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邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室2017年部门决算公开

【信息时间:2018-11-14】

邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室

2017年度部门决算公开目录

第一部分 邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017年度肥乡区扶贫和农业开发办公室部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 肥乡区扶贫和农业开发办公室2017年部门决算情况说明

一、收入支出总表情况说明

二、收入决算表情况说明

三、支出决算表情况说明

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、“三公”经费支出情况说明

六、2017年度预算绩效情况说明

七、2017年度其他重要事项情况说明

1、机关运行情况说明

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)

邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室决算公开说明

第一部分 邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室概况

一、主要职能

1、承办区扶贫开发领导小组的日常工作。2、贯彻执行党和国家的各项扶贫开发方针、政策和法律、法规;拟定全县扶贫开发工作政策和规章,经批准后组织实施。3、组织拟定全区扶贫开发工作总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施。4、组织拟定全区扶贫开发资金、物资分配、使用意见;负责指导、监督和检查资金、物资的使用。5、组织协调社会各界参与扶贫开发工作,协调联络上级国家机关、民主党派、群众团体、部队、物资的接收、管理和分配。6、协调全区扶贫开发项目的规划、立项和储备工作,经批准后组织实施。7、组织扶贫开发重大问题和事项的调查研究、汇总分析,收集和掌握扶贫开发信息。8、负责扶贫开发工作的交流与合作工作,规划和管理外资扶贫项目,组织协调有关扶贫开发的招商、考察和培训工作。9、负责扶贫开发宣传报道和科教扶贫,组织实施重点村干部群众科技培训和实用技术推广。10、承办区委、区政府和区扶贫开发领导小组交办的其他事项,承办区人大、区政协建议、提案事宜。

二、机构设置

邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室为区政府直属机构,正科级,为肥乡区一级预算单位。

第二部分 邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室 2017

部门决算报表

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收入支出决算总表




公开01表
部门:邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室
金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入15,452.42一、一般公共服务支出300.00
  其中:政府性基金预算财政拨款263.84二、外交支出310.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出320.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出330.00
四、经营收入50.00五、教育支出340.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出350.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出360.00

8
八、社会保障和就业支出370.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00

10
十、节能环保支出390.00

11
十一、城乡社区支出4063.84

12
十二、农林水支出418,380.57

13
十三、交通运输支出420.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.00

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出480.00

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出500.00
本年收入合计225,452.42本年支出合计518,444.41
用事业基金弥补收支差额230.00结余分配520.00
年初结转和结余243,435.40其中:提取职工福利基金530.00
其中:项目支出结转和结余253,433.49转入事业基金540.00

26
年末结转和结余55443.42

27
其中:项目支出结转和结余56438.19

28

57
总计298,887.82总计588,887.82
注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

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收入决算表









公开02表
部门:邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室








金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计5,452.425,452.420.000.000.000.000.00
212城乡社区支出63.8463.840.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出63.8463.840.000.000.000.000.00
2120804农村基础设施建设支出63.8463.840.000.000.000.000.00
213农林水支出5,388.585,388.580.000.000.000.000.00
21305扶贫5,388.585,388.580.000.000.000.000.00
2130501行政运行57.2257.220.000.000.000.000.00
2130502一般行政管理事务5.005.000.000.000.000.000.00
2130599其他扶贫支出5,326.365,326.360.000.000.000.000.00


















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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支出决算表








公开03表
部门:邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室






金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计8,444.4153.908,390.500.000.000.00
212城乡社区支出63.840.0063.840.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出63.840.0063.840.000.000.00
2120804农村基础设施建设支出63.840.0063.840.000.000.00
213农林水支出8,380.5753.908,326.670.000.000.00
21305扶贫8,380.5753.908,326.670.000.000.00
2130501行政运行53.9053.900.000.000.000.00
2130502一般行政管理事务0.300.000.300.000.000.00
2130599其他扶贫支出8,326.360.008,326.360.000.000.00
















注:本表反映部门本年度各项支出情况。

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财政拨款收入支出决算总表






公开04表
部门:邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室


金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款15,388.58一、一般公共服务支出280.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款263.84二、外交支出290.000.000.00

3
三、国防支出300.000.000.00

4
四、公共安全支出310.000.000.00

5
五、教育支出320.000.000.00

6
六、科学技术支出330.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出340.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出350.000.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出360.000.000.00

