关文件和政策规定，压缩开支。
1、因公出国（境）经费未安排，与2015年一致；
2、公务用车运行维护费2016年度共计26.5万元（2015年我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量4辆）， 2015年公务用车运行维护费为40.2万元，相比减少13.7万元，同比减少34.1%，原因是严格执行相关文件和政策规定，压缩开支。
3、公务接待费2016年为3万元（接待批次：招待56次共招待268人次），2015年为5.8万元，比2015年减少2.8万元，同比下降48.27%；与2016年预算相比减少5万元，下降62.5%，原因是严格按照相关文件和政策规定，控制上级来访招待标准及陪同人数，杜绝同城招待现象，节约招待费开支。

六、2016年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，邯郸市肥乡区纪委以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准。通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果导向”原则，进一步改进完善措施，按照“结果导向”原则， 做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从支出完成和实现产出向注重全面结果的评价重点转变。二是项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、 绩效考核指标体系。
七、2016年度其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出105.2万元, 2015年支出为135.5万元，比2015年减少30.3万元。主要原因是单位压缩经费开支。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额3.7万元。其中:政府采购货物支出3.7万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。

第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款：指财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”：指纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。