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邯郸市肥乡区公安局2017年部门决算公开

【信息时间:2018-11-07】

邯郸市肥乡区公安局2017年部门决算公开

目录

第一部分 邯郸市肥乡区公安局部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分邯郸市肥乡区公安局2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分邯郸市肥乡区公安局2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费及相关信息统计表情况说明
六、2017年度预算绩效情况说明
七、2017年度其他重要事项情况说明
(一)、机关运行情况
(二)、政府采购情况
(三)、国有资产占用情况
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:基本支出、项目支出、中央转移支付资金)

邯郸市肥乡区公安局决算公开说明
第一部分 邯郸市肥乡区公安局概况
一、部门职责
(一)主要职能:
1、根据县委、政府和上级公安机关指示,组织、部署、协调全县公安工作。
2、严密掌握全县敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况,搞好预测、分析,为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息及对策。
3 、强化全县公安系统的思想政治工作,加强公安队伍的正规化建设,负责对所属队伍依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况进行监督、检查。
4、承办由公安机关负责的危害国家安全案件;负责刑事案件的侦察、预审和组织协调工作。
5、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作。
6、负责全县道路交通安全、车辆管理和驾驶人员管理,维护交通秩序。
7、依法指导和监督辖区机关、团体、企业、事业单位的安全保卫工作。
8、组织实施全县范围内的安全警卫工作。
9、负责县看守所、行政拘留所的建设管理工作。
10、负责全县公安系统基层单位通信和公共信息网络安全监察工作。
11、法律规定的其他职责和承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。

(二)机构设置:

邯郸市肥乡区公安局,行政单位,核定编制人数156人,法人代表卢志林,单位地址位于广安路西85号。机关综合管理机构分别为政工监督室、法制科、警务保障室。执法勤务机构为指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、环境安全保卫大队、食品安全生产大队。公安局下辖9个派出机构、看守所和行政拘留所。2017年无新增机构。

公安局部门决算由邯郸市肥乡区公安局、肥乡区看守所、肥乡区拘留所构成。
第二部分 2017年度邯郸市肥乡区公安局部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门:邯郸市肥乡区公安局金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入14,212.00一、一般公共服务支出300.00
  其中:政府性基金预算财政拨款2141.21二、外交支出310.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出320.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出334,156.84
四、经营收入50.00五、教育支出340.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出350.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出360.00

8
八、社会保障和就业支出370.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00

10
十、节能环保支出390.00

11
十一、城乡社区支出4092.30

12
十二、农林水支出410.00

13
十三、交通运输支出420.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.00

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出480.00

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出500.00
本年收入合计224,212.00本年支出合计514,249.14
用事业基金弥补收支差额230.00结余分配520.00
年初结转和结余241,180.82其中:提取职工福利基金530.00
其中:项目支出结转和结余25673.19转入事业基金540.00

26
年末结转和结余551,143.69

27
其中:项目支出结转和结余56765.01

28

57
总计295,392.82总计585,392.82
注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:邯郸市肥乡区公安局金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计4,212.004,212.000.000.000.000.000.00
204公共安全支出4,070.794,070.790.000.000.000.000.00
20402公安4,070.794,070.790.000.000.000.000.00
2040201行政运行3,057.823,057.820.000.000.000.000.00
2040202一般行政管理事务113.14113.140.000.000.000.000.00
2040204治安管理104.60104.600.000.000.000.000.00
2040205国内安全保卫60.0060.000.000.000.000.000.00
2040206刑事侦查95.0095.000.000.000.000.000.00
2040208出入境管理7.387.380.000.000.000.000.00
2040213网络侦控管理15.8515.850.000.000.000.000.00
2040299其他公安支出617.00617.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出141.21141.210.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出141.21141.210.000.000.000.000.00
2120804农村基础设施建设支出92.3092.300.000.000.000.000.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出48.9148.910.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表