10
十、节能环保支出370.000.000.00

11
十一、城乡社区支出3863.840.0063.84

12
十二、农林水支出398,380.578,380.570.00

13
十三、交通运输支出400.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出420.000.000.00

16
十六、金融支出430.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出440.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.000.000.00

19
十九、住房保障支出460.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出470.000.000.00

21
二十一、其他支出480.000.000.00
本年收入合计225,452.42本年支出合计498,444.418,380.5763.84
年初财政拨款结转和结余233,435.40年末财政拨款结转和结余50443.42443.420.00
一般公共预算财政拨款243,435.40
51


政府性基金预算财政拨款250.00
52



26

53


总计278,887.82总计548,887.828,823.9863.84
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

<


一般公共预算财政拨款收入支出决算表















公开05表
部门:邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室








金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计3,435.401.913,433.495,388.5857.225,331.368,380.5753.908,326.67443.425.23438.190.00
213农林水支出3,435.401.913,433.495,388.5857.225,331.368,380.5753.908,326.67443.425.23438.190.00
21305扶贫3,435.401.913,433.495,388.5857.225,331.368,380.5753.908,326.67443.425.23438.190.00
2130501行政运行1.911.910.0057.2257.220.0053.9053.900.005.235.230.000.00
2130502一般行政管理事务11.650.0011.655.000.005.000.300.000.3016.350.0016.350.00
2130599其他扶贫支出3,421.840.003,421.845,326.360.005,326.368,326.360.008,326.36421.840.00421.840.00














































2.本表批复到项级科目。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室



金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出24.58302商品和服务支出28.12310其他资本性支出0.00
30101基本工资13.6730201办公费6.7631001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴6.4330202印刷费9.8531002办公设备购置0.00
30103奖金3.0030203咨询费0.0031003专用设备购置0.00
30104其他社会保障缴费0.0030204手续费0.1531005基础设施建设0.00
30106伙食补助费0.0030205水费0.0031006大型修缮0.00
30107绩效工资1.4830206电费0.0031007信息网络及软件购置更新0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费0.3631008物资储备0.00
30109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.00
30199其他工资福利支出0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00
303对个人和家庭的补助1.2030211差旅费0.9631011地上附着物和青苗补偿0.00
30301离休费0.0030212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30302退休费0.0030213维修(护)费0.1831013公务用车购置0.00
30303退职(役)费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00
30304抚恤金0.0030215会议费0.0031020产权参股0.00
30305生活补助0.0030216培训费0.0031099其他资本性支出0.00
30306救济费0.0030217公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.00
30307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.00
30308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.00
30309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费0.0030499其他对企事业单位的补贴0.00
30311住房公积金0.0030227委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费0.0030701国内债务付息0.00
30313购房补贴0.0030229福利费0.0030707国外债务付息0.00
30314采暖补贴1.2030231公务用车运行维护费9.86399其他支出0.00
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用0.0039906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.00





30299其他商品和服务支出0.00


人员经费合计25.78公用经费合计28.12

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表















公开07表
部门:邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室









金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计0.000.000.0063.840.0063.8463.840.0063.840.000.000.000.00
212城乡社区支出0.000.000.0063.840.0063.8463.840.0063.840.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.000.000.0063.840.0063.8463.840.0063.840.000.000.000.00
2120804农村基础设施建设支出0.000.000.0063.840.0063.8463.840.0063.840.000.000.000.00











































































<

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表









公开08表
编制单位:邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室



金额单位:万元
科目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本单位无国有资本经营,故本表无数据。

