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【信息时间:2018-11-07】
邯郸市肥乡区交通运输局决算公开目录
第一部分 邯郸市肥乡区交通运输局部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 邯郸市肥乡区交通运输局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公经费”支出决算情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、其他重要事项的说明
第四部分 名词解释
邯郸市肥乡区交通运输局决算公开说明
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据中共邯郸市委办公厅、邯郸市人民政府办公厅《 关于印发<肥乡县人民政府职能转变和机构改革方案>的通知 》(邯办字〔 2015 〕27 号),设立肥乡区交通运输局,为政府工作部门。
一、职能转变
(一)新增的职责
1、负责在公路用地范围内设置公路标志以外的其它标志许可工作。
2 、省、市交通运输部门列养范围之外的公路,按属地管理行使涉路施工许可工作。
3 、负责更新砍伐公路用地上的树木审批(高速公路除外)工作。
(二)调整的职责
将对公路工程质量的监督管理调整为公路工程质量鉴定、检测、竣工验收。
二、主要职责
(一)承担肥乡县综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,负责交通运输枢纽规划、建设和管理。
(二)组织拟定并监督实施肥乡县公路行业发展战略和规划、中长期计划和年度计划。参与拟定肥乡县物流业发展战略和规划,拟定有关政策和标准并监督实施。
(三)组织推进肥乡县城乡公交一体化的实施,指导协调运输企业客运线路运营。
(四)承担肥乡县道路运输市场监管责任。组织落实道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作,负责城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责出租车汽车行业管理工作。
(五)负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和投资项目的报批工作,负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。
(六)承担肥乡县公路建设市场监管责任。负责贯彻落实公路工程建设有关政策、制度和技术标准。组织公路及其设施建设、养护和管理;组织协调公路工程建设安全生产监督管理工作;负责公路工程质量鉴定、检测、竣工验收工作;负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。
(七)承担肥乡县公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家和省市重点和紧急物资客货运输。承担国防交通战备工作。
(八)承担肥乡县公路路政管理和运输车辆超限超载的治理工作。
(九)承担肥乡县交通运输信息化建设。监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息,负责公路行业环境保护和节能减排工作。
(十)组织落实交通运输行业科技政策、技术标准和规范;组织科技开发,推动行业科技进步。负责行业继续教育、行业精神文明建设。
(十一)负责和协调肥乡县交通系统利用外资和其它涉外工作。
(十二)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项,承办县人大、县政协建议、提案事宜。
二、部门决算单位构成
部门决算主要包括单位有:交通运输局机关及基层公路站、运管站、路政执法大队、超限超载治理站、客运站、质监站、地方公路管理站。
第二部分 2017年度部门决算报表
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
部门:邯郸市肥乡区交通运输局 |
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
21,726.15 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
11,487.60 |
二、外交支出 |
31 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
三、国防支出 |
32 |
||
三、事业收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
||
四、经营收入 |
5 |
五、教育支出 |
34 |
||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
||
六、其他收入 |
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
|||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
9,863.43 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
60.82 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
6,475.86 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|||
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
|||
本年收入合计 |
22 |
21,726.15 |
本年支出合计 |
51 |
16,400.11 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
结余分配 |
52 |
||
年初结转和结余 |
24 |
1,466.02 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
1,466.02 |
转入事业基金 |
54 |
|
26 |
年末结转和结余 |
55 |
6,792.07 |
||
27 |
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
6,792.07 |
||
28 |
57 |
||||
总计 |
29 |
23,192.18 |
总计 |
58 |
23,192.18 |
注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
|||||||||||
公开02表 |
|||||||||||
部门:邯郸市肥乡区交通运输局 |
金额单位:万元 |
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
