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邯郸市肥乡区教师进修学校2017年决算公开

【信息时间:2018-11-14】

肥乡区教师进修学校决算公开目录

第一部分肥乡区教师进修学校部门概况
一、部门职责
二、部门设置
第二部分肥乡区教师进修学校2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分肥乡区教师进修学校办2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运经费的支出情况的说明
七、政府采购情况的说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
肥乡区教师进修学校决算公开说明
第一部分肥乡区教师进修学校概况
一、部门职责
肥乡区教师进修学校位于区城广安路东段,是区教师、教育干部培训部门,主要职能是:
1
、全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令,认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定,坚持依法治校。
2
、在区教育行政部门领导下,具体组织实施区域范围内教师继续教育工作和教育干部培训工作,负责起草教师继续教育规划和年度计划,负责制定教师继续教育学籍管理办法,建立并管理教师继续教育档案,业务进修档案;
3
、为教师和教育干部自学、业务进修提供帮助和服务;
4
、利用区内外、国内外的教育资源、利用音(声)像资料和网络开展继续教育工作,充分发挥教师进修学校"两个中心"的职能。
5
、积极开展服务基层学校活动,为基层学校教学质量提高提供帮助。
6
、严格执行国家财经纪律和财务制度,用好学校经费,提高办学效益。努力改善教职工的工作、学习、生活条件。
7
、在核定的人员编制内,负责校内机构设置、人员调配、聘任、考核等工作,加强教师队伍建设,努力创造条件,提高学校教师员工的综合素质。
8
、坚持学校校务公开,充分发挥教职工在学校管理中的主人翁作用,坚持民主管理和民主监督,团结、依靠全体教职工办好学校。
二、部门决算单位构成
内设机构:办公室、总务处、教务处、教研组、工会、团委等。
第二部分肥乡区教师进修学校办2017年度部门决算报表



收入支出决算总表







公开01表
部门:邯郸市肥乡区教师进修学校



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1336.40一、一般公共服务支出300.00
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出320.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出330.00
四、经营收入50.00五、教育支出34316.05
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出350.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出360.00

8
八、社会保障和就业支出370.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00

10
十、节能环保支出390.00

11
十一、城乡社区支出400.00

12
十二、农林水支出410.00

13
十三、交通运输支出420.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.00

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出480.00

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出500.00
本年收入合计22336.40本年支出合计51316.05
用事业基金弥补收支差额230.00结余分配520.00
年初结转和结余2425.82 其中:提取职工福利基金530.00
其中:项目支出结转和结余250.00 转入事业基金540.00

26
年末结转和结余5546.17

27
其中:项目支出结转和结余565.41

28

57
总计29362.22总计58362.22
注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。






收入决算表













公开02表
部门:邯郸市肥乡区教师进修学校





金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计336.40336.400.000.000.000.000.00
205教育支出336.40336.400.000.000.000.000.00
20508进修及培训336.40336.400.000.000.000.000.00
2050801 教师进修336.40336.400.000.000.000.000.00













































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





支出决算表












公开03表
部门:邯郸市肥乡区教师进修学校




金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计316.05313.462.590.000.000.00
205教育支出316.05313.462.590.000.000.00
20508进修及培训316.05313.462.590.000.000.00
2050801 教师进修316.05313.462.590.000.000.00








































注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表










公开04表
部门:邯郸市肥乡区教师进修学校





金额单位:万元
收 入支 出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款1336.40一、一般公共服务支出280.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.00

3
三、国防支出300.000.000.00

4
四、公共安全支出310.000.000.00

5
五、教育支出32316.05316.050.00

6
六、科学技术支出330.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出340.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出350.000.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出360.000.000.00

10
十、节能环保支出370.000.000.00

11
十一、城乡社区支出380.000.000.00

12
十二、农林水支出390.000.000.00

13
十三、交通运输支出400.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出420.000.000.00

16
十六、金融支出430.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出440.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.000.000.00

19
十九、住房保障支出460.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出470.000.000.00