<

"三公"经费及相关信息统计表





公开09表
编制单位:邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室

金额单位:万元
项目行次预算数统计数项目行次统计数
栏次12栏次3
一、“三公”经费支出1二、机关运行经费2228.12
(一)支出合计20.009.86三、国有资产占用情况22
1.因公出国(境)费30.000.00(一)车辆数合计(辆)232
2.公务用车购置及运行维护费40.009.861.部级领导干部用车240
(1)公务用车购置费50.000.002.一般公务用车252
(2)公务用车运行维护费60.009.863.一般执法执勤用车260
3.公务接待费70.000.004.特种专业技术用车270
(1)国内接待费80.000.005.其他用车280
其中:外事接待费90.000.00(二)单价50万元以上通用设备(台,套)290
(2)国(境)外接待费100.000.00(三)单价100万元以上专用设备(台,套)300
(二)相关统计数11
32
1.因公出国(境)团组数(个)120
33
2.因公出国(境)人次数(人)130
34
3.公务用车购置数(辆)140
35
4.公务用车保有量(辆)152
36
5.国内公务接待批次(个)160
37
其中:外事接待批次(个)170
38
6.国内公务接待人次(人)180
39
其中:外事接待人次(人)190
40
7.国(境)外公务接待批次(个)200
41
8.国(境)外公务接待人次(人)210
42

<

政府采购情况表






公开10表
编制单位:邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室

金额单位:万元
项目采购计划金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次123456
合计





货物





工程





服务





项目实际采购金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次789101112
合计





货物





工程





服务





注:本单位无政府采购,故本表无数据。


第三部分 邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出总表情况说明

12017年收支与2016年决算对比情况

2017年决算收入5452.42万元,2016年决算收入9508.38万元,减少4055.96万元,减幅比例为43%2017年决算支出8444.41万元,2016年决算支出6074.88万元,支出增加2369.53万元,增幅比例为39%,增加原因为产业扶贫项目和基础设施项目的增加。

22017年财政拨款与2017年预算对比情况

2017年财政拨款收入5452.42万元, 比年初预算32.16万元,相比增加5420.26万元,增加原因主要是2017年安排的上级扶贫项目资金的增加。

二、收入决算表情况说明

肥乡区扶贫办2017年决算收入5452.42万元,其中财政拨款收入5452.42万元,较2016年决算收入9508.38万元减少4055.96万元,减少主要原因是上级对农业扶贫项目投入减少。

三、支出决算表情况说明

肥乡区扶贫办2017年支出8444.41万元,其中城乡社区支出63.84万元,行政运行支出53.9万元,其他扶贫支出8326.36万元,较2016年支出6074.88万元增加2369.53万元,增长主要原因是扶贫项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

肥乡区扶贫办2017年决算收入5452.42万元,其中财政拨款收入5452.42万元,较2016年决算收入9508.38万元减少4055.96万元,减少主要原因是上级对农业扶贫项目投入减少。肥乡区扶贫办2017年支出8444.41万元,其中城乡社区支出63.84万元,行政运行支出53.9万元,其他扶贫支出8326.36万元,较2016年支出6074.88万元增加2369.53万元,增长主要原因是扶贫项目支出增加。

五、“三公”经费支出情况说明:

2017年三公经费支出9.86万元,较2016年三公经费支出3.9万元,增加5.96万元,增幅比例为153%,主要原因是:公车运行费增加。

1、因公出境费用0万元;

2、公务用车购置及运行维护费共计9.86万元,其中公务用车购置费0万元 、公务用车运行维护费用9.86万元(2016年公务用车购置数0辆,年末公务用车保有量为2辆)。较2016年三公经费支出 3.9万元,增加5.96万元,增幅比例为153%,主要原因是:我单位扶贫项目增多,检查、验收工作量增加,导致公车运行费增加

3、公务接待费0万元,接待批次人次0次。

六、2017年度预算绩效情况说明

根据《河北省预算绩效管理办法(试行)》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等文件要求,我办认真开展了 2017 年度预算绩效自评,在自评过程中,能够严格评价标准,准确把握绩效评价的内容与方法,做到了预算项目全覆盖。

七、2017年度其他重要事项的说明

1、机关运行经费的支出情况的说明:

2017年我单位运行经费严格按照规定支出,该项支出为28.12万元,与201621.74万元,增加6.38万元,主要是本年扶贫项目增多,检查、验收工作量增加,导致运行费增加

2、政府采购情况的说明:

3、国有资产占用情况

截止20171231日,我单位共有车辆2辆。其中一般公务用车2辆;单价50-100万元的通用设备无。

第四部分 名词解释

一、基本支出

基本支出是指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的各项

支出。

三、机关运行经费

机关运行经费的统计口径是行政单位和参照公务员管理的事业单位的一般公共预算财政拨款基

本支出的日常公用经费支出。

四、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。