21,726.15 |
21,726.15 |
|||||||||
212 |
城乡社区支出 |
11,487.60 |
11,487.60 |
||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
11,487.60 |
11,487.60 |
||||||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
3,588.12 |
3,588.12 |
||||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,899.48 |
7,899.48 |
||||||||
214 |
交通运输支出 |
10,238.56 |
10,238.56 |
||||||||
21401 |
公路水路运输 |
9,888.01 |
9,888.01 |
||||||||
2140101 |
行政运行 |
1,032.19 |
1,032.19 |
||||||||
2140102 |
一般行政管理事务 |
129.32 |
129.32 |
||||||||
2140104 |
公路建设 |
6,854.50 |
6,854.50 |
||||||||
2140106 |
公路养护 |
1,812.00 |
1,812.00 |
||||||||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
60.00 |
60.00 |
||||||||
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
81.14 |
81.14 |
||||||||
2140401 |
对城市公交的补贴 |
71.06 |
71.06 |
||||||||
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
10.08 |
10.08 |
||||||||
21406 |
车辆购置税支出 |
81.10 |
81.10 |
||||||||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
81.10 |
81.10 |
||||||||
21499 |
其他交通运输支出 |
188.30 |
188.30 |
||||||||
2149999 |
其他交通运输支出 |
188.30 |
188.30 |
||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
||||||||||
公开03表 |
||||||||||
部门:邯郸市肥乡区交通运输局 |
金额单位:万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
16,400.11 |
1,042.19 |
15,357.92 |
|||||||
212 |
城乡社区支出 |
9,863.43 |
9,863.43 |
|||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
9,863.43 |
9,863.43 |
|||||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
3,507.62 |
3,507.62 |
|||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,355.81 |
6,355.81 |
|||||||
213 |
农林水支出 |
60.82 |
60.82 |
|||||||
21307 |
农村综合改革 |
60.82 |
60.82 |
|||||||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
60.82 |
60.82 |
|||||||
214 |
交通运输支出 |
6,475.86 |
1,042.19 |
5,433.66 |
||||||
21401 |
公路水路运输 |
5,605.01 |
1,042.19 |
4,562.82 |
||||||
2140101 |
行政运行 |
1,032.19 |
1,032.19 |
|||||||
2140102 |
一般行政管理事务 |
129.32 |
10.00 |
119.32 |
||||||
2140104 |
公路建设 |
2,571.50 |
2,571.50 |
|||||||
2140106 |
公路养护 |
1,812.00 |
1,812.00 |
|||||||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
60.00 |
60.00 |
|||||||
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
334.09 |
334.09 |
|||||||
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
292.59 |
292.59 |
|||||||
2140403 |
对出租车的补贴 |
41.50 |
41.50 |
|||||||
21406 |
车辆购置税支出 |
248.80 |
248.80 |
|||||||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
248.80 |
248.80 |
|||||||
21499 |
其他交通运输支出 |
287.95 |
287.95 |
|||||||
2149999 |
其他交通运输支出 |
287.95 |
287.95 |
|||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
公开04表 |
||||||||
部门:邯郸市肥乡区交通运输局 |
金额单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10,238.56 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
11,487.60 |
二、外交支出 |
29 |
||||
3 |
三、国防支出 |
30 |
||||||
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
||||||
5 |
五、教育支出 |
32 |
||||||
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
||||||
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
9,863.43 |
9,863.43 |
||||
