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肥乡区教师进修学校2016年决算公开

【信息时间:2017-11-22】

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肥乡县教师进修学校决算公开目录

第一部分 肥乡县教师进修学校部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分肥乡县教师进修学校2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分肥乡县教师进修学校办2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运经费的支出情况的说明
七、政府采购情况的说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
肥乡县教师进修学校决算公开说明
第一部分 肥乡县教师进修学校概况
一、部门职责
肥乡县教师进修学校位于县城广安路东段,是县教师、教育干部培训部门,主要职能是:
1、坚持社会主义办学方向,全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令,认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定,坚持依法治校。
2、在县教育行政部门领导下,具体组织实施县域范围内教师继续教育工作和教育干部培训工作,负责起草教师继续教育规划和年度计划,负责制定教师继续教育学籍管理办法,建立并管理教师继续教育档案,业务进修档案;
3、为教师和教育干部自学、业务进修提供帮助和服务;
4、利用县内外、国内外的教育资源、利用音(声)像资料和网络开展继续教育工作,充分发挥教师进修学校"两个中心"的职能。
5、积极开展服务基层学校活动,为基层学校教学质量提高提供帮助。
6、严格执行国家财经纪律和财务制度,用好学校经费,提高办学效益。努力改善教职工的工作、学习、生活条件。
7、在核定的人员编制内,负责校内机构设置、人员调配、聘任、考核等工作,加强教师队伍建设,努力创造条件,提高学校教师员工的综合素质。
8、坚持学校校务公开,充分发挥教职工在学校管理中的主人翁作用,坚持民主管理和民主监督,团结、依靠全体教职工办好学校。
二、部门决算单位构成
内设机构:办公室、总务处、教务处、教研组、工会、团委等。
第二部分 肥乡县教师进修学校办2016年度部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门:邯郸市肥乡区教师进修学校 2016年度 单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 299.6 一、一般公共服务支出 29 0.0
二、上级补助收入 2 0.0 二、外交支出 30 0.0
三、事业收入 3 0.0 三、国防支出 31 0.0
四、经营收入 4 0.0 四、公共安全支出 32 0.0
五、附属单位上缴收入 5 0.0 五、教育支出 33 253.8
六、其他收入 6 0.0 六、科学技术支出 34 0.0
  7   七、文化体育与传媒支出 35 0.0
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.0
  10   十、节能环保支出 38 0.0
  11   十一、城乡社区支出 39 20.0
  12   十二、农林水支出 40 0.0
  13   十三、交通运输支出 41 0.0
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.0
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.0
  16   十六、金融支出 44 0.0
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.0
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.0
  19   十九、住房保障支出 47 0.0
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.0
  21   二十一、其他支出 49 0.0
  22   二十二、债务还本支出 50 0.0
  23   二十三、债务付息支出 51 0.0
本年收入合计 24 299.6 本年支出合计 52 273.8
    用事业基金弥补收支差额 25 0.0     结余分配 53 0.0
    年初结转和结余 26 0.0     年末结转和结余 54 25.8
  27     55  
总计 28 299.6 总计 56 299.6
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
部门:邯郸市肥乡区教师进修学校 2016年度 单位:万元
科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 299.6 299.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
205 教育支出 279.6 279.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20508 进修及培训 279.6 279.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2050801   教师进修 279.6 279.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
212 城乡社区支出 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2120804   农村基础设施建设支出 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门:邯郸市肥乡区教师进修学校 2016年度 单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 273.8 253.8 20.0 0.0 0.0 0.0
205 教育支出 253.8 253.8 0.0 0.0 0.0 0.0
20508 进修及培训 253.8 253.8 0.0 0.0 0.0 0.0
2050801   教师进修 253.8 253.8 0.0 0.0 0.0 0.0
212 城乡社区支出 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0
2120804   农村基础设施建设支出 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:邯郸市肥乡区教师进修学校 2016年度 单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1     2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 279.6 一、一般公共服务支出 30 0.0 0.0 0.0
二、政府性基金预算财政拨款 2 20.0 二、外交支出 31 0.0 0.0 0.0
  3   三、国防支出 32 0.0 0.0 0.0
  4   四、公共安全支出 33 0.0 0.0 0.0
  5   五、教育支出 34 253.8 253.8 0.0
  6   六、科学技术支出 35 0.0 0.0 0.0
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.0 0.0 0.0
  8   八、社会保障和就业支出 37 0.0 0.0 0.0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.0 0.0 0.0
  10   十、节能环保支出 39 0.0 0.0 0.0
  11   十一、城乡社区支出 40 20.0 0.0 20.0
  12   十二、农林水支出 41 0.0 0.0 0.0
  13   十三、交通运输支出 42 0.0 0.0 0.0
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.0 0.0 0.0
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.0 0.0 0.0
  16   十六、金融支出 45 0.0 0.0 0.0
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.0 0.0 0.0
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.0 0.0 0.0
  19   十九、住房保障支出 48 0.0 0.0 0.0
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.0 0.0 0.0
  21   二十一、其他支出 50 0.0 0.0 0.0
  22   二十二、债务还本支出 51 0.0 0.0 0.0
  23   二十三、债务付息支出 52 0.0 0.0 0.0
本年收入合计 24 299.6 本年支出合计 53 273.8 253.8 20.0
年初财政拨款结转和结余 25 0.0 年末财政拨款结转和结余 54 25.8 25.8 0.0
  一般公共预算财政拨款 26 0.0   55      
  政府性基金预算财政拨款 27 0.0   56      
  28     57      
总计 29 299.6 总计 58 299.6 279.6 20.0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:邯郸市肥乡区教师进修学校 2016年度 单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 253.8 253.8 0.0
205 教育支出 253.8 253.8 0.0
20508 进修及培训 253.8 253.8 0.0
2050801   教师进修 253.8 253.8 0.0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:邯郸市肥乡区教师进修学校 2016年度 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 192.9 302 商品和服务支出 17.7 310 其他资本性支出 0.0
30101   基本工资 129.3 30201   办公费 4.1 31001   房屋建筑物购建 0.0
30102   津贴补贴 2.0 30202   印刷费 0.0 31002   办公设备购置 0.0
30103   奖金 21.7 30203   咨询费 0.0 31003   专用设备购置 0.0
30104   其他社会保障缴费 0.0 30204   手续费 0.0 31005   基础设施建设 0.0
30106   伙食补助费 0.0 30205   水费 0.1 31006   大型修缮 0.0
30107   绩效工资 39.9 30206   电费 1.5 31007   信息网络及软件购置更新 0.0
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.0 30207   邮电费 1.0 31008   物资储备 0.0
30109   职业年金缴费 0.0 30208   取暖费 0.3 31009   土地补偿 0.0
30199   其他工资福利支出 0.0 30209   物业管理费 0.9 31010   安置补助 0.0
303 对个人和家庭的补助 43.2 30211   差旅费 0.5 31011   地上附着物和青苗补偿 0.0
30301   离休费 4.8 30212   因公出国(境)费用 0.0 31012   拆迁补偿 0.0
30302   退休费 31.2 30213   维修(护)费 0.0 31013   公务用车购置 0.0
30303   退职(役)费 0.0 30214   租赁费 0.0 31019   其他交通工具购置 0.0
30304   抚恤金 0.0 30215   会议费 0.0 31020   产权参股 0.0
30305   生活补助 1.3 30216   培训费 9.1 31099   其他资本性支出 0.0
30306   救济费 0.0 30217   公务接待费 0.0 304 对企事业单位的补贴 0.0
30307   医疗费 0.0 30218   专用材料费 0.0 30401   企业政策性补贴 0.0
30308   助学金 0.0 30224   被装购置费 0.0 30402   事业单位补贴 0.0
30309   奖励金 0.0 30225   专用燃料费 0.0 30403   财政贴息 0.0
30310   生产补贴 0.0 30226   劳务费 0.0 30499   其他对企事业单位的补贴 0.0
30311   住房公积金 0.0 30227   委托业务费 0.0 307 债务利息支出 0.0
30312   提租补贴 0.0 30228   工会经费 0.0 30701   国内债务付息 0.0
30313   购房补贴 0.0 30229   福利费 0.0 30707   国外债务付息 0.0
30314   采暖补贴 5.9 30231   公务用车运行维护费 0.0 399 其他支出 0.0
30315   物业服务补贴 0.0 30239   其他交通费用 0.0 39906   赠与 0.0
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.0 30240   税金及附加费用 0.0      
      30299   其他商品和服务支出 0.0      
人员经费合计 236.1 公用经费合计 17.7
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:邯郸市肥乡区教师进修学校 2016年度 单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 0.0
212 城乡社区支出 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 0.0
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 0.0
2120804   农村基础设施建设支出 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 0.0
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
编制单位:邯郸市肥乡区教师进修学校 2016年度 金额单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:进修学校无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