21
二十一、其他支出480.000.000.00
本年收入合计22336.40本年支出合计49316.05316.050.00
年初财政拨款结转和结余2325.82年末财政拨款结转和结余5046.1746.170.00
一般公共预算财政拨款2425.82
51


政府性基金预算财政拨款250.00
52



26

53


总计27362.22总计54362.22362.220.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。









一般公共预算财政拨款收入支出决算表






















公开05表
部门:邯郸市肥乡区教师进修学校











金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计25.8225.820.00336.40328.408.00316.05313.462.5946.1740.765.410.00
205教育支出25.8225.820.00336.40328.408.00316.05313.462.5946.1740.765.410.00
20508进修及培训25.8225.820.00336.40328.408.00316.05313.462.5946.1740.765.410.00
2050801 教师进修25.8225.820.00336.40328.408.00316.05313.462.5946.1740.765.410.00











































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2.本表批复到项级科目。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
部门:邯郸市肥乡区教师进修学校





金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出248.78302商品和服务支出39.82310其他资本性支出0.48
30101 基本工资181.4830201 办公费6.6731001 房屋建筑物购建0.00
30102 津贴补贴9.8430202 印刷费0.0031002 办公设备购置0.48
30103 奖金23.3430203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.00
30104 其他社会保障缴费0.0030204 手续费0.0031005 基础设施建设0.00
30106 伙食补助费0.0030205 水费0.6631006 大型修缮0.00
30107 绩效工资34.1230206 电费1.6231007 信息网络及软件购置更新0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207 邮电费1.0031008 物资储备0.00
30109 职业年金缴费0.0030208 取暖费0.1831009 土地补偿0.00
30199 其他工资福利支出0.0030209 物业管理费1.1931010 安置补助0.00
303对个人和家庭的补助24.3830211 差旅费2.4231011 地上附着物和青苗补偿0.00
30301 离休费0.2430212 因公出国(境)费用0.0031012 拆迁补偿0.00
30302 退休费22.5330213 维修(护)费0.3931013 公务用车购置0.00
30303 退职(役)费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.00
30304 抚恤金0.0030215 会议费0.0031020 产权参股0.00
30305 生活补助1.3430216 培训费15.6831099 其他资本性支出0.00
30306 救济费0.0030217 公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.00
30307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.00
30308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.00
30309 奖励金0.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.00
30310 生产补贴0.0030226 劳务费1.2630499 其他对企事业单位的补贴0.00
30311 住房公积金0.0030227 委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312 提租补贴0.0030228 工会经费2.2330701 国内债务付息0.00
30313 购房补贴0.0030229 福利费1.9130707 国外债务付息0.00
30314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费0.00399其他支出0.00
30315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用1.6439906 赠与0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出0.2730240 税金及附加费用0.00





30299 其他商品和服务支出2.97


人员经费合计273.16公用经费合计40.30
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。









政府性基金预算财政拨款收入支出决算表






















公开07表
部门:邯郸市肥乡区教师进修学校











金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计






































































































进修学校无政府性基金,故本张表格无数据。





国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表












公开08表
编制单位:邯郸市肥乡区教师进修学校




金额单位:万元
科目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  本部门本年度无收支及结余情况,按要求以空表列示。




"三公"经费及相关信息统计表








公开09表
编制单位:邯郸市肥乡区教师进修学校




金额单位:万元
项 目行次预算数统计数项 目行次统计数
栏 次12栏 次3
一、“三公”经费支出1二、机关运行经费22
(一)支出合计2

三、国有资产占用情况22
1.因公出国(境)费3

(一)车辆数合计(辆)23
2.公务用车购置及运行维护费4

1.部级领导干部用车24
(1)公务用车购置费5

2.一般公务用车25
(2)公务用车运行维护费6

3.一般执法执勤用车26
3.公务接待费7

4.特种专业技术用车27
(1)国内接待费8

5.其他用车28
其中:外事接待费9

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)29
(2)国(境)外接待费10

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)30
(二)相关统计数11
32
1.因公出国(境)团组数(个)12