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
60.82 |
60.82 |
||||
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
6,475.86 |
6,475.86 |
||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
||||||
16 |
十六、金融支出 |
43 |
||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
||||||
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
||||||
本年收入合计 |
22 |
21,726.15 |
本年支出合计 |
49 |
16,400.11 |
6,536.68 |
9,863.43 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
1,466.02 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
6,792.07 |
5,167.90 |
1,624.17 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
1,466.02 |
51 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
52 |
||||||
26 |
53 |
|||||||
总计 |
27 |
23,192.18 |
总计 |
54 |
23,192.18 |
11,704.58 |
11,487.60 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
公开05表 |
|||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区交通运输局 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
1,466.02 |
1,466.02 |
10,238.56 |
1,042.19 |
9,196.36 |
6,536.68 |
1,042.19 |
5,494.49 |
5,167.90 |
5,167.90 |
|||||||
213 |
农林水支出 |
60.82 |
60.82 |
60.82 |
60.82 |
||||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
60.82 |
60.82 |
60.82 |
60.82 |
||||||||||||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
60.82 |
60.82 |
60.82 |
60.82 |
||||||||||||
214 |
交通运输支出 |
1,405.20 |
1,405.20 |
10,238.56 |
1,042.19 |
9,196.36 |
6,475.86 |
1,042.19 |
5,433.66 |
5,167.90 |
5,167.90 |
||||||
21401 |
公路水路运输 |
231.00 |
231.00 |
9,888.01 |
1,042.19 |
8,845.82 |
5,605.01 |
1,042.19 |
4,562.82 |
4,514.00 |
4,514.00 |
||||||
2140101 |
行政运行 |
1,032.19 |
1,032.19 |
1,032.19 |
1,032.19 |
||||||||||||
2140102 |
一般行政管理事务 |
129.32 |
10.00 |
119.32 |
129.32 |
10.00 |
119.32 |
||||||||||
2140104 |
公路建设 |
231.00 |
231.00 |
6,854.50 |
6,854.50 |
2,571.50 |
2,571.50 |
4,514.00 |
4,514.00 |
||||||||
2140106 |
公路养护 |
1,812.00 |
1,812.00 |
1,812.00 |
1,812.00 |
||||||||||||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
||||||||||||
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
393.20 |
393.20 |
81.14 |
81.14 |
334.09 |
334.09 |
140.25 |
140.25 |
||||||||
2140401 |
对城市公交的补贴 |
59.11 |
59.11 |
71.06 |
71.06 |
130.17 |
130.17 |
||||||||||
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
292.59 |
292.59 |
10.08 |
10.08 |
292.59 |
292.59 |
10.08 |
10.08 |
||||||||
2140403 |
对出租车的补贴 |
41.50 |
41.50 |
41.50 |
41.50 |
||||||||||||
21406 |
车辆购置税支出 |
613.00 |
613.00 |
81.10 |
81.10 |
248.80 |
248.80 |
445.30 |
445.30 |
||||||||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
613.00 |
613.00 |
81.10 |
81.10 |
248.80 |
248.80 |
445.30 |
445.30 |
||||||||
21499 |
其他交通运输支出 |
168.00 |
168.00 |
188.30 |
188.30 |
287.95 |
287.95 |
68.35 |
68.35 |
||||||||
2149999 |
其他交通运输支出 |
168.00 |
168.00 |
188.30 |
188.30 |
287.95 |
287.95 |
68.35 |
68.35 |
||||||||
2.本表批复到项级科目。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||
公开06表 |
|||||||||||
部门:邯郸市肥乡区交通运输局 |
金额单位:万元 |
||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||
301 |
工资福利支出 |
927.30 |
302 |
商品和服务支出 |
91.98 |
310 |
其他资本性支出 |
||||
