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邯郸市肥乡区交通运输局2016年部门决算公开

【信息时间:2017-11-22】

邯郸市肥乡区交通运输局决算公开目录

第一部分 邯郸市肥乡区交通运输局部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成

第二部分 邯郸市肥乡区交通运输局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表

第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公经费”支出决算情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释


邯郸市肥乡区交通运输局决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门职责
根据中共邯郸市委办公厅、邯郸市人民政府办公厅《 关于印发<肥乡县人民政府职能转变和机构改革方案>的通知 》(邯办字〔 2015 〕27 号),设立肥乡区交通运输局,为政府工作部门。
一、职能转变
(一)新增的职责
1、负责在公路用地范围内设置公路标志以外的其它标志许可工作。
2 、省、市交通运输部门列养范围之外的公路,按属地管理行使涉路施工许可工作。
3 、负责更新砍伐公路用地上的树木审批(高速公路除外)工作。
(二)调整的职责
将对公路工程质量的监督管理调整为公路工程质量鉴定、检测、竣工验收。
二、主要职责
(一)承担肥乡县综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,负责交通运输枢纽规划、建设和管理。
(二)组织拟定并监督实施肥乡县公路行业发展战略和规划、中长期计划和年度计划。参与拟定肥乡县物流业发展战略和规划,拟定有关政策和标准并监督实施。
(三)组织推进肥乡县城乡公交一体化的实施,指导协调运输企业客运线路运营。
(四)承担肥乡县道路运输市场监管责任。组织落实道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作,负责城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责出租车汽车行业管理工作。
(五)负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和投资项目的报批工作,负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。
(六)承担肥乡县公路建设市场监管责任。负责贯彻落实公路工程建设有关政策、制度和技术标准。组织公路及其设施建设、养护和管理;组织协调公路工程建设安全生产监督管理工作;负责公路工程质量鉴定、检测、竣工验收工作;负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。
(七)承担肥乡县公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家和省市重点和紧急物资客货运输。承担国防交通战备工作。
(八)承担肥乡县公路路政管理和运输车辆超限超载的治理工作。
(九)承担肥乡县交通运输信息化建设。监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息,负责公路行业环境保护和节能减排工作。
(十)组织落实交通运输行业科技政策、技术标准和规范;组织科技开发,推动行业科技进步。负责行业继续教育、行业精神文明建设。
(十一)负责和协调肥乡县交通系统利用外资和其它涉外工作。
(十二)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项,承办县人大、县政协建议、提案事宜。

二、部门决算单位构成
部门决算主要包括单位有:交通运输局机关及基层公路站、运管站、路政执法大队、超限超载治理站、客运站、质监站、地方公路管理站。

第二部分 2016年度部门决算报表

 

收入支出决算总表
          公开01表
部门:邯郸市肥乡区交通运输局   2016年度     单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 3,070.7 一、一般公共服务支出 29  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 30  
三、事业收入 3   三、国防支出 31  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 32  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 33  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 34  
  7   七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37  
  10   十、节能环保支出 38  
  11   十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40 43.3
  13   十三、交通运输支出 41 2,557.2
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47  
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、其他支出 49  
  22   二十二、债务还本支出 50  
  23   二十三、债务付息支出 51  
本年收入合计 24 3,070.7 本年支出合计 52 2,600.5
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 53  
年初结转和结余 26 995.8 年末结转和结余 54 1,466.0
  27     55  
总计 28 4,066.5 总计 56 4,066.5
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