“三公”经费及相关信息统计表
公开09表
编制单位:邯郸市肥乡区教师进修学校 2016年度 金额单位:万元
  行次 预算数 统计数   行次 统计数
  1 2   3
一、“三公”经费支出 1 二、国有资产占用情况 22
(一)支出合计 2     (一)车辆数合计(辆) 23  
  1.因公出国(境)费 3       1.部级领导干部用车 24  
  2.公务用车购置及运行维护费 4       2.一般公务用车 25  
    (1)公务用车购置费 5       3.一般执法执勤用车 26  
    (2)公务用车运行维护费 6       4.特种专业技术用车 27  
  3.公务接待费 7       5.其他用车 28  
    (1)国内接待费 8     (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 29  
         其中:外事接待费 9     (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 30  
    (2)国(境)外接待费 10       31  
(二)相关统计数 11   32  
  1.因公出国(境)团组数(个) 12     33  
  2.因公出国(境)人次数(人) 13     34  
  3.公务用车购置数(辆) 14     35  
  4.公务用车保有量(辆) 15     36  
  5.国内公务接待批次(个) 16     37  
     其中:外事接待批次(个) 17     38  
  6.国内公务接待人次(人) 18     39  
     其中:外事接待人次(人) 19     40  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20     41  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21     42  
进修学校无三公经费,故本表无数据