30101 |
基本工资 |
592.46 |
30201 |
办公费 |
7.34 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||
30102 |
津贴补贴 |
1.06 |
30202 |
印刷费 |
3.29 |
31002 |
办公设备购置 |
||||
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
82.17 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||||
30106 |
伙食补助费 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||||||
30107 |
绩效工资 |
184.65 |
30206 |
电费 |
1.42 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.96 |
30207 |
邮电费 |
1.03 |
31008 |
物资储备 |
||||
30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.92 |
30211 |
差旅费 |
38.49 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||||
30301 |
离休费 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||||
30302 |
退休费 |
30213 |
维修(护)费 |
0.39 |
31013 |
公务用车购置 |
|||||
30303 |
退职(役)费 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||||
30304 |
抚恤金 |
3.55 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
31020 |
产权参股 |
||||
30305 |
生活补助 |
1.69 |
30216 |
培训费 |
0.40 |
31099 |
其他资本性支出 |
||||
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
||||||
30307 |
医疗费 |
30218 |
专用材料费 |
30401 |
企业政策性补贴 |
||||||
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
9.36 |
30402 |
事业单位补贴 |
|||||
30309 |
奖励金 |
30225 |
专用燃料费 |
30403 |
财政贴息 |
||||||
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
||||||
30311 |
住房公积金 |
16.10 |
30227 |
委托业务费 |
307 |
债务利息支出 |
|||||
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
0.76 |
30701 |
国内债务付息 |
|||||
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
30707 |
国外债务付息 |
||||||
30314 |
采暖补贴 |
1.40 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.50 |
399 |
其他支出 |
||||
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
3.67 |
39906 |
赠与 |
|||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.18 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.33 |
|||||||||
人员经费合计 |
950.21 |
公用经费合计 |
91.98 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
公开07表 |
|||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区交通运输局 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
11,487.60 |
11,487.60 |
9,863.43 |
9,863.43 |
1,624.17 |
1,624.17 |
|||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
11,487.60 |
11,487.60 |
9,863.43 |
9,863.43 |
1,624.17 |
1,624.17 |
||||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
11,487.60 |
11,487.60 |
9,863.43 |
9,863.43 |
1,624.17 |
1,624.17 |
||||||||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
3,588.12 |
3,588.12 |
3,507.62 |
3,507.62 |
80.50 |
80.50 |
||||||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,899.48 |
7,899.48 |
6,355.81 |
6,355.81 |
1,543.67 |
1,543.67 |
||||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
公开08表 |
||||||||||
编制单位:邯郸市肥乡区交通运输局 |
金额单位:万元 |
|||||||||
科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
||||||||||
说明:交通局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表本数据。 |
"三公"经费及相关信息统计表 |
||||||
公开09表 |
||||||
编制单位:邯郸市肥乡区交通运输局 |
金额单位:万元 |
|||||
项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
||
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
22 |
|
(一)支出合计 |
2 |