收入决算表
                    公开02表
部门:邯郸市肥乡区交通运输局     2016年度       单位:万元
科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,070.7 3,070.7          
213 农林水支出 21.0 21.0          
21305 扶贫 21.0 21.0          
2130504 农村基础设施建设 21.0 21.0          
214 交通运输支出 3,049.7 3,049.7          
21401 公路水路运输 2,202.0 2,202.0          
2140101 行政运行 1,569.1 1,569.1          
2140102 一般行政管理事务 246.3 246.3          
2140104 公路新建 82.0 82.0          
2140105 公路改建 233.7 233.7          
2140199 其他公路水路运输支出 71.0 71.0          
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 732.7 732.7          
2140401 对城市公交的补贴 59.1 59.1          
2140402 对农村道路客运的补贴 617.8 617.8          
2140403 对出租车的补贴 55.7 55.7          
21406 车辆购置税支出 21.0 21.0          
2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 21.0 21.0          
21499 其他交通运输支出 94.0 94.0          
2149999 其他交通运输支出 94.0 94.0          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表
                  公开03表
部门:邯郸市肥乡区交通运输局   2016年度       单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,600.5 1,166.3 1,434.2      
213 农林水支出 43.3   43.3      
21301 农业 22.3   22.3      
2130126 农村公益事业 22.3   22.3      
21305 扶贫 21.0   21.0      
2130504 农村基础设施建设 21.0   21.0      
214 交通运输支出 2,557.2 1,166.3 1,390.9      
21401 公路水路运输 2,051.7 1,072.3 979.4      
2140101 行政运行 1,569.1 1,041.1 528.0      
2140102 一般行政管理事务 246.3 31.3 215.0      
2140104 公路新建 82.0   82.0      
2140105 公路改建 83.4   83.4      
2140199 其他公路水路运输支出 71.0   71.0      
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 339.5   339.5      
2140402 对农村道路客运的补贴 325.2   325.2      
2140403 对出租车的补贴 14.2   14.2      
21406 车辆购置税支出 20.0   20.0      
2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 20.0   20.0      
21499 其他交通运输支出 146.0 94.0 52.0      
2149999 其他交通运输支出 146.0 94.0 52.0      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:邯郸市肥乡区交通运输局     2016年度       单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1     2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 3,070.7 一、一般公共服务支出 30      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38      
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41 43.3 43.3  
  13   十三、交通运输支出 42 2,557.2 2,557.2  
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48      
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、其他支出 50      
  22   二十二、债务还本支出 51      
  23   二十三、债务付息支出 52      
本年收入合计 24 3,070.7 本年支出合计 53 2,600.5 2,600.5  
年初财政拨款结转和结余 25 995.8 年末财政拨款结转和结余 54 1,466.0 1,466.0  
一般公共预算财政拨款 26 995.8   55      
政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
总计 29 4,066.5 总计 58 4,066.5 4,066.5  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:邯郸市肥乡区交通运输局 2016年度   单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,600.5 1,166.3 1,434.2
213 农林水支出 43.3   43.3
21301 农业 22.3   22.3
2130126 农村公益事业 22.3   22.3
21305 扶贫 21.0   21.0
2130504 农村基础设施建设 21.0   21.0
214 交通运输支出 2,557.2 1,166.3 1,390.9
21401 公路水路运输 2,051.7 1,072.3 979.4
2140101 行政运行 1,569.1 1,041.1 528.0
2140102 一般行政管理事务 246.3 31.3 215.0
2140104 公路新建 82.0   82.0
2140105 公路改建 83.4   83.4
2140199 其他公路水路运输支出 71.0   71.0
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 339.5   339.5
2140402 对农村道路客运的补贴 325.2   325.2
2140403 对出租车的补贴 14.2   14.2
21406 车辆购置税支出 20.0   20.0
2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 20.0   20.0
21499 其他交通运输支出 146.0 94.0 52.0
2149999 其他交通运输支出 146.0 94.0 52.0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:邯郸市肥乡区交通运输局     2016年度       单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 930.9 302 商品和服务支出 172.4 310 其他资本性支出  
30101 基本工资 523.2 30201 办公费 22.3 31001 房屋建筑物购建  
30102 津贴补贴 51.9 30202 印刷费   31002 办公设备购置  
30103 奖金   30203 咨询费   31003 专用设备购置  
30104 其他社会保障缴费 93.8 30204 手续费   31005 基础设施建设  
30106 伙食补助费   30205 水费 0.9 31006 大型修缮  
30107 绩效工资 173.8 30206 电费 11.7 31007 信息网络及软件购置更新  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 88.2 30207 邮电费 2.2 31008 物资储备  
30109 职业年金缴费   30208 取暖费 10.3 31009 土地补偿  
30199 其他工资福利支出   30209 物业管理费   31010 安置补助  
303 对个人和家庭的补助 63.0 30211 差旅费 34.6 31011 地上附着物和青苗补偿  
30301 离休费   30212 因公出国(境)费用   31012 拆迁补偿  
30302 退休费 6.5 30213 维修(护)费 19.3 31013 公务用车购置  
30303 退职(役)费   30214 租赁费 12.4 31019 其他交通工具购置  
30304 抚恤金   30215 会议费 0.1 31020 产权参股  
30305 生活补助 0.2 30216 培训费 0.3 31099 其他资本性支出  
30306 救济费   30217 公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307 医疗费   30218 专用材料费   30401 企业政策性补贴  
30308 助学金   30224 被装购置费   30402 事业单位补贴  
30309 奖励金   30225 专用燃料费   30403 财政贴息  
30310 生产补贴   30226 劳务费   30499 其他对企事业单位的补贴  
30311 住房公积金 20.2 30227 委托业务费   307 债务利息支出  
30312 提租补贴   30228 工会经费 0.8 30701 国内债务付息  
30313 购房补贴   30229 福利费   30707 国外债务付息  
30314 采暖补贴 36.2 30231 公务用车运行维护费 17.0 399 其他支出  
30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用 1.1 39906 赠与  
30399 其他对个人和家庭的补助支出   30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出 39.5      
人员经费合计 993.9 公用经费合计 172.4
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开07表
部门:邯郸市肥乡区交通运输局   2016年度       单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      说明:交通局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。    