政府采购情况表
公开10表
编制单位:邯郸市肥乡区教师进修学校 2016年度 金额单位:万元
项目 采购计划金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
                 
货物            
工程            
服务            
项目 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 7 8 9 10 11 12
                 
货物            
工程            
服务            
进修学校无政府采购,故本表无数据

第三部分 肥乡县教师进修学校2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、2016年收支与2015年决算对比情况
2016年收入总计299.6万元,其中财政拨款收入299.6万元,较2015年310.8万元,减少11.2万元,减少3.6%,减少主要原因是2016年未调资。2016年支出273.8万元,其中基本支出253.8万元, 项目支出20万元。较2015年328.4万元,减少54.6万元,减少16.6%,减少主要原因是2015年发生调资,2016年未调资。
2、2016年财政拨款支出与2016年预算对比情况
2016年财政拨款支出299.6万元,预算安排332.0万元,相比减少32.4万元,究其原因:1、2016年未调资。2、2016年结余下年25.8万元。
二、收入决算情况说明
2016年收入总计299.6万元,其中财政拨款收入299.6万元,较2015年310.8万元,减少11.2万元,减少3.6%,减少主要原因是2016年未调资。 2016年财政拨款支出299.6万元,预算安排332.0万元,相比减少32.4万元,究其原因:12016年未调资。22016年结余下年25.8万元
三、支出决算情况说明
1、2016年支出273.8万元,其中基本支出253.8万元, 项目支出20万元。
2、按支出经济分类,其中:工资福利支出192.9万元,占70.5%,商品和服务支出17.7万元,占6.5%,项目支出20万元,占7.3%,对个人和家庭的补助支出43.2万元,占15.7%。 减少主要原因是:本年人员未调资等。
3、2016年结余项目资金25.8万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年收入总计299.6万元,其中财政拨款收入299.6万元,较2015年310.8万元减少11.2万元,减少3.6%,减少主要原因是2016年未调资。2016年支出273.8万元,其中基本支出253.8万元, 项目支出20万元。较2015年328.4万元,减少54.6万元,减少16.6%,减少主要原因是2015年发生调资,2016年未调资。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:
根据工作安排,我校对部门决算中“三公”经费开支情况与上年度及2016年度预算进行了对比,现将有关情况说明如下:
1、招待费,2015年度决算0万元,2016年我决算支出0元。节支原因分析:严格控制因公招待费用开支,对确需招待的,要严格按照相关文件规定,控制招待标准及陪同人数,并杜绝同城招待现象,
2、公务用车购置与公务用车运行维护费。
2015年度决算支出0元,2016年度决算支出0万元,原因是无车。
3.因公出国(境)费0万元。
六、2016年度 预算绩效情况说明
按照我区绩效预算管理改革的要求,我单位积极组织相关人员学习了解相关政策和依据,在区财政局的具体指导下,按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求,坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制;以规范的绩效预算管理结构为基础、形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理新机制。
七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费的支出情况的说明:
2016年我单位运行经费严格按照规定支出,该项支出为经费17.7万元,与2015年31.4万元,减少13.7万元,减少43.6%,主要因为俭省节约,控制不必要的开支。
(二)政府采购情况的说明:
2015年度政府采购为0万元,2016年度政府采购为0万元,原因是未安排。

(三)截止2016年12月31日,本单位无车辆,没有超过50万元以上大型设备。无
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。