公开03表
部门:邯郸市肥乡区公安局





金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计4,249.143,186.781,062.360.000.000.00
204公共安全支出4,156.843,186.78970.060.000.000.00
20402公安4,156.843,186.78970.060.000.000.00
2040201行政运行3,186.783,186.780.000.000.000.00
2040202一般行政管理事务297.610.00297.610.000.000.00
2040205国内安全保卫60.000.0060.000.000.000.00
2040206刑事侦查95.000.0095.000.000.000.00
2040208出入境管理3.210.003.210.000.000.00
2040213网络侦控管理15.850.0015.850.000.000.00
2040299其他公安支出498.380.00498.380.000.000.00
212城乡社区支出92.300.0092.300.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出92.300.0092.300.000.000.00
2120804农村基础设施建设支出92.300.0092.300.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表





公开04表
部门:邯郸市肥乡区公安局

金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款14,070.79一、一般公共服务支出280.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款2141.21二、外交支出290.000.000.00

3
三、国防支出300.000.000.00

4
四、公共安全支出314,156.844,156.840.00

5
五、教育支出320.000.000.00

6
六、科学技术支出330.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出340.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出350.000.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出360.000.000.00

10
十、节能环保支出370.000.000.00

11
十一、城乡社区支出3892.300.0092.30

12
十二、农林水支出390.000.000.00

13
十三、交通运输支出400.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出420.000.000.00

16
十六、金融支出430.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出440.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.000.000.00

19
十九、住房保障支出460.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出470.000.000.00

21
二十一、其他支出480.000.000.00
本年收入合计224,212.00本年支出合计494,249.144,156.8492.30
年初财政拨款结转和结余231,180.82年末财政拨款结转和结余501,143.691,094.7848.91
一般公共预算财政拨款241,180.82
51


政府性基金预算财政拨款250.00
52



26

53


总计275,392.82总计545,392.825,251.61141.21
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表














公开05表
部门:邯郸市肥乡区公安局








金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计1,180.82507.63673.194,070.793,057.821,012.974,156.843,186.78970.061,094.78378.68716.100.00
204公共安全支出1,180.82507.63673.194,070.793,057.821,012.974,156.843,186.78970.061,094.78378.68716.100.00
20402公安1,180.82507.63673.194,070.793,057.821,012.974,156.843,186.78970.061,094.78378.68716.100.00
2040201行政运行507.63507.630.003,057.823,057.820.003,186.783,186.780.00378.68378.680.000.00
2040202一般行政管理事务249.500.00249.50113.140.00113.14297.610.00297.6165.030.0065.030.00
2040204治安管理0.000.000.00104.600.00104.600.000.000.00104.600.00104.600.00
2040205国内安全保卫0.000.000.0060.000.0060.0060.000.0060.000.000.000.000.00
2040206刑事侦查0.000.000.0095.000.0095.0095.000.0095.000.000.000.000.00
2040208出入境管理3.210.003.217.380.007.383.210.003.217.380.007.380.00
2040213网络侦控管理0.000.000.0015.850.0015.8515.850.0015.850.000.000.000.00
2040299其他公安支出420.470.00420.47617.000.00617.00498.380.00498.38539.090.00539.090.00

2.本表批复到项级科目。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:邯郸市肥乡区公安局


金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出2,225.41302商品和服务支出412.03310其他资本性支出77.22
30101基本工资1,234.4830201办公费39.2831001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴402.8430202印刷费23.6131002办公设备购置40.11
30103奖金140.8330203咨询费0.9031003专用设备购置0.00
30104其他社会保障缴费0.0030204手续费0.0731005基础设施建设0.00
30106伙食补助费0.0030205水费2.9231006大型修缮0.00
30107绩效工资0.4330206电费55.8231007信息网络及软件购置更新37.11
30108机关事业单位基本养老保险缴费446.8330207邮电费24.2131008物资储备0.00
30109职业年金缴费0.0030208取暖费0.2431009土地补偿0.00
30199其他工资福利支出0.0030209物业管理费3.5531010安置补助0.00
303对个人和家庭的补助472.1130211差旅费8.1531011地上附着物和青苗补偿0.00
30301离休费0.0030212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30302退休费313.2030213维修(护)费30.1131013公务用车购置0.00
30303退职(役)费0.0030214租赁费0.2131019其他交通工具购置0.00
30304抚恤金115.7430215会议费0.0031020产权参股0.00
30305生活补助4.0330216培训费7.1931099其他资本性支出0.00
30306救济费0.0030217公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.00
30307医疗费0.0030218专用材料费1.3030401企业政策性补贴0.00
30308助学金0.0030224被装购置费5.4030402事业单位补贴0.00
30309奖励金9.4430225专用燃料费0.0030403财政贴息0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费8.5430499其他对企事业单位的补贴0.00
30311住房公积金0.0030227委托业务费18.91307债务利息支出0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费7.0730701国内债务付息0.00
30313购房补贴0.0030229福利费11.7530707国外债务付息0.00
30314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费77.54399其他支出0.00
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用85.2539906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出29.7030240税金及附加费用0.00