33
2.因公出国(境)人次数(人)13

34
3.公务用车购置数(辆)14

35
4.公务用车保有量(辆)15

36
5.国内公务接待批次(个)16

37
其中:外事接待批次(个)17

38
6.国内公务接待人次(人)18

39
其中:外事接待人次(人)19

40
7.国(境)外公务接待批次(个)20

41
8.国(境)外公务接待人次(人)21

42



政府采购情况表








公开10表
编制单位:邯郸市肥乡区教师进修学校



金额单位:万元
项目采购计划金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次123456
合 计





货物





工程





服务





项目实际采购金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次789101112
合 计





货物





工程





服务





进修学校无政府采购,故本张表格无数据。


第三部分肥乡区教师进修学校2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1
2017年收支与2016年决算对比情况
2017
年收入总计336.4万元,其中财政拨款收入336.4万元,较2016299.6万元,增加36.8万元,增加12.28%,增加主要原因是2017年人员调资。2017年支出316.05万元,其中基本支出313.46万元,项目支出2.59万元。较2016273.8万元,增加42.25万元,增加15.43%,增加主要原因是2017年人员调资。

22017年财政拨款支出与2017年预算对比情况
2017
年财政拨款支出316.05万元,预算安排261.76万元,相比增加54.29万元,究其原因:12017年人员调资。
二、收入决算情况说明
2017
年收入总计336.4万元,其中财政拨款收入336.4万元,较2016299.6万元,增加36.8万元,增加主要原因是2017年人员调资。

三、支出决算情况说明
1
2017年支出316.05万元,其中基本支出313.46万元,项目支出2.59万元。

2、按支出经济分类,其中:工资福利支出248.78万元,占78.72%,商品和服务支出39.82万元,占12.60%,项目支出2.59万元,占0.82%,对个人和家庭的补助支出24.38万元,占7.71%。其他资本性支出0.48万元,占0.15%

32017年结余项目资金5.41万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017
年收入总计336.4万元,其中财政拨款收入336.4万元,较2016299.6万元增加36.8万元,增加12.28%,增加主要原因是2017年人员调资。2017年支出316.05万元,其中基本支出313.46万元,项目支出2.59万元。较2016273.8万元,增加42.25万元,增加15.43%,增加主要原因是2017年人员调资。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:
根据工作安排,我校对部门决算中“三公”经费开支情况与上年度及2016年度预算进行了对比,现将有关情况说明如下:
1
、招待费,2017年度决算0万元,2016年我决算支出0元。节支原因分析:严格控制因公招待费用开支,对确需招待的,要严格按照相关文件规定,控制招待标准及陪同人数,并杜绝同城招待现象,

2、公务用车购置与公务用车运行维护费。

2017年度决算支出0元,2016年度决算支出0万元。
3.
因公出国(境)费

2017年度决算支出0元,2016年度决算支出0万元。

六、2017年度预算绩效情况说明
我单位高度重视部门预算绩效管理工作,根据财政预算绩效管理要求,以“部门职责-工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。按照区财政预算绩效管理要求,科技局对2017年初确定的部门一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评,绩效自评覆盖率达到100%。所有项目均按相关要求完成,实现了项目从预算编报、项目评审、资金管理到项目实施的全过程档案规范化管理,自评达到规范合格化要求,较好地实现了预算项目绩效目标。
通过实施预算项目效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果导向”原则,进一步改进完善措施,按照“结果导向”原则,做好项目绩效目标设定工作,将绩效目标设定更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费的支出情况的说明:

2017年我单位运行经费严格按照规定支出,该项支出为经费39.82万元,与201617.7万元,减少22.12万元,增加124.97%,主要因为2017年展开培训项目多。
2、政府采购情况的说明:
2017年度政府采购决算支出0元,2016年度政府采购决算支出0万元。

3、国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本单位共有车辆0辆,与上年相比减少0辆。

第四部分名词解释
1
、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2
、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3
、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4
、“三公经费”:指纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5
、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。