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
                  公开08表
编制单位:邯郸市肥乡区交通运输局   2016年度       金额单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。      
      说明:交通局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表本数据。      

 

 

“三公”经费及相关信息统计表
            公开09表
编制单位:邯郸市肥乡区交通运输局     2016年度     金额单位:万元
项目 行次 预算数 统计数 项目 行次 统计数
栏次 1 2 栏次 3
一、“三公”经费支出 1 二、国有资产占用情况 22
(一)支出合计 2 17.0 17.0 (一)车辆数合计(辆) 23 30
1.因公出国(境)费 3     1.部级领导干部用车 24  
2.公务用车购置及运行维护费 4 17.0 17.0 2.一般公务用车 25 1
(1)公务用车购置费 5     3.一般执法执勤用车 26  
(2)公务用车运行维护费 6 17.0 17.0 4.特种专业技术用车 27  
3.公务接待费 7     5.其他用车 28 29
(1)国内接待费 8     (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 29 14
其中:外事接待费 9     (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 30 2
(2)国(境)外接待费 10       31  
(二)相关统计数 11   32  
1.因公出国(境)团组数(个) 12     33  
2.因公出国(境)人次数(人) 13     34  
3.公务用车购置数(辆) 14     35  
4.公务用车保有量(辆) 15 1   36  
5.国内公务接待批次(个) 16     37  
其中:外事接待批次(个) 17     38  
6.国内公务接待人次(人) 18     39  
其中:外事接待人次(人) 19     40  
7.国(境)外公务接待批次(个) 20     41  
8.国(境)外公务接待人次(人) 21     42  

 

 

政府采购情况表
            公开10表
编制单位:邯郸市肥乡区交通运输局   2016年度     金额单位:万元
项目 采购计划金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,250.9 1,250.9 1,250.9      
货物 9.0 9.0 9.0      
工程 1,223.2 1,223.2 1,223.2      
服务 18.7 18.7 18.7      
项目 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 7 8 9 10 11 12
合计 1,477.1 1,477.1 1,477.1      
货物 1.2 1.2 1.2      
工程 1,458.9 1,458.9 1,458.9      
服务 17.0 17.0 17.0      
             

 


第三部分 部门决算情况说明


一、收入支出决算总表情况说明
1、2016年财政拨款收入3070.7万元。
2、2016年累计支出2600.5万元,其中:农林水支出43.3元、交通运输支出2557.2万元。
3、年初项目结转995.8万元,本年末项目结转1466万元。