30299其他商品和服务支出0.00


人员经费合计2,697.53公用经费合计489.25

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表














公开07表
部门:邯郸市肥乡区公安局






金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计0.000.000.00141.210.00141.2192.300.0092.3048.910.0048.910.00
212城乡社区支出0.000.000.00141.210.00141.2192.300.0092.3048.910.0048.910.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.000.000.00141.210.00141.2192.300.0092.3048.910.0048.910.00
2120804农村基础设施建设支出0.000.000.0092.300.0092.3092.300.0092.300.000.000.000.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.000.000.0048.910.0048.910.000.000.0048.910.0048.910.00





























































国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表







公开08表
编制单位:邯郸市肥乡区公安局

金额单位:万元
科目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。



"三公"经费及相关信息统计表




公开09表
编制单位:邯郸市肥乡区公安局


金额单位:万元
项目行次预算数统计数项目行次统计数
栏次12栏次3
一、“三公”经费支出1二、机关运行经费22489.25
(一)支出合计236.90142.54三、国有资产占用情况22
1.因公出国(境)费30.000.00(一)车辆数合计(辆)2392
2.公务用车购置及运行维护费434.90142.541.部级领导干部用车240
(1)公务用车购置费50.000.002.一般公务用车2510
(2)公务用车运行维护费634.90142.543.一般执法执勤用车2682
3.公务接待费72.000.004.特种专业技术用车270
(1)国内接待费82.000.005.其他用车280
其中:外事接待费90.000.00(二)单价50万元以上通用设备(台,套)299
(2)国(境)外接待费100.000.00(三)单价100万元以上专用设备(台,套)300
(二)相关统计数11
32
1.因公出国(境)团组数(个)120
33
2.因公出国(境)人次数(人)130
34
3.公务用车购置数(辆)140
35
4.公务用车保有量(辆)1592
36
5.国内公务接待批次(个)160
37
其中:外事接待批次(个)170
38
6.国内公务接待人次(人)180
39
其中:外事接待人次(人)190
40
7.国(境)外公务接待批次(个)200
41
8.国(境)外公务接待人次(人)210
42

政府采购情况表





公开10表
编制单位:邯郸市肥乡区公安局

金额单位:万元
项目采购计划金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次123456
合计2,587.052,587.052,587.050.000.000.00
货物231.78231.78231.780.000.000.00
工程2,176.262,176.262,176.260.000.000.00
服务179.00179.00179.000.000.000.00
项目实际采购金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次789101112
合计2,383.842,383.842,383.840.000.000.00
货物202.06202.06202.060.000.000.00
工程2,038.882,038.882,038.880.000.000.00
服务142.90142.90142.900.000.000.00


第三部分 2017年度邯郸市肥乡区公安局部门决算情况说明
一、收入支出总表情况说明
1、2017年收支与2016年决算对比情况
2017年部门收入4212万元,2016年4302.8万元。较2016年减少90.8万元,。减少2%。减少原因是去年的建设项目一完工,今年无拨款。2017年支出4249.14万元,2016年支出为4340.1万元。支出减少90.96万元。减少2%。主要原因是虽然工资略涨,但减少了项目。。