1.50 |
1.50 |
三、国有资产占用情况 |
22 |
— |
1.因公出国(境)费 |
3 |
(一)车辆数合计(辆) |
23 |
34 |
||
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
1.50 |
1.50 |
1.部级领导干部用车 |
24 |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
2.一般公务用车 |
25 |
1 |
||
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
1.50 |
1.50 |
3.一般执法执勤用车 |
26 |
|
3.公务接待费 |
7 |
4.特种专业技术用车 |
27 |
|||
(1)国内接待费 |
8 |
5.其他用车 |
28 |
33 |
||
其中:外事接待费 |
9 |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
29 |
22 |
||
(2)国(境)外接待费 |
10 |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
30 |
2 |
||
(二)相关统计数 |
11 |
— |
— |
32 |
||
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
— |
33 |
|||
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
— |
34 |
|||
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
— |
35 |
|||
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
— |
1 |
36 |
||
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
— |
37 |
|||
其中:外事接待批次(个) |
17 |
— |
38 |
|||
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
— |
39 |
|||
其中:外事接待人次(人) |
19 |
— |
40 |
|||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
— |
41 |
|||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
— |
42 |
政府采购情况表 |
||||||
公开10表 |
||||||
编制单位:邯郸市肥乡区交通运输局 |
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
采购计划金额 |
|||||
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
||||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合 计 |
12,713.41 |
12,713.41 |
12,713.41 |
|||
货物 |
590.93 |
590.93 |
590.93 |
|||
工程 |
11,004.76 |
11,004.76 |
11,004.76 |
|||
服务 |
1,117.72 |
1,117.72 |
1,117.72 |
|||
项目 |
实际采购金额 |
|||||
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
||||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
|||
栏次 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
合 计 |
11,286.03 |
11,286.03 |
11,286.03 |
|||
货物 |
586.37 |
586.37 |
586.37 |
|||
工程 |
9,990.29 |
9,990.29 |
9,990.29 |
|||
服务 |
709.37 |
709.37 |
709.37 |
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总表情况说明
1、2017年财政拨款收入21726.15万元。
2、2017年累计支出16400.11万元,其中:农林水支出60.82元、交通运输支出6475.86万元、城乡社区支出9863.43万元。
3、年初项目结转1466.02万元,本年末项目结转6792.07万元。
二、收入决算表情况说明
1、2017年财政拨款收入21726.15万元,其中:农村基础设施建设财政拨款收入3,588.12万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出7,899.48万元,行政运行拨款收入1,032.19万元,一般行政事务管理拨款收入129.32万元,公路建设6,854.50万元,公路养护1,812.00万元,其它公路运输拨款收入60万元,对城市公交补贴拨款收入71.06万元,对农村道路客运补贴拨款收入10.08万元,车购税用于农村公路建设拨款收入81.10万元,其它交通运输支出拨款收入188.30万元。
2、2016年财政拨款收入3070.7万元,其中:农村基础设施建设财政拨款收入21万元,行政运行拨款收入1569.1万元,一般行政事务管理拨款收入246.3万元,农村公路新建拨款收入82万元,农村公路改建拨款收入233.7万元,其它公路运输拨款收入71万元,对城市公交补贴拨款收入59.1万元,对农村道路客运补贴拨款收入617.8万元,对出租车补贴拨款收入55.7万元,车购税用于农村公路建设拨款收入21万元,其它交通运输支出拨款收入94万元。
3、2017年决算收入较2016年决算收入增加18655.45万元,增加607.53%,增加主要原因是加大公路建设资金投入力度,加快公路路网建设进程,完成美丽乡村道路路网建设6.63公里,园区、京津新材料产业园、工业园区48余公里园区道路基础设施建设及通村公路建设45余公里,累计完成了近百公里的农村路网基础设施建设任务。攻坚克难,顺利完成309国道养护改造主路面工程,较好完成列养肥乡区境内干线公路共计96.81公里,其中309国道33.45公里,省道定魏线15.3公里,县道48.06公里。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、2017年决算累计支出16400.11万元, 其中:基本支出1042.19万元,项目支出15357.92万元。
2、与上年度决算支出相比:
2016年度累计支出2600.5万元,2017年累计支出16400.11万元,支出增加13799.61万元。原因分析:为加快推进肥乡区路网基础设施建设,我局整合所有优势资源,做好人、财、物完美配置,完成美丽乡村道路路网建设6.63公里,园区、京津新材料产业园、工业园区48余公里园区道路基础设施建设及通村公路建设45余公里,累计完成了近百公里的农村路网基础设施建设任务。攻坚克难,顺利完成309国道养护改造主路面工程,较好完成列养肥乡区境内干线公路共计96.81公里,其中309国道33.45公里,省道定魏线15.3公里,县道48.06公里。
3、与预算安排相比:
预算安排支出1547.74万元,增加支出14852.37万元,增加原因说明:为提高公路道路交通路网规划,加大通行能力,方便群众出行,为加快推进肥乡区路网基础设施建设,我局整合所有优势资源,做好人、财、物完美配置,完成美丽乡村道路路网建设6.63公里,园区、京津新材料产业园、工业园区48余公里园区道路基础设施建设及通村公路建设45余公里,累计完成了近百公里的农村路网基础设施建设任务。攻坚克难,顺利完成309国道养护改造主路面工程,较好完成列养肥乡区境内干线公路共计96.81公里,其中309国道33.45公里,省道定魏线15.3公里,县道48.06公里,根据项目概预算设计情况,增加预算安排收入。
四、财政拨款收入支出决算总表
2017年财政拨款收入21726.15万元。2017年累计支出16400.11万元,其中:农林水支出60.82元、交通运输支出6475.86万元、城乡社区支出9863.43万元。 年初项目结转1466.02万元,本年末项目结转6792.07万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费支出。全年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出17万元,近年来,“三公”经费支出呈逐年下降趋势,体现了我局认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,“三公”经费支出得到了有效控制,实现了只减不增的目标。
1、全年发生公务用车购置及运行维护费1.5万元(2017度未购置公务用车,支出全部为公务用车运行维护费),公务用车运行维护费主要是局机关实行公务用车改革,加大对公务用车管控力度,制订公务用车使用及维修管理制度,实行使用、维修逐级申报、审批制,大大节约了公务用车运行维护费的开支。
2、全年未发生因公出国(境)支出。
3、全年未发生因公接待支出。
4、年初三公经费预算:1.7万元,其中:公务接待费预算0.2万元,公务用车运行及维护费预算1.5万元,三公经费当年实际支出与年初预算相比减少支出0.2万元,减少11.76%,减少主要原因是我单位未发生公务接待费。
六、预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求,财政部门以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。按照区财政预算绩效管理要求,交通运输局对2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全现开展了绩效自评,绩效自评覆盖率达到100%。所有项目均按相关要求完成,同时对全部项目实行档案规范化管理,实现了项目实施从预算编报、项目评审、招投标管理到项目实施的全过程信息化管理,自评达到规范合格化要求,较好地实现了预算项目绩效目标。
通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果导向”原则,进一步改进完善措施,按照“结果导向”原则,做好项目绩效目标设定工作,将绩效目标设定从支出完成和实现产出向注重全面结果的评价重点转变。二是项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。
七、其他重要事项的情况说明。
1、机关运行经费支出情况的说明
机关运行经费合计支出91.98万元,与上年度支出172.4万元相比,减少开支80.42万元,节支率先87.43%。较年初预算89.25万元增加2.73万元,占年初预算安排的3.06%。主要是在大力压缩非必需费用开支,倡导节俭办公、文明办公的前提下,加大机关事务管理,对各项水、电、暖、办公及日常维护维修等费用支出,做到细化、量化,责任到人,加大审核、审批力度。在当年度机关运行经费管理使用上,我局加大管理力度,从制度上高层设计,严格细化各项开支,明确费用审批,机关运行经费即公用经费大幅下降 。
2、政府采购支出情况
2017年度一般公共预算财政拨款政府预算采购金额12713.41万元,其中货物类590.93万元,服务类1117.72万元,工程类11004.76万元。 实际完成政府采购金额11286.03万元,其中货物类586.37万元,服务类709.37万元,工程类9990.29万元。
3、国有资产占用情况
(1)资产总额情况:截止2016年12月31日交通系统资产总额10440万元,其中固定资产2972.37万元,全部为交通系统服务性资产包括交通运输设备、办公电气化设备、施工机械及其它等。截止2017年12月31日,交通运输部门含基层各站国有资产总额为18508.62万元,其中固定资产总额为3622.76万元,资产总额增加8068.62万元,增幅77.28%,其中固定资产增加650.39,增幅21.88%,资产增加主为持续经营过程中发生的资产变动,固定资产增加主要为加快公路建设养护进行,实行机械化养护,人机一体化工作平台,购置公路养护清扫机具,和部分办公电脑打印机等固定资产。
(2)公务用车保有量情况:交通局机关公务用车编制数量1辆,实际可使用一般公务用车1辆。
(3)交通运输系统按照资产分类,基层各站事业单位,参与决算汇总,公路建设及养护用工具用车29辆。
(4)单位价值在50万元以上的公路工程设备14辆(套),单价100万元以上的设备2套。
4、空表情况说明
(1)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表,因我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故空表反映。
(2)、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表,因我单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表空表反映。
5、其它说明事项
我单位没有其它需要说明的事项。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款:指本年度从财政部门取得的财政拨款。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化,无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、行政事业单位离退休费:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。