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【信息时间:2018-11-14】
邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室
2017年度部门决算公开目录
第一部分 邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2017年度肥乡区扶贫和农业开发办公室部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 肥乡区扶贫和农业开发办公室2017年部门决算情况说明
一、收入支出总表情况说明
二、收入决算表情况说明
三、支出决算表情况说明
四、财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、“三公”经费支出情况说明
六、2017年度预算绩效情况说明
七、2017年度其他重要事项情况说明
1、机关运行情况说明
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室决算公开说明
第一部分 邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室概况
一、主要职能
1、承办区扶贫开发领导小组的日常工作。2、贯彻执行党和国家的各项扶贫开发方针、政策和法律、法规;拟定全县扶贫开发工作政策和规章,经批准后组织实施。3、组织拟定全区扶贫开发工作总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施。4、组织拟定全区扶贫开发资金、物资分配、使用意见;负责指导、监督和检查资金、物资的使用。5、组织协调社会各界参与扶贫开发工作,协调联络上级国家机关、民主党派、群众团体、部队、物资的接收、管理和分配。6、协调全区扶贫开发项目的规划、立项和储备工作,经批准后组织实施。7、组织扶贫开发重大问题和事项的调查研究、汇总分析,收集和掌握扶贫开发信息。8、负责扶贫开发工作的交流与合作工作,规划和管理外资扶贫项目,组织协调有关扶贫开发的招商、考察和培训工作。9、负责扶贫开发宣传报道和科教扶贫,组织实施重点村干部群众科技培训和实用技术推广。10、承办区委、区政府和区扶贫开发领导小组交办的其他事项,承办区人大、区政协建议、提案事宜。
二、机构设置
邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室为区政府直属机构,正科级,为肥乡区一级预算单位。
第二部分 邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室 2017年
部门决算报表
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收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 5,452.42 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 63.84 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 63.84 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 8,380.57 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 5,452.42 | 本年支出合计 | 51 | 8,444.41 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 3,435.40 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 3,433.49 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 443.42 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 438.19 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 8,887.82 | 总计 | 58 | 8,887.82 |
注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,452.42 | 5,452.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 63.84 | 63.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 63.84 | 63.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 63.84 | 63.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5,388.58 | 5,388.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 5,388.58 | 5,388.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 57.22 | 57.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 5,326.36 | 5,326.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,444.41 | 53.90 | 8,390.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 63.84 | 0.00 | 63.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 63.84 | 0.00 | 63.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 63.84 | 0.00 | 63.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 8,380.57 | 53.90 | 8,326.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 8,380.57 | 53.90 | 8,326.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 53.90 | 53.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 8,326.36 | 0.00 | 8,326.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,388.58 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 63.84 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 63.84 | 0.00 | 63.84 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 8,380.57 | 8,380.57 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 5,452.42 | 本年支出合计 | 49 | 8,444.41 | 8,380.57 | 63.84 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 3,435.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 443.42 | 443.42 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 3,435.40 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 8,887.82 | 总计 | 54 | 8,887.82 | 8,823.98 | 63.84 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。 |
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一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 3,435.40 | 1.91 | 3,433.49 | 5,388.58 | 57.22 | 5,331.36 | 8,380.57 | 53.90 | 8,326.67 | 443.42 | 5.23 | 438.19 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 3,435.40 | 1.91 | 3,433.49 | 5,388.58 | 57.22 | 5,331.36 | 8,380.57 | 53.90 | 8,326.67 | 443.42 | 5.23 | 438.19 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 3,435.40 | 1.91 | 3,433.49 | 5,388.58 | 57.22 | 5,331.36 | 8,380.57 | 53.90 | 8,326.67 | 443.42 | 5.23 | 438.19 | 0.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 57.22 | 57.22 | 0.00 | 53.90 | 53.90 | 0.00 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | 0.00 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 11.65 | 0.00 | 11.65 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 16.35 | 0.00 | 16.35 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3,421.84 | 0.00 | 3,421.84 | 5,326.36 | 0.00 | 5,326.36 | 8,326.36 | 0.00 | 8,326.36 | 421.84 | 0.00 | 421.84 | 0.00 | ||