二、收入决算表情况说明
2016年财政拨款收入3070.7万元,其中:农村基础设施建设财政拨款收入21万元,行政运行拨款收入1569.1万元,一般行政事务管理拨款收入246.3万元,农村公路新建拨款收入82万元,农村公路改建拨款收入233.7万元,其它公路运输拨款收入71万元,对城市公交补贴拨款收入59.1万元,对农村道路客运补贴拨款收入617.8万元,对出租车补贴拨款收入55.7万元,车购税用于农村公路建设拨款收入21万元,其它交通运输支出拨款收入94万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、2016年决算累计支出2600.5万元,
2、与上年度决算支出相比:2015年度累计支出5916.8,减少3316.3万元,减少56%。原因分析:主要为各项支出规划更加合理,资金支付更加严谨,工程支出做为其中的主要部分,在工程决算上更加细致,大大节约了各项成本支出。
3、与预算安排相比:预算安排支出2210.57万元,增加支出389.93万元,增加17.64%。变化原因说明:为提高公路道路交通路网规划,加大通行能力,方便群众出行,谋划2016年度农村公路建设,加大财政拨款投入力度,大力打造四通八达的肥乡路网结构,根据项目概预算设计情况,增加预算安排收入。

四、财政拨款收入支出决算总表
2016年财政拨款收入3070.7万元,年初项目结转995.8万元,当年累计支出2600.5万元,其中:农林水支出43.3元、交通运输支出2557.2万元。本年末项目结转1466万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费支出。全年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出17万元,近年来,“三公”经费支出呈逐年下降趋势,体现了我局认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,“三公”经费支出得到了有效控制,实现了只减不增的目标。
1、全年发生公务用车购置及运行维护费17万元(2016度未购置公务用车,支出全部为公务用车运行维护费),较预算减少1.5万元,减少8.1%;较2015年决算减少15.6万元,减少47.83%。公务用车运行维护费大幅减少的主要原因是局机关实行公务用车改革,其他事业单位切实压缩公用用车费用支出,加大对公务用车管控力度,制订公务用车使用及维修管理制度,实行使用、维修逐级申报、审批制,大大节约了公务用车运行维护费的开支。
2、全年未发生因公出国(境)支出。
3、全年未发生因公接待支出。

六、预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求,财政部门以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。按照区财政预算绩效管理要求,交通运输局对2016年初确定的部门一般公共预算支出项目全现开展了绩效自评,共涉及决算项目23项,涉及预算资金1904.35万元,绩效自评覆盖率达到100%。所有项目均按相关要求完成,同时对全部项目实行档案规范化管理,实现了项目实施从预算编报、项目评审、招投标管理到项目实施的全过程信息化管理,自评达到规范合格化要求,较好地实现了预算项目绩效目标。
通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果导向”原则,进一步改进完善措施,按照“结果导向”原则,做好项目绩效目标设定工作,将绩效目标设定从支出完成和实现产出向注重全面结果的评价重点转变。二是项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、其他重要事项的情况说明。
1、机关运行经费支出情况的说明
机关运行经费合计支出172.4万元,与上年度支出193万元相比,减少开支20.6万元,节支率先10.67%。较年初预算安排减少48.84万元,占年初预算安排的71.67%。主要是我局大力压缩非必需费用开支,倡导节俭办公、文明办公,加大机关事务管理,对各项水、电、暖、办公及日常维护维修等费用支出,做到细化、量化,责任到人,加大审核、审批力度。在当年度机关运行经费管理使用上,我局加大管理力度,从制度上高层设计,严格细化各项开支,明确费用审批,机关运行经费即公用经费大幅下降 。
2、政府采购支出情况
2016年度一般公共预算财政拨款政府预算采购金额1477.1万元,其中货物类1.2万元,服务类17万元,工程类1458.9万元。
3、国有资产占用情况
截止2016年12月31日,交通运输部门含基层各站共有车辆30辆,其中一般公务用车1辆,其它用车29辆。单位价值在50万元以上的设备14辆(套),单价100万元以上的设备2套。
4、空表情况说明
(1)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表,因我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故空表反映。
(2)、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表,因我单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表空表反映。
5、其它说明事项
我单位没有其它需要说明的事项。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款:指本年度从财政部门取得的财政拨款。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化,无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、行政事业单位离退休费:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。