2、2017年财政拨款支出与2017年预算对比情况
2017年财政拨款收入4212万元,比年初预算2693.79万元相比,相比增加1518.21万元。增加原因一是:中央转移支付资金未列入预算。二是、一部分投资建设项目未列入预算。
二、收入决算表情况说明
2017年收入4212万元,其中财政拨款收入4212万元,较2016年减少90.8万元,减少2%。减少原因是去年的建设项目一完工,今年无拨款,年初预算2693.79万元,与预算对比,增长较多,因为预算安排未包含中央转移支付资金,部分投资建设项目未列入预算

三、支出决算表情况说明
2017年支出4249.14万元,2016年支出为4340.1万元。支出减少90.96万元。减少2%。主要原因是虽然工资略涨,但减少了项目。工资增加数小于项目减少数。
四、财政拨款收入支出情况说明

2017年,部门收入总计4212万元,2016年4302.8万元。较2016年减少90.8万元,减少2%.2017年部门支出4249.14万元,2016年支出为4340.1万元。支出减少90.96万元。减少2%。。其中包括政府基金预算财政拨款收入141.2万元,政府基金预算财政拨款支出92.3万元。

五、“三公”经费支出情况说明:
2017年,按照上级精神,我局严格控制三公经费支出,2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出142.54万元,与预算36.9万元相比增加了105.64万元。主要是预算未把转移支付安排的支出算上。我们的公车运行主要使用中央转移支付资金。比2016年三公经费支出260.4万元总体减少117.86万元,主要原因是公车改革后倡导低碳出行,无扣押嫌疑人的情况时尽量减少公车出行。再则因公车改革,车辆减少,只能增加差旅支出。

1、我局2017年无公务接待支出,2016年为0.4万元。无公务接待费的原因为我局严格按照要求列支该项支出。没有公务接待函的一律不予接待。有接待函的尽可能安排工作餐,尽可能在单位食堂就餐。必须外出的,尽量降低标准接待。上级检查他们都回去报支差旅补助,不用接待。

六、2、2017年公务用车及运行维护费支出142.54万元,无公车购置费用(截止2017年12月31日,我单位共有车辆38辆。一般公务用车2辆。特种车辆3辆。通过政府招标租赁车辆10辆。资产表上为92辆。公车改革车辆因手续原因,还未做核减。),2017年预算安排公车运行34.9万元,未包含中央转移支付资金预算,比2016年260万元减少105.64万元。主要原因是公车改革后倡导低碳出行,无扣押嫌疑人的情况时尽量减少公车出行。再则因公车改革,车辆减少,只能增加差旅支出。本着勤俭高效的原则,我局公车运行费制定了各项外出用车细则。制定了公务用车管理细则。外出办案本着最实惠、最高效原则。哪里油费便宜就到哪里加油。

3、2016年和2017年均无因公出国(境)经费支出。

六、2017年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我局以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。按照区财政预算绩效管理要求,我局对2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全现开展了绩效自评,共涉及决算项目9项,涉及预算资金1062.36万元,绩效自评覆盖率达到100%。所有项目均按相关要求完成,同时对全部项目实行档案规范化管理,实现了项目实施从预算编报、项目评审、招投标管理到项目实施的全过程信息化管理,自评达到规范合格化要求,较好地实现了预算项目绩效目标。
通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果导向”原则,进一步改进完善措施,按照“结果导向”原则,做好项目绩效目标设定工作,将绩效目标设定从支出完成和实现产出向注重全面结果的评价重点转变。二是项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系
七、2017年度其他重要事项情况说明
1.机关运行情况:
2017年运行经费489.25万元,2016年为669.1万元。减少1179.85万元。主要今年机关维护费用减少。
2.政府采购情况:
2017年,我单位政府采购计划支出为2587.05万元.其中货物130万元,工程2176.26万元,服务类179万元。实际采购金额2383.84万元。其中货物202.06万元,工程2038.88万元,服务类142.9万元.
3.国有资产占用情况
截止2017年12月31日,我单位共有车辆38辆。一般公务用车2辆。特种车辆3辆。通过政府招标租赁车辆10辆。资产表上为93辆。公车改革车辆因手续原因,还未做核减。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。