2.本表批复到项级科目。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 24.58 | 302 | 商品和服务支出 | 28.12 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 13.67 | 30201 | 办公费 | 6.76 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 6.43 | 30202 | 印刷费 | 9.85 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 3.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.15 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1.48 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.20 | 30211 | 差旅费 | 0.96 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.18 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 1.20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.86 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 25.78 | 公用经费合计 | 28.12 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
部门:邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.84 | 0.00 | 63.84 | 63.84 | 0.00 | 63.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.84 | 0.00 | 63.84 | 63.84 | 0.00 | 63.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.84 | 0.00 | 63.84 | 63.84 | 0.00 | 63.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.84 | 0.00 | 63.84 | 63.84 | 0.00 | 63.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本单位无国有资本经营,故本表无数据。 |
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"三公"经费及相关信息统计表 | ||||||
公开09表 | ||||||
编制单位:邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项目 | 行次 | 统计数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 28.12 |
(一)支出合计 | 2 | 0.00 | 9.86 | 三、国有资产占用情况 | 22 | — |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 23 | 2 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 9.86 | 1.部级领导干部用车 | 24 | 0 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 2.一般公务用车 | 25 | 2 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 9.86 | 3.一般执法执勤用车 | 26 | 0 |
3.公务接待费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 4.特种专业技术用车 | 27 | 0 |
(1)国内接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 | 5.其他用车 | 28 | 0 |
其中:外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 29 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 30 | 0 |
(二)相关统计数 | 11 | — | — | 32 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 | 33 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 | 34 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 | 35 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 2 | 36 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 0 | 37 | ||
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 | 38 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 0 | 39 | ||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 40 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 | 41 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 | 42 |
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政府采购情况表 | ||||||
公开10表 | ||||||
编制单位:邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 采购计划金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | ||||||
货物 | ||||||
工程 | ||||||
服务 | ||||||
项目 | 实际采购金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | ||||||
货物 | ||||||
工程 | ||||||
服务 | ||||||
注:本单位无政府采购,故本表无数据。 |
第三部分 邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室 2017 年度部门决算情况说明
一、收入支出总表情况说明
1、2017年收支与2016年决算对比情况
2017年决算收入5452.42万元,2016年决算收入9508.38万元,减少4055.96万元,减幅比例为43%。2017年决算支出8444.41万元,2016年决算支出6074.88万元,支出增加2369.53万元,增幅比例为39%,增加原因为产业扶贫项目和基础设施项目的增加。
2、2017年财政拨款与2017年预算对比情况
2017年财政拨款收入5452.42万元, 比年初预算32.16万元,相比增加5420.26万元,增加原因主要是2017年安排的上级扶贫项目资金的增加。
二、收入决算表情况说明
肥乡区扶贫办2017年决算收入5452.42万元,其中财政拨款收入5452.42万元,较2016年决算收入9508.38万元减少4055.96万元,减少主要原因是上级对农业扶贫项目投入减少。
三、支出决算表情况说明
肥乡区扶贫办2017年支出8444.41万元,其中城乡社区支出63.84万元,行政运行支出53.9万元,其他扶贫支出8326.36万元,较2016年支出6074.88万元增加2369.53万元,增长主要原因是扶贫项目支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总表情况说明
肥乡区扶贫办2017年决算收入5452.42万元,其中财政拨款收入5452.42万元,较2016年决算收入9508.38万元减少4055.96万元,减少主要原因是上级对农业扶贫项目投入减少。肥乡区扶贫办2017年支出8444.41万元,其中城乡社区支出63.84万元,行政运行支出53.9万元,其他扶贫支出8326.36万元,较2016年支出6074.88万元增加2369.53万元,增长主要原因是扶贫项目支出增加。
五、“三公”经费支出情况说明:
2017年三公经费支出9.86万元,较2016年三公经费支出3.9万元,增加5.96万元,增幅比例为153%,主要原因是:公车运行费增加。
1、因公出境费用0万元;
2、公务用车购置及运行维护费共计9.86万元,其中公务用车购置费0万元 、公务用车运行维护费用9.86万元(2016年公务用车购置数0辆,年末公务用车保有量为2辆)。较2016年三公经费支出 3.9万元,增加5.96万元,增幅比例为153%,主要原因是:我单位扶贫项目增多,检查、验收工作量增加,导致公车运行费增加。
3、公务接待费0万元,接待批次人次0次。
六、2017年度预算绩效情况说明
根据《河北省预算绩效管理办法(试行)》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等文件要求,我办认真开展了 2017 年度预算绩效自评,在自评过程中,能够严格评价标准,准确把握绩效评价的内容与方法,做到了预算项目全覆盖。
七、2017年度其他重要事项的说明
1、机关运行经费的支出情况的说明:
2017年我单位运行经费严格按照规定支出,该项支出为28.12万元,与2016年21.74万元,增加6.38万元,主要是本年扶贫项目增多,检查、验收工作量增加,导致运行费增加。
2、政府采购情况的说明:
无
3、国有资产占用情况
截止2017年12月31日,我单位共有车辆2辆。其中一般公务用车2辆;单价50万-100万元的通用设备无。
第四部分 名词解释
一、基本支出
基本支出是指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
二、项目支出
项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的各项
支出。
三、机关运行经费
机关运行经费的统计口径是行政单位和参照公务员管理的事业单位的一般公共预算财政拨款基
本支出的日常公用经费支出。
四、“三公”经费
纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。